工艺更改记录表
热处理工艺记录表
备注
批号： 时间 热处理 热处理时间 时间
工艺记录
备注
批号： 时间 热处理 热处理时间 时间
工艺记录
备注
热处理工作记录
编号：SR-R.4-35
名称
操作人
固溶
时效
去应力退火 数量
件
热处理温度
内容
温度
工艺检查记录
抽查记录
热处理工作记录
编号：SR-R.4-35
固溶 内容
名称 时效
温度
操作人 去应力退火 数量
时间名称操作人固溶时效去应力退火数量时间内容温度备注时间名称操作人固溶时效去应力退火数量时间内容温度备注时间名称操作人固溶时效去应力退火数量时间内容温度备注时间名称操作人固溶时效去应力退火数量时间内容温度备注批号
批号： 时间 热处理 热处理时间 时间
工艺记录
备注
批号： 时间 热处理 热处理时间 时间
热处理温度 工艺检查记录
件 抽查记录
热处理工作记录
编号：SR-R.4-35
名称ห้องสมุดไป่ตู้
操作人
固溶
时效
去应力退火 数量
件
热处理温度
内容
温度
工艺检查记录
抽查记录
热处理工作记录
编号：SR-R.4-35
固溶 内容
名称 时效
温度
操作人 去应力退火 数量
热处理温度 工艺检查记录
件 抽查记录
工艺巡检记录表(模板)
清洗（酒精）
涂刷（3M-C100）
打胶（H2281）
C307承载板
贴胶（手法、标识）
压合（时间、压力、块数）
4
ABB
上架（摆放顺序、数量）
4
ABB
返工（按返工作业指导书）
底涂
固化室烘烤传送 带
固化烘烤时间 固化烘烤时间
包装（珍珠棉、数量、标签、 追溯性等）
修边（打到有胶部位）
裁切
裁切层数
公差正负控制 裁切效果（裁斜、边缘无胶
机器背胶
贴合间距
单面无基材/加棉
3
涂胶
胶（型号、厚度）
手工背胶
背胶效果（缺胶、漏胶、接头 、打皱、气泡等）
标签（规格、型号、批次、日 期、追溯性等）
背胶手法（手法统一、规范、 材料缺陷是否标识等）
压合（是否压合、速度、效 果）
背胶效果（缺胶、漏胶、接头 、打皱、气泡等）
标签（规格、型号、批次、日 期、追溯性等）
装配（钣金、卡扣、压合效 果）
温度
时间（浇注、搅拌）
2
发泡
发泡 修边
压力
发泡效果（OK、气泡、孔洞、 缺料、飞边等）
贴胶（位置、长宽、标记标签 、离型效果等）
修剪（未修干净、修剪过度、 合格与否识别等）
贴胶（位置、长宽、标记标签 、离型效果等）
修边
装箱（数量、箱型、标识等）
温度
时间
线速度
收放卷张力
实际参数
备注
包含工艺纪律、生产流程卡和作业指导书的
巡检时间： 序号 检记录表
巡检人员：
检查项目
工艺要求参数
温度
时间
1
热压
压膜 膨胀胶
工艺记录表
办单:客户：名称：
部门机台
印刷部
表面处理部
丝印部
啤机部
手工部
工艺记录
底：
1、印刷色序: + + + + + + ；
2、油墨型号：；添加剂型号： 配比：；光/哑油型号：；
3、损耗数:；压力：；车速：；
4、注意事项：；
5、品质问题：；面：
1、印刷色序: + + + + + + ；
2、油墨型号：；添加剂型号：配比：；光/哑油型号：；
3、损耗数: ；压力：；车速：；
4、注意事项：；
5、品质问题：；机长签名： 主管审核：
1、油型号:厚度：线； 胶膜型号：胶水型号 ；
2、温度℃，压力KG，车速石/H ；
3、注意事项：；
4、品质问题：；机长签名： 主管审核：
烫金类：
1、电化铝型号: 温度：℃ 压力 KG 车速：石/H；
2、注意事项：；
3、品质问题：；啤机击凸类：
1、压力KG，车速石/H；
2、注意事项：；
3、品质问题：；机长签名： 主管审核：
1、胶水型号：；损耗数：；效率：PCS/人/H；
2、是否新做法：是 否 ； 是否要做夹具：是 否
3、是否可批量生产：是 否
4、注意事项：；
5、品质问题：；机长签名： 主管审核：
1、丝印次数:一次 二次 次； 损耗数：；
2、油墨种类: PVC 尼龙 UV 墨；
3、刮刀硬度: 65° 75° 85° ； 网目：120 250 350 目；
4、注意事项：；
5、品质问题：；机长签名： 主管审核：
样品工艺记录表。
工艺质量检查记录表
工艺指令执行是否按要求落实
岗位操作记录是否按规定填写
交接班是否满足公司文件要求
看板管理是否及时更新
清洁生产是否满足文件要求
产
品
质
量
质量指标是否满足文件要求
产品包装及标识是否满足要求
产品重量是否满足文件要求
产品防护是否满足文件要求
产品存放是否满足文件要求
取样是否满足文件要求
检查人：
车间工艺质量检查记录表
岗位： 时间：
项目
检查内容
是
否
异常情况
整改措施及落实
原
料
原料是否充足
原料指标是否满足文件要求
包装、标识、重量是否满足要求
原料储存是否满足文件要求
生
产
过
程
岗位是否存放有效的作业文件
公用工程是否满足文件要求
设备状况是否满足文件要求
岗位员工是否按Leabharlann 件操作操作参数控制是否满足文件要求
工艺指标控制是否满足文件要求
工艺检查记录表
4.22
4.20
熊麒超
王华
陈凯
广告门已粘好玻璃有缝处补打玻璃胶
9
单层栅栏杆
1.木条打入过深，安装固定孔未穿过木条
2.杆子端盖过松，易掉落
1.广告道闸工艺卡编制
2.严格按工艺卡要求装配
4.25
4.27
熊麒超
王华
做好还未包装的杆子返工
编制：熊麒超审核：批准：
1.设备日点检设置
2.划分物料标识区
3.请购焊接通风排气装置
4.20
5.30
6.15
王华
3
广告箱体焊接
1.箱体与帽子配合外不合缝，最大错位处3mm
2.焊接打磨工艺粗糙
1.核对箱体钣金折弯尺寸
2.规范员工箱体焊接打磨时认真对待
4.20
王华
4
龙门CNC
加工
1.主梁加工铝屑未清理
2.主梁加工孔位变形
3.有一批主梁因改新的电机安装板，孔位被扩大，存在质量隐患
7
成品广告杆
抽检二根（3米一根3.5米一根）都存在问题：
1.叶片安装错误一处
2.叶片未安装到位3处
3.后支撑平垫用错，螺母未锁紧
4.后端盖掉落，固定螺丝打偏
5.LED接线掉落
6.LED线未设置固定装置
7.LED过线孔过小，装配困难
8.叶片与传动副齿轮干涉
1.严格按工艺卡要求装配检查
2.设计上增加LED线固定位
3.设计上加大过线孔
4.设计上修改相干涉的部位
5.后端盖设计工装保证螺丝孔位
4.15
4.20
4.25
王华
王磊
熊麒超
8
广告道闸
1.电机线接反一台
工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：
工艺纪律检查记录表
有本机操作证但未定机、定人
-1
4
操作者熟悉操作要求
4
不全部熟悉，每丢一项
-1
5
按作业指导书操作
4
违反操作要求，每一项
-2
工艺纪律检查记录表
单位：生产部检查部门：技术部检查日期：
检查内容项目
标准分
实得分
备注
工
艺
文
件15分
1
工艺文件齐全、完好
5
工艺文件编制、修改程序不全
-1
工艺文件每缺一页
-1
2
工艺文件正确、一致
5
工艺文件不统一，每一处
-3
与产品图不一致，发现一项
-1
3
作业指导书到现场
5
操作者不能及时拿到
-2.5
工
艺
装
备20分
-1
4
工位器具完好，使用正确
5
工位器具残损不全，每一项
-1
工位器具杂乱、不清洁
-1
工位器具使用不当
-1
设
备
及
操
作20分
1
设备与工艺要求的符合性
4
设备与工艺要求不符
-4
2
操作者持本机操作证
5
有证而未带、丢失者，每人次
-3
不是本机操作证，而又未经批准
-5
3
关键工序定机、定人
3
长期（半月）顶替而无本机操作证
1
工艺装备与工艺是否统一
6
现场工装与工装图纸、工艺规定不符合
-1
由于不统一影响质量，每一项
-3
2
各类工装是否完好
6
现场使用的工装有缺损、松动等，每一处
IATF16949所需资料(推荐使用)
IATF16949所需资料1、手册、程序、内审、管评2、受控文件清单、外来文件清单、文件发放清单3、记录清单4、培训计划、记录5、任职资格和评价、岗位说明书6、部门目标及考核7、特殊过程评价（人员、设备、工艺评价）8、特殊岗位上岗证9、供方名单、供方评价、供方评价准则、供方业绩考核记录表10、合同评审表11、合同履约率统计表12、顾客满意度调查表13、顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理报告14、客户特殊要求清单15、客户质量协议16、设备清单、设备维修计划、记录、设备点检表、特种设备点检表、设施设备策划评估记录表17、计量器具台账、鉴定记录18、员工素质表、员工满意度调查表、员工道德行为规范、员工廉政协议、保密协议19、仓库检查记录表20、安全检查记录表、消防检查记录表21、MSDS表22、出货检查记录表、出货检查文件（图纸、理化检测等）23、工艺检查记录表24、体系过程风险应对清单25、替代过程控制手段清单26、相关方需求和期望清单27、产品质量先期策划28、生产件批准29、潜在失效模式后果分析30、测量系统分析31、统计过程控制32、章鱼图、乌龟图33、过程目标识别、过程绩效目标及考核34、过程审核计划、报告35、产品质量审核计划、检查表、报告36、风险机遇识别、评估对策表37、质量目标统计表38、质量成本分析表（财务报表）39、组织知识清单40、年度经营计划41、组织内外环境识别表42、让步放行规定43、原材料、半成品、成品防护规定44、客户汽车产品调查表45、三级安全教育记录表46、员工考核奖励方案47、紧急应变计划48、模具台账、更换、点检、维修记录49、防错清单50、生产区域划分（成品、半成品、毛坯、检具、模具、原材料、周转区、不合格品）51、首件确认记录表52、内审、二方审核人员要求、内审员素质表、内审员考核记录53、抽样检验规范54、特殊特性管理规范55、评审人员授权书56、顾客特殊要求矩阵图57、变更管理记录58、补发文件记录59、产品安全性清单60、工艺更改记录表61、IATF16949标准要求与公司过程对照矩阵图62、交接班十交五不交管理规定63、员工顶岗计划64、8D报告65、返工返修管理规定66、产品召回制度、产品召回记录67、产品保证计划68、APQP小组名单、职责69、5S检查表70、客户报告、计分卡71、相关方信息需求、评价、评审表72、过程识别清单73、各类检验流程表。