产品搬运储存防护交付控制程序
搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
a.合同规定，由供方负责送货，应视运输可能和经济性，采用本公司车队送货或委托外部运输两种方式；
b.当需要委托外部运输时，由储运科负责联系运输单位，并对其运输质量保证能力进行验证，签订《出车通知单》的形式委托运输。在出运时，由司机点收数量，并在《出库单》或《送货单》上签名，交付车队，凭《出门证》出厂。
4.4.1、保管员根据产品标识或可追溯性控制程序，以及检验和试验状态控制程序，对物资进行隔离或标识，防护及产品的质量。
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A
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标题
搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
共2页第2页
4.5、交付
4.5.1、交付前的准备
4.5.1.1、产品终检合格后，由业务员／跟单员与顾客联系，落实交付事宜。
4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。
4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.2、储存
4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。
4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。
4.3.2、生产供应后勤科对购进包装材料的质量要严格控制。
4.3.3、当合同有特殊要求时，生产部供应后勤科要按合同要求组织包装箱的购置。
4.3.4、产品发放前应由仓库保管员对产品包装质量（包括包装标识）进行检查，如不合格则应重新包装。
4.4、防护
3.6、在委托第三方代运时由储运科负责。
3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。
24产品包装、搬运、储存、保护和交付控制程序
1 目的为了保证各种产品在搬运、入库、储存、使用及交付过程中得到有效控制。
2 范围本程序适用于采购产品、过程产品、最终产品及顾客财产流转的全过程。
3 术语和定义本章无条文。
4 职责和权限4.1 采购部门负责将采购产品交给生产管理部门，并定期清退不合格品。
4.2 生产管理部门负责入库产品的收发、储存、搬运及管理。
4.3 生产单位负责各自生产的产品的包装、储存、保护与搬运。
4.4 装配分厂4.4.1 负责采购产品的领用及搬运，接收自制件；4.4.1 负责成品包装、保护与搬运，并交付到成品库房。
4.5 技术部门负责下发产品包装标准、制定产品的储存期限，并对报废产品提出处置意见。
4.6 营销部门（含外经部）负责将出厂产品从公司交付到顾客的运输过程的控制。
5 流程6 内容与要求东莞市宝联电子科技有限公司程序书Page 3 of5产品的包装、搬运、储存、保护和交付程序6.1 产品交货要求6.1.1 采购产品的交货要求6.1.1.1 入库程序a) 对入库的采购产品或原材料由采购部门采购人员填写《入库单》，将采购产品或原材料交生产管理部门待验库或材料库。
b) 生产管理部门待验人员当面清点产品数量，核对规格、型号后接收存放在待验库或材料库的待验品区，同时依据《入库单》填写《产品验收结论单》或《材料请验单》，将《产品验收结论单》或《材料请验单》交品质管理部门按《进料检验程序》的相关要求进行入厂验收。
c) 生产管理部门待验人员接到返回的《产品验收结论单》或《材料质量证明书》后，对产品建立入库手续，若《产品验收结论单》或《材料质量证明书》上注明“OK”、“可以使用”或“处理使用”的合格品，则将原材料或产品交入合格品库。
d) 保管工在接收合格原材料或零件时，与待验人员当面核对产品规格、名称、数量，相符后，摆放到专门区域，作好其标识，妥善保管，并填写好《实物收发明细账》或《材料收支明细帐》。
e) 不合格品进入待验库的不合格品区域，每月25日结帐后，由生产管理部门填写《废品退货清单》通知采购部门，由采购部门及时进行清退。
产品防护控制程序(含记录)
产品防护控制程序（ISO13485-2016）1.0目的对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应针对产品的符合性提供防护，防止产品损坏和错用。
2.0范围适用于针对产品符合性及顾客要求对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护(包括隔离)等，防护也适用于产品的组成部分。
3.0职责3.1质量管理部及各相关部门负责产品标识的实施和控制。
3.2产品所在现场的责任人负责产品搬运的实施和控制。
3.3生产部负责产品包装的实施和控制。
3.4库房管理员负责原材料库、成品库的产品贮存的实施和控制。
3.5生产部负责成品交付的实施和控制。
4.0程序建立对产品符合性提供防护的作业指导书，控制有存放期限或特殊贮存条件要求的产品。
4.1产品标识的控制质量管理部负责制定《标识和可追溯性控制程序》，对其实施进行监督和检查；并负责对产品的监视和测量状态加以标识。
包装箱上应有产品名称、型号、厂名、地址、产品注册证号、企业标准号、体积、毛重、防潮、防震等。
对返回再处理的产品应作明显的标识，以便在任一时刻均能被识别，并与正常生产的产品区分开来。
各相关部门按照《标识和可追溯性控制程序》执行。
4.2产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b) 按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c) 对易损坏物品应使用专用的搬运工具。
4.3包装控制a) 研发部负责确定包装材料、包装设计和要求；并编制《包装作业指导书》；b) 生产部包装人员在包装过程中应注意核对产品《合格证》；保持产品外观清洁、完整,按装箱单核对随机配件及各种技术文件，包装后加上正确的标识；c) 产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书、检验合格证和标签。
4.4贮存控制a) 编制《库房管理制度》，规范原材料库、半成品库和成品库的管理，按规定分类码放；b) 库房应配置适当的设备（消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c) 对有存放期限或特殊贮存要求的物品的环境及安全，按其明确要求加以控制并记录；e) 所有贮存物品应填写《入库单》、《出库单》并建立台帐，库房每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；库管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知相关部门确认、处理。
产品防护控制程序
一、目的：对物料及产品在搬运、包装、贮存、防护和交付等环节中采取有效的控制，防止造成损坏，确保产品质量及安全。
二、依据：公司的现状及相关制度。
三、范围：适用于本公司原材料、外购外协件、半成品、成品的标识、搬运、贮存、包装、交付和防护。
四、职责：4.1 研发部负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范，负责提出防护性要求标识工作。
4.2 生产部各车间负责生产中零部件、在制品、半成品、成品等物资流转过程中的搬运、贮存、保护及最终产品的包装。
4.3 质管部负责对采购物资的包装、成品包装进行检查；负责搬运、贮存过程中出现质量问题的物资的复查工作。
4.4 销售部负责成品的配送与交付的控制。
4.5 仓储科负责原辅材料、外协外购件，产品的搬运、贮存、防护的管理五、内容：5.1 防护标识。
5.1.1 研发部根据顾客的要求和产品特性，在产品外包装表面设计时，确定所需的防护标识，如小心轻放、请勿倒置、防雨、防压等；同时提出采购与生产过程中，采购物资、半成品及成品所需的防护性标识要求。
5.1.2 采购科负责向供应商转达本公司提出的防护性标识要求。
5.1.3 进货检验时，品质科验证本公司提出的防护性标识要求以及采购物资自身固有的防护性标识。
5.1.4 产品的搬运、贮存、包装及实施保护措施过程中，操作人员必须文明操作，维护防护性标识的完好。
5.1.5 根据危险品安全技术说明书或其危险特性，安全员应制定包括危险品的名称、危险特性、防护措施、急救、储运、泄露处置等内容在内的危险品标牌大纲，并提交采购统一定制标牌。
危险品的贮存和使用场所都应设置醒目的危险品标牌。
5.2 搬运控制。
5.2.1 对物料、半成品和成品的搬运工作由生产或仓库人员根据产品类的不同，采用不同的搬运工具和搬运手段，对于一些易燃易爆危险品的搬运，必须按照所给的操作说明，切勿违章作业。
5.2.2搬运时如果有可能造成伤人事故时，应采取有效防护措施，同时防止产品在搬运时跌落损坏，产品堆积存放时应用隔离物或标识分开，搬运时堆货高度不得超过2米，以免物品压坏及跌落时产生危险（必要时可采用防护绳捆扎）。
产品防护控制程序
1.目的确定适宜的搬运、贮存、防护、交付手段，确保产品的质量满足客户的要求。
2 范围适用于与产品搬运、污染控制、储存、包装、防护及交付有关的部门和人员。
3 职责3．1 PMC部负责收货、发货、贮存。
3．3 PMC部负责数量、品种、规格等的验收；品质部负责质量的验收。
3．4 领料部门经理或授权人负责批准《领料单》。
3．5 采购部负责不合格物料的退货；生产部负责不合格品的二次加工。
4 工作程序4．1入库4．1．1物料的报验采购部采购回物料到公司，均由PMC部报验；报验时，同时提供《订购单》作为报验的依据文件。
4．1．2验收4．1．2．1 PMC部负责核对报验物料的数量、品种、规格是否与《订购单》、运单、发票相符并通知品质部验收；品质部负责检验物料的质量、性能等方面是否符合《检验规范》或定单的要求。
4．1．2．2 经验收合格的，仓库负责填写《入库单》办理入库手续；经验收不合格的，按《不合格品控制程序》执行。
4．2领料4．2．1车间因生产需要领用物料的，由领料人填写《领料单》，经生产经理或授权人批准，到仓库领用。
4．2．2仓库按单配料，根据实际发料填写实发数。
4．3退料4．3．1 因生产变更或其他原因，车间将领出的料返还回仓库的，由生产经理在《退料单》上批准，返还仓库；仓库负责核对退料的数量、品种、规格是否与《退料单》相符。
4．3．2 仓库负责填写《入库单》办理入库手续4．3．3 不合格物料退供应商时，由质检员填写《物料改善通知》，经采购部经理签字，由仓管员确认后方可出厂。
4．3．4 出仓成品出仓由销售部开具《送货单》放行，其它物料出仓开具《出仓单》，仓管员凭单办理手续。
任何物料的存放，要做到易取易拿，收发方便，并根据货物标识的时间，保证先入先出原则。
如包装打开或使用有剩余，必须重新进行包装，以防止灰尘进入或被污染。
4．4贮存和保护4．4．1物料入库、领用、退料手续完毕后，及时将进、出登录物料卡。
登录物料卡时须记录物料进、出库日期，并于每一笔进、出后计算结存量。
IATF16949产品防护控制程序(含乌龟图)
产品防护控制程序（IATF16949-2016）1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。
2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。
3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。
4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。
5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。
5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。
5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。
5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。
5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。
5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。
5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。
5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。
5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。
5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。
5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。
5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。
5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。
5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。
5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。
搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(1)
流程
输入
防护的策划
顾客要求 产品特性 过程特点
原材料（外协件） 防护/搬运
《控制计划》 《作业指导书》 《工序流程图》 《产品包装规范》
过程产品防护 /搬运
《作业指导书》 《工序流程图》
输出
《PMEA》 《控制计划》 《工艺流程图》 《作业指导书》 《产品包装规范》
原材料标识 《库存卡》 《过程流转卡》 按规定区域存放
搬运、储存、包装、防护和交付 文件编号: /QP－19－02
控制程序
页码/页次: 2/5
当顾客对产品防护有特殊要求时，可以对设计做出更改建议，以满足顾客要求。 5.3.2 防护的要求 5.3.2.1 原材料/外协件产品 5.3.2.1.1 原材料、外协件由供方负责装卸，生管部组织协助。搬运中操作人员应做到轻拿轻放，
交付给顾客的产品 出货评审
营销部 制造部 品质部 生管部
/QR－005－WI16
6.9 《物料保存期一览表》
/QR－002－QP19
6.10《呆滞料明细表》
/QR－003－QP19
6.11《物品重检单》
/QR－004－QP19
7.0 相关文件
7.1 《产品包装管理规定》
/WI－15－02
7.2 《持续改进控制程序》
/QP－26－02
7.3 《纠正措施控制程序》
品的车间和仓储科对所储存产品每周检查一次（雨季可增加检查频次）。检查结果填写在《物
品检查记录表》（见附件四）中。
5.4.4 通过内部审核及部门领导定期检查，对产品包装、防护和储存状况进行监控、分析和改进。
具体执行《持续改进控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
6.0 输出
1产品搬运、贮存、包装与防护管理程序
Q/6DG13.721-2003 工作流程
产品搬运、贮存、包装与防护程序 工作内容说明 件、在制品（半成品） 、成品等进行实物盘点，将盘 点结果记录于盘点汇总表及库房台帐上，保持帐、 卡、物一致。每次盘点后应由库房负责单位对主要 库存产品（公司目前仅针对采购产品）计算出存货 周转率（≥0.5） ，并将其记录于“原材料库存周转 率统计表”中，若周转率＜0.5，应分析原因和提出 纠正措施。 6.2.1.10 相关部门对各库房建立库房管理制度。 6.2.2 原材料与器材的贮存 6.2.2.1 要有标明原材料名称、规格等内容的“器 材挂签、材料发放库存记录”卡。
NO 搬运质 量检查 C
Q/6DG13.721-2003 工作流程
产品搬运、贮存、包装与防护程序 工作内容说明 6.2 贮存、防护
第3页 共5页 使用表单
D
B
6.2.1 一般要求 6.2.1.1 各库房保管人员，必须参加技术培训和考 核，取得资格合格证方可上岗工作。按《人力资源 管理程序》执行。 6.2.1.2 贮存、保护的环境条件，由相关部门根据
Q/6DJ04-150 Q/6DJ08.17 Q/6DG13.809-2003 Q/6DG13.601-2003 《产品包装工艺》 《零备件防锈说明书》 《不合格品控制程序》 《人力资源管理程序》
4． 术语和定义
当月物料发出数量 物料存货周转率（%）＝—————————————— ×100% (月初库存量+月末库存量)/2 采购部负责外购器材及外购成件的搬运、贮存和防护的具体实施。 各分厂负责各自内部零件、材料等的搬运、贮存和防护的具体实施。 财务部负责成品的贮存与防护的具体实施。 制造工程部负责对各单位实施情况的指导和考核。
包装需求 提出
程序文件-产品防护控制程序
*******有限责任公司质量管理体系程序文件产品防护控制程序编制：审核：批准：2024-01-01 发布 2024-01-01 实施1 目的为确保原材料及产品在搬运、贮存、包装和交付过程中的质量不受影响，保证提供给客户符合要求的产品。
2 范围适用于原料、在产品、成品和包装物的搬运、贮存、包装、防护和交付的过程控制。
3 职责3.1物流部负责原材料辅料的搬运、贮存、防护和交付管理;负责入库后成品贮存、标识管理及配送运输过程的防护；3.2制造部负责产品制造过程的防护；3.3质量部负责产品防护的监督管理。
4. 控制过程4.1搬运4.1.1原材料、辅料、在产品及成品在搬运及运输过程中采用合适的运输工具。
在装卸过程中应轻拿轻放并且不准直接落地，原材料必须置放于料架上（不锈钢、铝板置放于料架上必须用橡胶或木块垫起），所有产品置放、转移都必须置于托盘上，以防止原材辅料、产品的损伤或对产品质量产生不良影响。
4.1.2如因搬运不当造成产品损坏，该批产品需重新依《监视和测量控制程序》进行检验。
4.2贮存4.2.1仓储原料、成品等应贮存在不会损坏其质量的环境里保管，仓库环境保持整洁卫生。
4.2.2材料及产品存储的高度，以不损坏产品、不威胁到人身安全为标准。
4.2.3仓库划分原料区、成品区、不合格品区等区域，各区域应有明显标识，有序存放，并依据存放时间，先进先出。
4.2.4原材辅料、成品经检验合格后，仓库管理员应及时核对数量，按其名称予以明确标识（标识必须明确炉号、批次号），定位存放，具体执行《仓库管理规定》、《标识和可追溯性控制程序》。
4.2.5焊材储存必须恒温恒湿，并且离墙离地300mm以上4.2.6仓库应定期进行盘点，根据盘点结果分类整理并编制“产品台帐”和“物资台帐”4.3包装4.3.1需要时对产品进行适当包装，以保证产品不损坏。
4.3.2合同中客户对包装有具体要求时，按合同规定执行。
4.3.3合同中未做要求，但出于备货及仓库集约储存需要，必须做相关包装（例：小件长条产品必须按一定数量用包装带捆扎、产品小而多按一定数量用纸胶带捆绑、细小产品按一定数量用密封袋分包置放）。
产品防护控制程序
产品防护控制程序1目的为防止原材料和产品在贮存和保存时发生的损坏、变质或丢失，保证符合公司和/或客户要求，为明确搬运方法和防护措施，防止物品损坏或变质制定本程序。
2范围本程序适用于产品的内、外包装和防护。
原材料、产品、备品备件的贮存和保存管理。
原材料、产品的搬运作业。
3职责3.1生产部负责确定产品的包装要求，并通知包装组。
3.2生产部负责对产品包装、防护等作业进行控制。
3.3仓库仓管员负责按所分管的原材料/半成品/成品的贮存管理。
3.4生产部/生产车间负责已领用的材料的保存和管理。
3.5生产部/生产车间对流转在生产现场的原材料、半成品、成品的安全搬运负责。
3.6生产部对进出仓的原材料、半成品、成品安全搬运负责。
4程序4.1仓库贮存产品的防护4.1.1公司应提供与生产规模相适应的原材料、产品和备品备件及其他生产性物资的贮存场地和仓库。
4.1.2贮存场地、仓库应有较好的贮存条件，应有防潮、防湿、防雨、防漏、防火、防盗等防范措施。
4.1.3应指定专人负责管理贮存场地，仓库并确保其贮存环境，防止保管材料及产品的丢失、损坏、变质、污染。
4.1.4贮存场仓库应有足够的空间和容量，严禁产成品露天存放。
对于需放置在仓库贮存场地外面地方应有相应的防范措施。
4.1.5应按物品的用途种类、特性及取用方便进行分类堆放，严禁随意堆压和摆放，堆放的高度、位置应符合公司的有关规定。
4.1.6应对所有产品进行标识，确保物料标识清晰和防止误用，详见《标识和可追溯性》程序。
4.1.7仓库贮存场地、通道应确保畅通，通道应能便于搬运和存取。
4.1.8产品进出仓，应注意物品的搬运安全，应按规定进行搬运。
4.1.9对于危险物品，应与其他物品进行隔离并存放在符合规定的专用仓库/区域，危险品专用场地/仓库应予以警戒标记，并配置相应的防护措施。
4.2采购原材料贮存4.2.1采购部门应及时将原材料的发运信息通知材料仓库。
对于大批量原材料进仓，至少应提前一天通知仓库。
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1．目的：通过对材料和产品在内部和交付时的搬运、储存和防护的有效管理，确保产品质量在这些过程中不会发生变异。
2． 范围：本程序适用于本公司所有原材料和产品在公司内和交付中的搬运、储存和防护管理。
3．职责：
3.1各仓库负责本仓库物资产品的帐目管理，单据管理和库内存放、整理和标识，负责定期的仓库盘点和物资产品的发放管制；
3.2生产部负责配合仓库做好仓库物资的领/退料工作，物资入库有和领料按要求提供单据，并配合仓库建立安全库存规定，负责产品
在车间的搬运、防护和标识；
3.3开发部门负责编制各种材料产品的储存条件要求并编制仓库储存要求规范、搬运规范和防护规范；
3.4质量部负责对过期产品、搬运异常、防护失效产品的检查判断，并负责对这些产品进行检验状态标识。
3.5销售部负责通知仓库进行产品交付，并监督交付过程。
4． 定义:
无
5． 工作程序
输入 工作流程 输出 工作说明 职责 使用记录
进料检验报告 产品标识卡 入库单 采购合同 入库登记手续 1. 采购部在向供应商发出《采购合同》后，须复印一份到仓库，以便仓库在接收货物时核对规格和数量。 2. 采购物资进厂后，仓库管理人员将物资与《采购合同》核对规格和数量是否无误，若无误，则将物资暂放于仓库“待检区”内，用《产品仓库
质量部
产品标识卡
报检单
入库单
物料管制卡
仓库物资管理帐目表
材料物资入库
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标识卡》标识材料的生产状态。
3. 材料标识好后，仓库开出《报检单》通知质量
部进行检验，质量部按照《产品监测和测量程
序》进行检测后在《产品标识卡》上标明检验
结果。
4. 仓库管理员根据《产品标识卡》上的检验状态
识别是否进行入库处理，若检验状态为“合格”
则开《入库单》入库，并登记入帐并搬运到相
应储位储存，入帐时除了更新《仓库物资管理
帐目表》外，还更新《物资管制卡》。
5. 入库单和物资帐目须根据公司的标识和追溯要
求建立材料物资的批号管理，以保证先进先出
和追溯要求。
6. 《入库单》一联仓库留底，一联报财务。
7. 检验不合格的产品由质量部根据《不合格品控
制程序》进行判定后进行处理。
材料标准 入库单 仓库管理规定 1. 仓库管理员作物资存放时，须根据仓库布局划分区域储位并标识，根据产品特点和消耗规律选择合适的储位存放，存放时不能混批、混料，不同批次的同规格物资要分别标识，但可以使
用同一张《物资管制卡》。 2. 仓库管理员必要时建立仓库看板，将每个储位和储位存放物资每天更新在看板上。 3. 仓库储存物资必须做到帐、物、卡相符，并确保每批材料有生产状态标识和检验状态标识。 仓库
材料储存
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4. 物资搬运时轻拿轻放，重物搬运须用拖车，高
空堆放须两人合作，仓库所有物资的堆放高度
不得超过1.8米。
生产计划 领料单 1. 生产部根据生产计划，需要到仓库领用材料时，须开具《领料单》（领料单上由领料人员填写领料数量、规格和使用的生产批号等内容）并经部门主管或车间主任签字后到仓库进行领料，不开《领料单》或领料单没有主管签字的，仓库有权拒绝发料。 2. 仓库管理员根据领料人的《领料单》进行材料发放并在领料单上填写所发材料批号；数量少、料轻的由仓库管理员将料备在“领料区”，材料单位超过50公斤的由领料人员协助仓管员进行备料和搬运。 3. 仓管员在发料时须保证“先进先出”原则，并在发料后更新《仓库物资管理帐目表》和《物资管制卡》及仓库管理看板。 生产部 仓库 领料单
领料单 退料单 1. 材料使用部门使用材料有剩余，需要进行退库时，须填写《退料单》向仓库退料，退料单应根据领料的材料批号写好对应的批号并得到部门主管的签字，否则仓库有权拒收。 2. 仓管员根据退料部门的退料单接收退料，并更新帐目和管制卡，并在相应栏位注明为退料。 生产部 仓库 退料单
材料领用
材料退库
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生效日期： 2005/10/01
顾客要求 产品技术规范 在制品搬运和防护作业文件 1. 开发部根据产品技术规范和顾客要求制订在制品的搬运和防护作业指导书，生产部门负责落实在制品搬运和防护。 2. 在制品在移动过程和静止状态下必须保证其状态清晰，生产部负责这些过程的生产状态标识，质量部负责这些过程产品的检验状态标识。 3. 在制品在搬运中发生散落或标识卡脱落时，须由质量部对这些可疑产品进行重新检验后更换标识卡才可以放行。 生产部
质量部
产品标识卡
入库单
检验状态
入帐 1. 当未完工的半成品需要入库时，由入库部门填写《入库单》并经部门主管签字后方可申请入库。 2. 仓管员根据《入库单》申请内容，确认这些半成品标识是否正确，检验状态是否合格，状态清晰且合格的产品方可接收入库。 3. 半成品入库后由仓管员更新帐目和管制卡。 生产部 仓库
生产计划 领料单 半成品领用手续与原材料领用手续相同。 生产部 仓库 领料单
领料单 退料单 半成品退库手续与原材料退库手续相同。 生产部 仓库 退料单
在制品搬运和防护
半成品入库
半成品领用
半成品退库
BBI东海橡胶制品有限公司程序文件
文件编号：BBI-DH/QP019
文件版本： A/0
产品搬运、储存、防护和交付控制程序
文件页码： 5/6
生效日期： 2005/10/01
生产报表 成品检验报告 产品标识卡 入库单 1. 生产部在完成产品的全部操作过程后，将产品搬运到成品仓库“待检区”，标识好后通知质量部检验员进行成品检验。 2. 同时生产部须向成品仓库开出《入库单》申请产品入库。 3. 仓管员在接到《入库单》后，先通过产品标识卡上的检验状态栏确认产品是否已经检验合格，若合格，则核查数量规格与《入库单》上是否一致，两者无误后给予入库。 4. 产品入库后由仓管员更新帐目和管制卡，并按成品存放要求进行产品存放。 生产部
质量部 仓库
出货通知单 出库单 1. 销售部根据《顾客要求识别控制程序》规定，根据交付要求，提前用《出货通知单》通知仓库备货发货； 2. 仓管员使用《出库单》记录产品出库情况，并注明产品批号。 3. 销售部根据《顾客要求识别控制程序》要求监控产品交付过程。 销售部 仓库
领料单
出库单
退料单
入库单
盘点报表 1. 仓库管理员每月底进行一次库存盘查，并将盘查结果记录在《仓库盘存表》中。 2. 技术部根据材料和产品保质要求，建立产品保质期规定并形成作业文件，仓库在做盘查时须检查材料和产品保质情况，发现有超出保质期规定的材料产品，须开出《报检单》向质量部提出检验要求，质量部按照检验规程进行复查，仓库 技术部 仓库盘存表
成品入库
成品交付
库存盘点
BBI东海橡胶制品有限公司程序文件
文件编号：BBI-DH/QP019
文件版本： A/0
产品搬运、储存、防护和交付控制程序
文件页码： 6/6
生效日期： 2005/10/01
合格则更换标识，不合格则按照《不合格品处理程序》进行处理，需领出库进行处理时，需向仓库开具《领料单》。 3. 由生产部和采购部协助仓库制订《材料安全库存规定》，由生产部和销售部协助仓库制订《成品安全库存规定》，各仓库在物资超出安全库存规定时采取措施，以消除浪费和生产交付停顿。 质量部
生产部
采购部
销售部
6.相关文件
产品初期质量策划控制程序
记录控制程序
生产控制程序
7.使用记录
BBI-DH/QR019-01产品标识卡
BBI-DH/QR019-02报检单
BBI-DH/QR019-03入库单
BBI-DH/QR019-04 物料管制卡
BBI-DH/QR019-05仓库物资管理帐目表
BBI-DH/QR019-06领料单
BBI-DH/QR019-07退料单
BBI-DH/QR019-08仓库盘存表