华润万家数据分析2012年(数值版
2012年经营
8769.44 10642.66 31.64% 23.05%
40.00 31334.07 64464.09 36.03% 27.43%
5.00 12092.95 14496.22 30.51% 21.92%
4店 29764.40 12717.82 17046.58 57.27%
5店 137907.30 63067.18 74840.12 54.27%
22792.75 -22792.75
培训部
江油办
成都办
云千里公司
后勤合计
2158626.60 1540627.03 617999.57 28.63% 1120.50 0.00 136657.54 74196.05 389146.10 30678.17 1854.22 2233.54 7193.13 1161.36 1140.60 9906.67 1382.00 1800.00 19424.28 86736.48 25642.00 4817.50 1210.00 1080.00 0.00 25387.00 3873.00 147037.50 2719.00 0.00 50463.00 57502.81 192442.72
79.75
5768.30 205.40 233.10 80.00 233.33 28.0050 4546.80 80.00 700.01 28.00 88.00
169.15
7433.80 237.33 5.60
480.00 328.76 360.00 672.00 57.00 2000.00 6633.13 489.36 143.60 2490.00
317.75
38859.30 1203.25 97.00 6994.27 540.00 3344.00 168.00 176.00 151.00 3140.47 36709.50 50.00
2012年12月份居民消费价格变动情况
2012年12月份居民消费价格变动情况来源：国家统计局发布时间：2013-01-11 09:302012年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。
其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.5%；食品价格上涨4.2%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.5%，服务项目价格上涨2.5%。
2012年，全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。
12月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.8%。
其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.9%；食品价格上涨2.4%，非食品价格持平（涨跌幅度为0）；消费品价格上涨1.1%，服务项目价格持平。
一、各类商品及服务价格同比变动情况12月份，食品价格同比上涨4.2%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.37个百分点。
其中，鲜菜价格上涨14.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.41个百分点；水产品价格上涨6.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；粮食价格上涨4.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点（猪肉价格下降6.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.22个百分点）；油脂价格上涨4.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜果价格下降5.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨1.5%。
其中，酒类价格上涨2.7%，烟草价格上涨0.7%。
衣着价格同比上涨1.9%。
其中，服装价格上涨2.0%，鞋类价格上涨1.2%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.7%。
其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.5%，耐用消费品价格上涨0.3%。
医疗保健和个人用品价格同比上涨1.7%。
其中，中药材及中成药价格上涨2.4%，医疗器具及用品价格上涨1.8%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.5%。
交通和通信价格同比持平。
其中，车辆使用及维修价格上涨5.1%，车用燃料及零配件价格上涨2.6%，城市间交通费价格上涨1.7%，通信工具价格下降10.7%，交通工具价格下降1.0%。
2012年第一季度报表分析
大连五一国际酒店2012年第一季度财务报表分析一、第一季度收入分析第一季度酒店收入约305万元，相比2011年第一季度收入289万元，增加了约16万元。
增长比例较小，主要收入增长为餐饮方面，2012年第一季度餐饮收入166万元，2011年第一季度餐饮收入为138万元，增长约28万元。
租金方面相比2011年第一季度明显减少，2012年第一季度租金收入为98万元，2011年租金第一季度收入为113万元，减少了约15万元。
现阶段酒店仍为淡季，收入增长幅度较小。
2012年第一季度与2011年第一季度收入比较分析图（单位：万元）客房餐饮租金二、2012年度成本费用分析1．成本费用及成本费用构成分析2012年第一季度酒店的成本费用为474万元，相比2011年第一季度成本费用381万元增长了约93万元，增长了约24%。
2012年第一季度的成本费用收入率约为0.643。
2011年第一季度成本收入率为0.759。
2012年的成本收入率照比2011年第一季度成本收入率低了0.116。
也就是说，100元收入的情况下，2012年第一季度要比2011年第一季度多付出1元的成本。
以目前物价来讲，成本增幅不高。
值得一提的是，2012年第一季度与2011年第一季度各月成本费用比较分析图（单位：万元）2012年第一季度与2011年第一季度成本费用构成表2012年第一季度成本费用构成分析表（单位：元）2011年第一季度成本费用构成分析表（单位：元）2．费用分析2012年第一季度酒店费用约为322万元，相比2011年第一季度费用293万元，增加了29万元，增长了约9.9%。
（1）销售费用2012年第一季度酒店销售费用约为211万元，相比2011年销售费用161万元，增加了50万元，增长了约31%，以下为两年主要销售费用对比表：2012年第一季度与2011年第一季度主要销售费用对比表增长最高的为工资统筹方面，工资和统筹合计增加37.7万元，在增加的费用50万元中占75.4%。
2012年1-9月份生产经营分析
2012年1-9月份绿时代三厂经济分析2012年1-9月份三厂累计完成含税产值4330万元，同比增长13%；实现销售收入2773万元（预计数），同比增长9.35 %；实现利润185万元（预计数），同比降低42.55%（预计数）。
从今年主要指标完成情况看，除利润指标降低外，其他各项经济指标均比去年同期有所增长，运行状况良好，经济效益有所好转。
下面对各项指标情况进行分析：一、产值、产量完成情况分析1、产值：2012年1-9月份三厂完成含税产值4330万元，其中家具 4124万元，干燥178万元，拼板28万元。
去年同期完成3840万元，比去年同期增加490万元，同比增长了12.76%。
完成年产值计划的 72 %，与正常生产进度相差3个百分点。
2、产量：2012年1-9月份家具产量为29043件，去年同期家具产量为29051件，基本与去年同期持平；拼板产量为675m3，去年同期拼板产量为775m3，同比减少12.90%；干燥板材4929m3，去年同期3514 m3同比增加40.27%。
二、销售情况分析2012年1-9月份实现销售收入2773 万元，去年同期2536万元，同比增加9.35 %。
其中金仕名阁282万元，金鼎0版130万元，198产品94万元，金禾一品13万元，龙玺嘉禾461万元，金鼎升级版1570万元，其他产品223万元。
三、成本、费用情况分析2012年1-9月份产品生产成本2699万元（不含干燥）。
去年同期2363万元，同比增加336万元。
综合产值成本率为77%，去年同期75%，同比上升2个百分点。
产值成本率上升的主要原因：（一）、外协产品的购入价格因素的影响。
从表一可以看出：2012年1-9月与去年同期外协产品产值成率都是80%，都高于工厂自己加工产品的产值成本率。
2012年1-9月份外协产品产值成本率高于自加工产品5个百分点，高于去年同期7个百分点。
外协产品解决了工厂的产能问题，对降低工厂综合产值成本率没有起到很大的作用。
2012年1-11月份全国房地产开发和销售情况
2012年1-11月份全国房地产开发和销售情况来源：国家统计局2012-12-09 13:30:10一、房地产开发投资完成情况2012年1-11月份，全国房地产开发投资64772亿元，同比名义增长16.7%，增速比1-10月份提高1.3个百分点。
其中，住宅投资44606亿元，增长11.9%，增速提高1.1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.9%。
1-11月份，东部地区房地产开发投资36719亿元，同比增长14.8%，增速比1-10月份提高0.5个百分点；中部地区房地产开发投资14035亿元，增长19.4%，增速提高3个百分点；西部地区房地产开发投资14018亿元，增长19.5%，增速提高2个百分点。
1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积556658万平方米，同比增长13.3%，增速与1-10月份持平；其中，住宅施工面积416657万平方米，增长10.8%。
房屋新开工面积162413万平方米，下降7.2%，降幅比1-10月份缩小1.3个百分点；其中，住宅新开工面积119905万平方米，下降11.1%。
房屋竣工面积67706万平方米，增长14.1%，增速回落3.2个百分点；其中，住宅竣工面积54310万平方米，增长13.7%。
1-11月份，房地产开发企业土地购置面积31638万平方米，同比下降14.8%，降幅比1-10月份缩小3.2个百分点；土地成交价款6594亿元，下降10.3%，降幅缩小1.5个百分点。
二、商品房销售和待售情况1-11月份，商品房销售面积91705万平方米，同比增长2.4%，1-10月份为下降1.1%；其中，住宅销售面积增长2.3%，办公楼销售面积增长11.6%，商业营业用房销售面积增长1.7%。
商品房销售额53526亿元，增长9.1%，增速比1-10月份提高3.5个百分点；其中，住宅销售额增长10.4%，办公楼销售额增长4.1%，商业营业用房销售额增长4.2%。
1-11月份，东部地区商品房销售面积44752万平方米，同比增长5.0%，增速比1-10月份提高3.6个百分点；销售额32240亿元，增长10.2%，增速提高3.5个百分点。
2012年1-10总结01
2011、2012年全年每月同期比
2011 (年) 1月 2月 3月 4月 任务 (万) 20万 7万 6万 6万
完成销售
完成率
(元)
185029
%
92% 71% 100% 94%
2012 （年) 1月 2月 3月 4月
任务 (万)
完成销 售
完成率
(元)
%
77% 110% 101% 92%
同期比 % -58% -12% -16% -1.7%
13年工作计划
1、时光飞逝，转眼间2012年已成为历史的365天。2013销售摆在店铺 工作的首位，全年预计70万的销售任务，按淡旺季规划到每个月，1月 10万、2月6万、3月6万、4月5万、5月6万、7月5万、8月6万、9月 7万、 10月8万、11月6万、12月5万。 2、再把每月任务划分到每一天，每个人。每天多买一双鞋子，就离目 标更近一点。 3、希望13年货品多支持价位偏低一点的，天桥顾客消费档次偏低，价 位低一点的更适合天桥消费群体。 4、希望13年加强人员的稳定性，在我带店11个月来，从12年的1—3月 份差百丽销售额123034元，后续在大家9个月的共同努力下12年全年只 差百丽7175元，13年1月已超过百丽，2月份目前也已超过百丽，这也 是一个好的开头。希望13年有一个好的收获，力争和百丽并驾齐驱。
-9% -17%
+0.6% -33% +0.5% +23.7% +6.15% -56.3% -22%
65万 618869
2011、2102年全年四个品牌同期比（%）
100000 0 800000 600000 400000 200000 0 -20000 0 2011年 森达 百丽 他她 百思图
华润万家数据分析2012年(数值版)
20.00 7.43 2.40 1.25 1.79 1.25 2.63
1259383 692909 149621 81090 50137 713 3541
30.0%
28.2% 43.2% 6.2% 26.7%
合计
230170
1640137
2237394
以上毛利率计算未考虑产品运输费用的因素
6
6
【2012年万家毛利分析】
103544 34627 12538 4088 0
成本价折 让率 9.6% 5.8% 9.8% 5.9% 0.0%
毛利额
毛利率 8.6% 10.0% 163957 95672 60181
294281 88037 29728 8932 36
1076395 592230 127881 69308 42853
118805 77013 14336 14582 10043
875
4845
0
0
0.0%
0.0%
609
3026
0
0
0.0%
0.0%
162
1304
18.5%
26.9%
合
计
17.0%
8.1%
9.6%
7
【2012年产品平均零售价格】
广州
银鹭花生牛奶250ml 银鹭花生牛奶350ml 银鹭花生牛奶500ml 银鹭花生牛奶饮品250ml*6 银鹭牛奶花生370克 1.16 3.00 3.57 10.31 3.80 4.27 3.00 2.39
供货金额
经销商 毛利率 26.2% 28.7% 19.7%
银鹭砖型花生牛奶饮品整箱250ml*16 银鹭花生牛奶饮品250ml*6 银鹭花生牛奶500ml 银鹭砖型花生牛奶250ml 银鹭花生牛奶350ml 银鹭花生牛奶250ml 银鹭牛奶花生370克
华润万家经营数据分析课件
库存数据分析
库存量
分析库存量，了解库存 规模和结构，判断库存 是否合理。
库存周转率
分析库存周转率，了解 库存的流动性和利用效 率。
库存积压
分析库存积压情况，了 解积压原因和影响，制 定相应的处理措施。
库存成本
分析库存成本，了解库 存成本构成和优化空间 。
财务数据分析
收入结构
法规与政策变动
应关注相关法规和政策变动，确保 合规经营，避免潜在风险。
提升经营业绩的建议
加强品类管理
根据市场需求调整商品 结构，提高库存周转率
。
提升顾客体验
通过优化店面布局、增 加互动式体验设施等措 施提升顾客购物体验。
数字化转型
加大在数据分析、人工 智能等领域的投入，提 升运营效率和客户满意
度。
多元化经营
拓展新业务领域，如生鲜食品、跨境电商等，实 现经营多元化，降低经营风险。
分析公司收入结构，了解各类业务的盈利能 力。
利润水平
成本费用
分析公司成本费用构成，寻找降低成本的空 间。
分析公司利润水平，了解公司的盈利能力和 市场竞争力。
02
01
现金流
分析公司现金流状况，了解公司的资金流动 性和偿债能力。
04
03
客户数据分析
客户数量
分析客户数量和增长情 况，了解客户规模和市 场需求。
Hale Waihona Puke 成为零售业发展的新趋势。社区商业崛起
社区商业以其便利性和个性化服 务，逐渐成为零售市场的新增长 点，未来将有更多企业涉足社区
商业领域。
公司战略规划与目标
拓展市场份额
通过优化门店布局、提升商品品质和服务水平， 提高市场占有率和品牌影响力。