集中采购管理办法
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
集中采购管理规定办法
集中采购管理规定办法一、采购范围为确保机构采购的商品和服务的质量、价格和供应渠道，提高采购效率，避免采购过程中的不规范现象，机构制定了以下采购范围：1.物资类采购：涉及机构日常物资采购，如：办公用品、文具、办公设备、劳保用品、文体用品等。
2.服务类采购：涉及机构日常服务采购，如：保洁、维修、清洗等。
3.技术类采购：涉及机构日常技术设备采购，如：计算机、打印机、服务器、网络设备等。
二、采购流程机构采用统一的采购流程，确保采购过程规范、透明，以达到高效、优质、节约的目的。
具体流程如下：1.采购需求汇总：各部门对采购物品的需求进行统计，并编制采购计划。
2.填写采购申请：申请人员根据采购计划填写采购申请，申请书须注明申请数量、规格、型号、用途、预算等内容。
3.审批采购申请：采购经办人将采购申请提交上级领导审批，审批通过后，采购经办人将采购计划公告于公示栏。
4.招标采购：对于金额较大、对供应商要求较高、技术含量较高的采购项目，机构采用公开招标的方式进行采购，在公示板上公示招标公告并定期开标。
5.选定供应商：机构经过对比后，选定供应商，并与其签订合同。
6.采购管理：采购经办人应及时与供应商沟通，确定采购物品的数量、时间、价格，并督促供应商按期供货。
采购经办人还需对采购物品进行验收，并在采购台账上登记。
7.采购台账管理：机构应建立和完善采购台账，按照规定的程序进行归档和管理。
台账应保存至少5年，以备查证。
三、采购规定为保证采购过程规范、透明，机构制定了以下采购规定：1.采购过程应遵守法律法规，严禁违反法律法规采购。
2.采购过程应公开透明，严禁以任何形式干预机构采购过程，阻碍公平竞争。
3.采购流程应遵守程序，严禁跳过程序进行采购。
4.采购质量应符合机构要求，严禁货不对版、劣质物品进场。
5.采购价款应合理、合规，严禁以不合理价格采购。
6.采购资金应用于采购项目，不得挪作他用。
四、采购结果公示为增强采购透明度，机构应将采购结果进行公示，公示内容应包括采购物品名称、数量、供应商名称、采购价款、采购日期等。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法1. 引言集中采购是指将分散、零散的采购需求统一集中起来，通过专门的采购机构进行统一采购的管理方式。
集中采购可以实现资源的优化配置、降低采购成本、提升采购效率等目标。
为了更好地规范集中采购的实施，进行有效的管理，制定了本文档，详细说明了集中采购的管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于所有需要进行集中采购的单位。
3. 集中采购的原则- 公开透明原则：集中采购的过程应该公开透明，充分保障公正竞争，以确保采购活动的公平性和透明度。
- 公平竞争原则：各供应商应该在公平竞争的环境下参与采购，无论其规模大小。
- 性价比原则：采购的决策应该综合考虑产品的质量、价格和服务，以求达到最佳的性价比。
- 风险控制原则：采购过程中应充分考虑风险，并制定相应的措施加以控制和管理，降低风险带来的损失。
- 合规性原则：采购活动应符合相关法律法规和政策规定，严格遵守采购合同的约定。
4. 集中采购的流程4.1 采购需求确认在采购需求确认阶段，采购单位应明确以下内容：- 采购物品的种类、数量、规格等具体要求。
- 预算限额和资金来源。
- 采购时间要求。
- 其他相关要求。
4.2 市场调研与供应商筛选在市场调研与供应商筛选阶段，采购单位应开展市场调研，了解市场供应情况，并根据实际情况筛选合适的供应商。
筛选供应商应参考以下因素：- 供应商的信誉度和经验。
- 供应商的价格水平和交货期限。
- 供应商的服务质量和售后服务能力。
4.3 采购方案编制采购方案应明确以下内容：- 采购方式和采购程序。
- 供应商的评审标准和评审方法。
- 采购合同模板和相关要求。
4.4 采购文件发布与供应商投标采购单位应将采购文件发布给符合条件的供应商，并开展供应商的投标工作。
供应商应提交符合采购要求的文件，包括但不限于报价单、技术方案等。
4.5 供应商评审与中标确定采购单位应组织对投标文件进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
4.6 合同签订与履行中标供应商与采购单位签订采购合同，并根据合同的约定履行采购工作。
集中采购管理办法
集中采购管理办法一）制定采购计划和需求计划；二）审核和提交采购申请；三）组织采购需求的评审和确定采购方案；四）协助采购中心进行商务谈判和签订合同。
第十一条商品使用部门，是指使用集中采购商品的各级公司部门。
其职责为：一）制定使用计划和使用标准；二）配合采购中心进行商品验收和投诉处理；三）协助采购中心进行供应商管理。
第十二条合规监督部门，是指公司内部的审计、法律、合规等部门。
其职责为：一）监督集中采购活动的合规性和规范性；二）审核采购合同及采购过程中的法律风险；三）协助采购中心进行供应商管理和投诉处理。
第三章集中采购的程序和方法第十三条集中采购应当按照以下程序进行：一）制定采购计划和需求计划；二）编制采购方案；三）发布采购公告；四）组织供应商投标；五）评审供应商；六）确定中标供应商；七）签订合同；八）商品验收和支付。
第十四条集中采购应当采用以下方法：一）公开招标；二）邀请招标；三）竞争性谈判；四）单一来源采购；五）询价采购。
第四章集中采购的监督管理第十五条集中采购的监督管理应当按照以下要求进行：一）采购监督管理应当实现全过程监督；二）采购监督管理应当实现全员监督；三）采购监督管理应当实现全面监督；四）采购监督管理应当实现全程监督。
第一条：审核商品使用部门的采购需求，包括预算金额、质量标准、技术参数和时间要求等，按照规定的权限和流程进行审核把关。
第二条：向采购中心提交归口管理商品的集中采购申请，并协助评标工作。
第三条：组织商品使用部门进行商品验收，并提出付款申请。
第四条：协助采购中心进行采购项目考评。
第十一条：商品使用部门是直接使用商品的部门，其职责包括向条线归口管理部门提交采购需求，需求应包括采购项目预算金额、数量、质量标准和时间要求等具体内容，以及负责商品验收和参与采购项目考评。
第十二条：法律合规、审计和监察部门是集中采购的合规监督部门。
其中，法律合规部负责集中采购的法律咨询，对招标文件、合同等法律文书进行法律审查；审计、监察部门承担集中采购的检查、监督职责。
集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司采购业务，防范潜在风险，保证采购活动在规范、有序并受控的环境下进行，做到采购在数量、质量和交货期等方面满足公司生产经营需要，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称采购是指物资采购、服务采购及其他一切保证公司生产经营活动正常开展的对外付款的商务购买活动。
第三条本办法是根据公司的实际情况，对采购活动中采购项目、供方的选择、采购方式、合同条款、合同执行及付款等过程做出的总体规定和流程设计。
第二章职责分工第四条成立工作小组，由公司主管副总经理任组长，招标管理部门行政正职为副组长，成员包括计划财务、设计开发、工艺部门、质量管理、企业管理、技术管理、生产管理、人力资源管理等部门行政正职。
工作小组的主要职责为负责落实集中采购各项政策及指令，对集中采购工作落实情况进行监督和考核。
第五条各采购部门主要职责：（一）集中采购招标计划管理。
（二）负责编制集中采购招标方案。
（三）供方初选与业绩管理。
（四）采购价格管理。
（五）负责采购合同的签订、执行等管理工作。
（六）质量问题索赔。
（七）采购进度控制与跟踪。
（八）采购业务工作质量考核。
（九）其他应由采购部门履行的职责。
第六条技术开发部门主要职责：（一）技术标准制定。
（二）质量检测标准制定。
（三）参与技术标评审。
（四）其他应由技术开发部门履行的职责。
第七条质量检验部门主要职责：（一）质量控制。
（二）其他应由质量检验部门履行的职责。
第八条供方管理部门主要职责：（一）供方评价。
（二）负责集中采购供方准入推荐。
（三）质量问题索赔。
（四）其他应由供方管理部门履行的职责。
第九条工艺部门主要职责：（一）核定加工工艺和工时。
（二）提供检测工具清单及方法。
（三）其他应由工艺部门履行的职责。
第十条计财部门主要职责：（一）提供内部成本。
（二）采购付款的归口管理。
第十一条招标管理部门主要职责：（一）采购价格审核控制。
（二）采购成本管控。
（三）牵头组织集中采购招标工作。
央企集中采购管理办法
央企集中采购管理办法一、引言央企集中采购管理办法旨在规范央企对采购活动的管理，提高采购效率，降低采购成本，推动央企的可持续发展。
本办法适用于央企相关单位进行集中采购活动的全过程管理。
二、管理原则2.1 诚信原则央企集中采购活动应遵循诚信原则，建立健全的合作伙伴关系，不得参与任何形式的贪污、受贿等不当行为。
2.2 公开透明原则央企集中采购活动应公开透明，确保公平竞争的环境，提高采购效果和供应商的参与度。
2.3 经济效益原则央企集中采购活动应追求经济效益最大化，优化采购过程和供应链管理，降低采购成本，提高采购质量。
三、集中采购程序3.1 采购需求确认央企各相关单位根据业务需求确认采购需求，明确采购品种、数量、质量要求等相关信息，并编制采购计划。
3.2 供应商选取央企通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式，选择具备资质的供应商，并建立供应商库进行管理。
3.3 报价评审供应商根据采购需求提交报价方案，央企相关单位组织评审团队对报价进行评审，确定最终供应商。
3.4 合同签订央企与供应商达成采购意向后，签订合同，并明确采购品种、数量、价格、交付方式等具体条款。
3.5 采购执行央企相关单位监督供应商按照合同约定履行采购义务，确保采购过程顺利进行。
3.6 采购验收央企相关单位对供应商所提供的采购商品进行验收，确保商品符合要求，质量合格。
3.7 供应商管理央企建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货时间、价格等进行评估，根据评估结果进行供应商的管理和考核。
四、风险防控措施4.1 采购风险评估央企在采购前进行风险评估，针对可能出现的采购风险制定相应的应对方案。
4.2 合同管理央企建立完善的合同管理制度，确保合同履行的严格性和合法性。
4.3 供应商风险管理央企对供应商的资质、信用情况进行评估，重点监控潜在的供应商风险，并及时采取相应的风险控制措施。
五、监督与评估央企相关部门应加强对集中采购活动的监督和评估，及时发现和解决采购过程中存在的问题，确保采购活动的公平、公正和高效。
集中采购管理办法
3.审核完成后，应填制集中采购结算审核单，并注明意见。
4.审核无误时，集团采购中心应向分公司财务出具出款单。
第15条出款结算
1.分公司财务应按照集团采购中心的批示，对供应商实施结算，结算过程中以集团采购中心的出款单为依据。
第5章办理结算手续
第13条结算申请
1.分公司采购部接收货物并验收无误后，应向集团采购中心提出结算申请。
2.申请时应编制好结算申请单。
3.如果因物资质量、交期等问题需要扣款，则分公司采购部应与供应商协商并达成一致后，在结算申请单中申明扣款事项。
第14条结算审核
1.集团采购中心接收结算申请单后，应及时对其进行检查。
1.各分公司应根据合同签订情况直接对供应商下订单，要求供应商供货。
2.如果订单要求超出合同范围，则应将订单报至集团采购中心，由其与供应商进行协商，采取相应措施。
第12条接货验收
1.供应商交货时，需直接交给分公司，以免造成运输浪费。
2.分公司负责根据合同约定验收，并填写验收记录。
3.分公司应及时将交货情况反映至集团采购中心，并接受集团采购中心的监督。
第7条供应商评审
集团采购中心应对初筛信息和现场调查结果进行综合评签订“供应商质量保证协议”。
第8条供应商确定
签订完质量保证协议的供应商，即为集团集中采购的合格供应商。
第4章集中采购执行
第9条合同谈判
1.建立合作后，集团采购中心应与供应商进行谈判，并就价格、交货方式、结算方式等事项达成协议。
集中采购管理办法
制度名称
集中采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
集体采购物品规章制度
集体采购物品规章制度第一章总则第一条为了规范和管理集体采购物品，保障单位利益，提高采购效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内部集体采购物品的相关事宜。
第三条集体采购物品是指单位内部集体参与的物品采购活动，包括但不限于办公用品、劳保用品、文具用品等。
第四条集体采购物品应当遵守法律法规，遵循公平、公正、诚信原则，保证采购品质。
第五条单位应当建立完善的集体采购管理机制，明确责任人员，落实采购责任。
第二章采购流程第六条集体采购物品应当经过立项、招投标、评审等程序，确保采购合理合法。
第七条采购立项应当由相关部门提出申请，经领导审核批准后方可进行。
第八条采购招标应当根据具体情况确定招标方式，严格按照规定程序进行。
第九条采购评审应当对招标结果进行评估确认，确定中标供应商。
第十条采购合同应当签署双方约定的事项，明确双方责任、义务。
第三章采购管理第十一条采购申请应当严格核实物品数量、品质、规格等信息，防止虚假采购。
第十二条采购审核应当确保申请人身份真实，采购必要合理，避免浪费和滥用。
第十三条采购监督应当由内部控制部门实施监督，定期审查采购情况。
第十四条采购验收应当对采购物品进行检查确认，确保物品符合要求。
第十五条采购记录应当详细记录采购过程，保留相关资料备查。
第十六条采购报销应当经过审批程序，确保合规合法。
第四章采购绩效第十七条采购绩效评估应当对采购过程进行绩效评定，对工作进行总结。
第十八条采购效率应当定期进行评估，提出合理化建议。
第十九条采购成本应当控制在合理范围内，确保单位经济效益。
第二十条采购质量应当把控在优质范围内，确保物品满足需求。
第五章处罚与奖励第二十一条对违反采购规定的人员，应当给予批评教育、警告、甚至辞退等处罚。
第二十二条对优秀采购绩效的人员，应当给予表彰、奖励，鼓励其发挥榜样作用。
第二十三条对严重违规行为的人员，应当依法处理，并追究其法律责任。
第六章附则第二十四条本规章制度自发布之日起正式施行，如有调整，另行发布。
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《集中采购管理办法》
第一条目的
为迎接市场的严峻挑战，进一步降低公司产品成本，不断增强XX公司参与竞争能力与抗风险能力，优化配套体系，而建立健全的XX采购管理机制，保证XX采购规范有序的进行，遵循“质量、服务、价格”原则，实现全国性采购，以质量价格来选择供应商。
本办法是XX采购原材料过程中的决策，价格监督、质量检验等行为的基本规范，各公司应当按照本办法贯彻科学有效，公开公正、比质比价，监督制约的原则，配合XX的精益采购理念，切实贯彻实施此采购管理办法。
第二条适用范围
(一)XX食品所属各子公司；
(二)采购部集中采购物资主要包含农产品（即黄豆、葵花籽）、内外包装物等物资。
(三)年度采购金额在500万元以上的物资均要纳入集中采购的范围。
第三条实施内容
(一)XX采购部所采购物资均采用招投标方式；
1、招投标目的：为了使XX采购部采购物资符合生产要求、达到降低采购成本、促使采购明朗化、甄选供应商的公平性。
2、招标书的拟定：
(1)格式：统一由XX采购部拟定；
(2)标的：由各公司根据采购物资的特性、生产使用量、采购周期等拟定招标计划呈报XX。
(3)投标方：由XX采购部根据各公司呈报的标的，统一安排招标会招揽投标方。
(4)投标方式：
①由各公司根据标的选择现有合格供方及有能力的供应商或行业内具备竞
标资质的潜在供应商呈报给XX采购部；
②由XX采购部统一以报刊、电子邮件、信件等形式面向社会招标。
(5)投标开启时间：由XX采购部结合各公司的实际情况，确定开启时间。
(6)投标开启地点：由XX采购部结合各公司的实际情况，确定招标会地点。
(7)招标方参与人员：XX财务部、XX审计部、各公司采购部责任人、各公司品研部责任人。
(8)招标结果的确定：
①由招标方参与人员一起会审评估确定最终中标结果；
②现场直接开启中标资料，不做最终中标；
结果的界定：评审会后根据所中标名次，由招标方参与人员会审评估最终中标结果。
(9)中标合同的签署：由XX采购部根据中标结果，结合各公司实际采购情况，草拟中标合同，按合同审批流程进行评审，评审通过后由XX采购部与中标方签署合作协议。
(二)参与XX招标部门及招标过程中各部门职责
1、参与部门：XX财务中心、XX审计部、XX采购部、各公司采购部、各公司品研部、各公司财务部
2、各部门职责：
(1)XX财务中心：参与招标过程中开标评审项目。
主要负责招标过程中招标价格的审核，与招标前、后价格的对比，对招标价格有建议、审核权；
(2)XX审计部：对招标全过程中的公平性、公正性及真实性进行监督、审核；
(3)XX采购部：负责提报各公司年度采购招标计划、招标标的、招标方案及招标时间、期限等具体招标内容；对招标全过程负主要职责。
(4)各公司品控部：参与招标标的品质鉴定、对标的的质量、检验标准做出明确规定。
(5)凡参与招标评审部门或人员不得泄漏与招标有关的任何文件和信息；
(三)XX采购部与各公司采购部职责
1、XX采购部职责与权限：
(1)负责招标组织、合同谈判、合同签定、价格决定、供应商供货量分配、安全库存监督，潜在供应商开发；
(2)制定合理的采购管理制度，设置合理的岗位职能，规范各公司业务流程；
(3)提高XX内部之间及与外部的信息交互速度，及时响应市场供需信息；
2、各公司采购部职责
(1)负责收货质量检测以及产品在生产各个环节的质量监督；
(2)提交年度或季度（月度）采购计划上报XX采购部、依据各类生产需求负责采购订单（计划）下达，以及下达订单的物料追踪，确保各公司生产车间正常有序开展生产，无待料现象发生；
(3)负责供应商往来业务对账和税票催收，以及货款结算；
(4)各公司每周提交实时库存报表至XX采购部；
(5)如遇价格发生变动，由各公司填写《价格异动表》，上报XX采购部，经评审后，方可调价。
第四条实施细则
实施细则参见《采购管理制度》。
第五条集中采购目录
详见集中采购目录一览表。
第六条附则
本办法最终解释权归属XX采购部。
(二)本办法经XX总经理办公会议审议通过，自签发之日起正式生效。