饰品采购工作流程
珠宝店日常工作流程所涉及的问题
珠宝店日常工作流程所涉及的问题Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998日常工作流程所涉及的问题一、销售开票及付款程序二、换购产品执行政策：1、只针对本公司售出的产品2、旧首饰必须有本公司印记和保证单3、素金旧金重量以当场实称为准4、更换的新首饰价格必须不低于原货品5、千足金价格按当日金价折算，每克核收工费10元6、铂金价格按当日金价8折折算7、镶嵌货品价格按标签价格8折折算8、千足金可换购任何种类首饰，铂金只可换购铂金，镶嵌只可换购镶嵌工作流程：1、检验旧珠宝首饰。
确认旧商品是否符合调换要求。
（1）旧珠宝首饰在本公司专卖店购买的发票、保修单等证据。
（2）确认旧珠宝首饰的真伪。
2、对旧珠宝首饰折价，并得到顾客认可。
（1）称量旧贵金属首饰的质量；（2）检验并确定旧贵金属的金属品种、成色；（3）按现价计算旧贵金属材料的总价钱。
3、计算差价。
当顾客挑选好新的贵金属首饰时，营业员要计算出顾客所应支付的差价。
4、建立柜台商品以旧换新明细账。
（1）顾客姓名、地址、联系电话。
（2）新旧首饰品名、总质量、贵金属名称、成色。
（3）差价、差价计算说明。
（4）经手人等。
三、维修货品流程1、检查首饰真伪并与业务联系，以确认是否可以维修2、与顾客确认首饰状态及维修项目要求3、与顾客约定取货日期，写维修单给顾客并留客户资料4、在专业维修点或寄回公司进行维修4、清洗保养流程1、了解所清洗货品的特性给与相应的清洗方式：a) 珍珠类、玉石类、欧泊等硬度小、易碎的饰品，应在清水里用软毛刷刷去污垢（软毛刷不要触及珍珠），不能用超声波清洁器清洗。
b)逼镶、钉镶、行列镶的货品较易松石，同样也不能用超声波清洁器清洗。
2、要与顾客当面检查货品是否完整无缺，是否松石。
如果有问题直接指出，并且要得到顾客的确认。
有松石现象的要提醒顾客及时修理，暂时不帮其做货品清洗。
3、当着顾客面清洗，让顾客可以看到并了解到整个清洗过程，使顾客放心。
饰品采购管理制度内容
饰品采购管理制度内容第一章总则第1条为规范饰品采购管理，提高采购工作效率和质量，确保采购活动的合法合规性，根据有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第2条本制度适用于公司内外饰品采购活动。
第3条饰品采购工作要坚持“公开、公平、公正”的原则，以确保采购活动的合规简明。
第4条公司下设采购部，负责公司饰品采购管理工作的组织实施。
采购部负责制定并落实本制度。
第二章饰品采购程序第5条饰品采购程序分为需求确认、供应商选择、谈判议价、合同签订、履约管理等环节。
第6条需求确认阶段，采购部根据公司实际需求，确定饰品采购项目的计划、预算和数量。
第7条供应商选择阶段，采购部通过公开招标、邀请招标、单一来源等方式，选择符合条件的供应商。
第8条谈判议价阶段，采购部与供应商进行谈判，就价格、质量、交货期等具体内容进行协商。
第9条合同签订阶段，采购部与供应商签订正式合同，明确双方权利义务、交货期限等内容。
第10条履约管理阶段，采购部对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同得以履行。
第三章饰品采购管理第11条采购部负责公司饰品采购管理工作的组织实施，具体包括制定采购计划、编制采购合同、监督采购过程等。
第12条采购部要建立完善的制度和规范，明确各项工作流程和责任人，确保采购活动的合规性。
第13条采购部要加强对供应商的管理，建立供应商档案，对供应商的资质、信用、绩效等进行定期评估。
第14条采购部要加强内部协调，与相关部门保持密切沟通，确保采购工作与公司发展战略的统一。
第四章饰品采购监督第15条公司设立独立的监督部门，对饰品采购活动进行监督，确保采购工作的规范合法。
第16条监督部门负责对采购活动进行随机抽查，发现问题及时处理，保障公司利益。
第17条公司领导要加强对饰品采购工作的监督，定期听取采购部门情况汇报，及时解决问题。
第五章饰品采购考核第18条公司建立饰品采购绩效考核机制，对采购部门和个人进行考核评定。
第19条采购绩效主要包括采购成本控制、供货质量、交货期限和供应商管理等方面。
普通采购流程
普通采购流程
采购是企业日常运营中不可或缺的一环，而一个完善的采购流程能够有效地提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质。
下面将介绍一个普通采购流程的基本步骤。
首先，确定采购需求。
在采购流程开始之前，首先需要明确采购的具体需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等。
这一步是整个采购流程的基础，也是决定后续步骤的关键。
其次，制定采购计划。
在明确采购需求之后，企业需要制定一份详细的采购计划，包括采购时间、预算、供应商选择标准等。
采购计划需要充分考虑市场情况和企业实际情况，确保采购计划的合理性和可行性。
接下来，选择供应商。
根据采购计划，企业需要对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素，以确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求。
然后，进行采购谈判。
与供应商进行谈判是采购流程中至关重
要的一步。
通过谈判，企业可以与供应商就价格、交货期、质量标准等方面进行协商，以达成双方都能接受的采购合同。
随后，签订采购合同。
在谈判达成一致后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以确保采购过程的合法性和规范性。
最后，进行采购执行和管理。
在签订采购合同后，企业需要对采购过程进行全程跟踪和管理，确保供应商按时按质地完成交货，同时做好采购记录和档案管理工作。
总结，一个完善的采购流程能够有效地提高企业的采购效率，降低采购成本，保障采购品质。
因此，企业需要重视采购流程的建立和执行，不断优化和改进采购流程，以适应市场的变化和企业发展的需要。
公司礼品采购管理制度
公司礼品采购管理制度第一章总则为规范公司礼品采购行为，提高礼品采购工作效率，确保礼品采购工作的质量和安全，制定本制度。
第二章负责人及相关部门1. 公司负责人：公司负责人对公司礼品采购工作负有最终责任。
2. 采购部门：公司设立专门的采购部门负责礼品采购的具体执行工作。
第三章采购流程1. 制定采购计划：根据公司规划和需求，制定礼品采购计划。
2. 制定采购方案：采购部门根据采购计划，制定相应的采购方案，包括采购数量、采购款项、采购方式等。
3. 确认供应商：采购部门根据采购方案，确认合作的供应商，签订相关合同。
4. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行礼品的采购和发放。
5. 采购验收：采购部门进行礼品的验收，确保礼品符合标准和要求。
6. 采购结算：采购部门完成礼品采购后，及时进行结算，保障供应商权益。
第四章礼品采购管理1. 礼品品质：采购部门应当选择质量优良、符合国家标准的礼品，严格把关礼品的质量。
2. 礼品价格：采购部门应当选择合理价格的礼品，不得收受供应商的回扣和贿赂。
3. 礼品安全：采购部门应当确保礼品的安全性，避免礼品带来的安全隐患。
4. 礼品库存：采购部门应当妥善管理礼品库存，合理安排礼品的采购和存储，避免因存货过多而造成资金浪费。
第五章监督检查1. 公司负责人对礼品采购工作进行监督检查，确保礼品采购工作的顺利进行。
2. 采购部门应当定期对礼品采购工作进行检查和评估，发现问题及时纠正。
第六章处罚措施对违反公司礼品采购管理制度的员工，公司负责人将根据公司规定，给予警告、罚款、绩效扣减等相应处罚。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起施行。
2. 其他未尽事宜，由公司负责人根据具体情况进行决定。
以上是公司礼品采购管理制度的相关内容，希望全体员工遵守，共同维护公司的形象和利益。
首饰城批发流程及自营店管理制度
批发零售流程及管理制度一、订单管理制度1、根据客户需求及时下单，注明下单日期及货品的名称、印记、数量、尺寸、规格、克重及其他特殊要求。
2、及时将订单完成情况反馈给客户.3、严禁出现客户订单丢失、漏单、错单及耽误订单的交货时间等情况。
4、客户的原始订单上必须注明结价(货到结价或当日结价）还是原料兑换。
二、配货流程1、根据市场反馈的货品信息，建立各区域客户货品的需求档案。
2、对货品进行检验,使货品符合客户订单要求.3、根据客户订单要求，按照数量、款式、克重、工艺等进行分货。
4、分完货后要对产品进行包装.5、复称：货品包装完之后，对货品再进行复称,计算货品的毛重和净重。
7、货品复称完确认无误后，开具货品销货清单。
三、货品检验货品检验：货品转入柜台前,柜台人员要对货品进行检验检测，检测货品的质量、成色、克重及款式是否符合要求.无质量问题方可称重，称重前先校称。
称重时需由财务人员、市场营销部负责人同时确认签字，并由柜台人员建立明细账。
入库前足金、千足金及万足金饰品质量验收标准：所有货品的印记必须清楚，包括成色印记和厂记等.成色印记为:足金、千足金、万足金9999。
厂记为：印记不清楚或没有印记不予验收;若款式过于纤细无法打印印记，可视予以验收;四、业务流程1、批货柜台对外批发首饰，必须批发给具有金银饰品零售商资格的零售商，否则视为零售,根据当日批发价开具销货单.欠款者，必须由总经理签字同意，欠款的客户由经办人负责七日内将款及时追回，逾期按照货款价值1%由责任人交纳资金占用费。
销货单一式四联,第一联存柜台，第二联交客户,第三联交财务，第四联交市场营销部负责人.批发客户不能以旧换新，只能办理来料加工业务并签订来料加工合同并且不准欠料。
2、零售柜台根据公司规定的统一零售价,对外进行销售.需要赊销欠款必须由总经理签字，他人签字无效.客户如拿旧饰品兑换货品,柜台工作人员应告知客户旧饰品需要溶掉之后检验成色,客户同意后,柜台工作人员必须亲自陪同客户到化火室熔金、测金，兑换时在销货单上注明“兑换”字样。
饰品采购管理制度汇编
饰品采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范公司饰品采购行为，保障公司经济效益和产品质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有饰品采购活动。
第三条饰品采购应遵循公开、公平、诚实、信用的原则，注重保护环境，促进社会和谐。
第四条公司饰品采购应当向供应商提供公平的竞争机会，做到公开透明。
第五条公司饰品采购活动中不得有贪污、受贿、徇私舞弊、滥用职权等行为。
第六条公司饰品采购人员应当具备专业知识和职业操守，遵守公司规章制度，维护公司利益。
第七条公司饰品采购工作由公司采购部门负责组织实施，各部门应当配合完成相关工作。
第二章饰品采购流程第八条公司饰品采购流程包括需求确认、招标公告、投标评审、合同签订、验收入库等环节。
第九条饰品采购需求应当由各部门向采购部门提出，采购部门进行审批确认后方可进入招标阶段。
第十条招标公告内容应包括饰品采购项目的基本情况、采购数量、质量要求、技术要求、投标截止时间等信息。
第十一条投标人应当按照招标要求提交投标文件，经评审后确定中标人。
第十二条中标人应当与公司签订正式采购合同，并按照合同要求提供所需饰品。
第十三条饰品采购完成后，采购部门应当组织验收，确认饰品符合合同要求后方可入库。
第三章饰品采购管理第十四条饰品采购管理应当建立健全的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类管理。
第十五条供应商评估应包括供货能力、产品质量、价格水平、售后服务等多方面考虑。
第十六条供应商管理应建立档案，定期对供应商进行跟踪评价，及时调整合作关系。
第十七条饰品采购应当注重产品质量，严格按照合同要求采购，确保产品符合标准。
第十八条饰品采购人员应当认真履行职责，保证采购资金的安全和合理使用。
第十九条饰品采购人员应当尊重供应商的合法权益，建立长期稳定的合作关系。
第四章饰品采购监督与检查第二十条公司应当建立饰品采购监督与检查制度，对采购活动进行监督和检查。
第二十一条采购部门应定期对饰品采购情况进行报告，并接受公司领导的监督。
采购跟单流程
采购跟单流程采购跟单是指在采购过程中，负责协调供应商、仓库、物流等环节，确保产品按时交付到客户手中的一项重要工作。
一个高效的采购跟单流程可以帮助企业提高采购效率，降低成本，提升客户满意度。
下面将介绍一套较为通用的采购跟单流程，以供参考。
首先，采购跟单流程的第一步是明确采购需求。
在确定采购计划之前，需要与销售部门和客户沟通，了解客户需求，确定产品规格、数量和交付时间等关键信息。
只有充分了解客户需求，才能制定出合理的采购计划。
第二步是寻找合适的供应商。
在寻找供应商的过程中，需要对供应商进行全面的评估，包括资质、生产能力、质量控制体系、交货能力等方面的考察。
只有选择了合适的供应商，才能保证产品的质量和交付时间。
第三步是签订采购合同。
在与供应商达成采购意向后，需要尽快签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交付时间、付款方式等重要条款。
合同的签订是保障采购交易顺利进行的重要保障。
第四步是跟踪生产进度。
一旦签订了采购合同，就需要及时跟踪供应商的生产进度，确保产品能够按时交付。
在跟踪生产进度的过程中，需要及时沟通并解决可能出现的问题，确保生产进度受到最小的影响。
第五步是安排物流运输。
在产品生产完成后，需要安排物流运输，将产品从供应商处运送到仓库，再从仓库运送到客户处。
在安排物流运输的过程中，需要选择合适的运输方式，并确保产品能够安全、及时地运达目的地。
最后一步是客户反馈和售后服务。
在产品交付后，需要及时向客户索取反馈，了解客户对产品的满意度和意见建议。
同时，需要提供良好的售后服务，确保客户在使用产品过程中遇到问题能够得到及时解决。
综上所述，一个完整的采购跟单流程包括明确采购需求、寻找合适的供应商、签订采购合同、跟踪生产进度、安排物流运输、客户反馈和售后服务等环节。
只有通过严格的流程管理，才能确保采购交易的顺利进行，提高企业的竞争力和客户满意度。
采购员工作流程
采购员工作流程在现代企业中，采购员扮演着至关重要的角色，他们负责采购公司所需的物品和服务，以确保企业的正常运转。
采购员的工作流程通常包括以下几个环节，需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、交付跟踪和评估反馈等步骤。
首先，采购员需要与公司内部的相关部门进行沟通，确认所需采购的物品或服务的具体要求和数量。
这一步骤非常关键，因为只有准确了解公司的需求，采购员才能有针对性地选择合适的供应商，避免不必要的浪费和错误采购。
接下来，采购员需要通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
他们需要考察供应商的信誉、产品质量、价格、交货时间等方面的情况，以确保选择的供应商能够满足公司的需求，并且在一定程度上降低采购风险。
在确定了合适的供应商之后，采购员需要向供应商索取报价，并进行比较。
在比较报价的过程中，采购员需要综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最具性价比的供应商。
在这一步骤中，采购员需要保持客观公正，避免受到不必要的影响，确保选择的供应商能够为公司带来实际的利益。
一旦确定了合适的供应商，采购员就需要与供应商进行合同谈判和签订。
合同中需要明确规定物品或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、付款方式等条款，以确保双方权益得到保障。
在谈判和签订合同的过程中，采购员需要具备一定的谈判技巧和法律知识，以确保合同的合理性和有效性。
一旦合同签订完成，采购员就需要跟踪供应商的交付情况，确保物品或服务按时到达，并且符合合同约定的要求。
在交付跟踪的过程中，采购员需要密切关注供应商的动态，及时发现并解决可能出现的问题，以确保采购流程的顺利进行。
最后，采购员需要对采购过程进行评估和反馈。
他们需要分析采购过程中出现的问题和不足，并提出改进建议，以不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
总的来说，采购员的工作流程包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、交付跟踪和评估反馈等环节。
在整个工作流程中，采购员需要具备一定的专业知识和技能，以确保采购工作的顺利进行，并为公司带来实际的利益。
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4．1收到商品部翻单数量，查之前相关合同资料，填写翻单订货单
5.0期限要求
5.1以上工作在接到指令后须在规定时间内完成；
5.2凡没有按本流程第B3条、4.2条、4.3条、4.4条、4.5条执行的，要予以2分的成长赞助；违反其他条款的，要予以0.1分的成长赞助
5.3有影响到工作正常进行的情况，超过一天未完成的，须报告主管处理，超过二天未处理的，须报告行政部开会协调处理，超过三天仍没结果的，须请示总经理解决。没有按一、二、三汇报制度反映情况，一律按1分绩效成长赞助处理。
LVpeig
文件编号：
Rpm20150220
版本号：
编制：
审核：
饰品采购工作流程
批准：
制正文
1.0目的
为了规范饰品采购工作，合理控制采购成本，特制定本流程。
2.0适用范围
本流程适用于采购部饰品采购工作。
3.0职责
设计部负责提供饰品样板；
采购部负责公司所有饰品的采购。
6.0附件
表单：fji合同跟进表
CG016翻单订货单