品质部调查表
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品质部检查表
5
检查来料检验记录是否符合要求？
检验记录填写不规范
6
对要求供应商改善的项目是否有要求改善？
符合要求
7
对来料检验中出现的不合格品是否组织了按规定进行处理？
是
8
当过程出现了重大异常时是否有发出相应的纠正预防要求？
纠正措施符合要求
9
是否对成品进行了检验，检验报告是否符合规定要求？
符合要求
10
对不合格品的处置是否符合规定要求？
品质部检查表
被审核部门：被审核日期：编号:
序号
检查内容
实施情况
评价
1
是否对来料进行了检验？
抽查了3种需检查物料都有检测报告。
2
对来料的检验是否符合有关规定？
以上3个检验均符合作业指导书及样板、样品及其它规定的要求。
3
来料特采或紧急放行是否按有关规定进行？
符合要求
4
检查检验前后的标识
有合格、特采、拒收标贴
符合要求
11
有没有对客户投诉进行处理？
客户的处理记录符合要求
12
对投诉处理的结果是否予以了验证？
进行了内外部的验证
13
有没有采取纠正预防措施？措施的执行情况如何？
已按规定进行
14
有没有对来料质量和客户投诉进行统计分析？
符合要求
15
有没有对本部门目标进行统计分析？
有
16
有没有对公司质量目标进行统计分析？
符合要求
17
当未达到品质目标时是否采取了措施进行了改善？
有采取纠正,预防措施进行改有登记，抽查样板未发现不符合
19
是否有监测仪器清单？
有
20
产品的一致性检查
符合要求
审核人:
检查来料检验记录是否符合要求？
检验记录填写不规范
6
对要求供应商改善的项目是否有要求改善？
符合要求
7
对来料检验中出现的不合格品是否组织了按规定进行处理？
是
8
当过程出现了重大异常时是否有发出相应的纠正预防要求？
纠正措施符合要求
9
是否对成品进行了检验，检验报告是否符合规定要求？
符合要求
10
对不合格品的处置是否符合规定要求？
品质部检查表
被审核部门：被审核日期：编号:
序号
检查内容
实施情况
评价
1
是否对来料进行了检验？
抽查了3种需检查物料都有检测报告。
2
对来料的检验是否符合有关规定？
以上3个检验均符合作业指导书及样板、样品及其它规定的要求。
3
来料特采或紧急放行是否按有关规定进行？
符合要求
4
检查检验前后的标识
有合格、特采、拒收标贴
符合要求
11
有没有对客户投诉进行处理？
客户的处理记录符合要求
12
对投诉处理的结果是否予以了验证？
进行了内外部的验证
13
有没有采取纠正预防措施？措施的执行情况如何？
已按规定进行
14
有没有对来料质量和客户投诉进行统计分析？
符合要求
15
有没有对本部门目标进行统计分析？
有
16
有没有对公司质量目标进行统计分析？
符合要求
17
当未达到品质目标时是否采取了措施进行了改善？
有采取纠正,预防措施进行改有登记，抽查样板未发现不符合
19
是否有监测仪器清单？
有
20
产品的一致性检查
符合要求
审核人:
品质部内审检查表
品质部内审检查表1. 引言本文档为品质部内审检查表，旨在帮助品质部门对内部流程、标准以及文件进行自我检查和评估。
通过内部审查，可以发现潜在的问题，并采取相应的措施进行改良，以确保产品和效劳的质量和符合相关标准要求。
2. 内审检查内容2.1 流程检查2.1.1 流程定义和文档化•[ ] 流程是否明确定义？•[ ] 是否存在流程文档，并且是否是最新版本？•[ ] 流程文档是否清晰易懂，并包含相关的步骤、职责和控制要点？2.1.2 流程执行和控制•[ ] 流程执行是否符合要求？•[ ] 是否存在流程控制措施，如检查单、记录表等？•[ ] 流程中的关键步骤是否有明确的责任人，并有相应的控制措施？2.2 标准检查2.2.1 标准的制定和更新•[ ] 是否存在适用的标准和标准？•[ ] 是否有制定过程来更新标准和标准？•[ ] 标准和标准是否与最新的法规和行业要求保持一致？2.2.2 标准的执行和验证•[ ] 标准和标准是否被广泛应用和执行？•[ ] 是否存在相应的验证措施，以确保标准的有效性和执行情况？•[ ] 是否对标准执行进行定期的内部审核和评估？2.3 文件管理检查2.3.1 文件编制和审批•[ ] 是否有文件编制和审批的制度和程序？•[ ] 文件编制是否符合规定的格式和要求？•[ ] 审批流程是否完整，并有相应的记录和签名？2.3.2 文件的变更和控制•[ ] 是否有文件变更和控制的制度和程序？•[ ] 是否有明确的变更申请和批准流程？•[ ] 变更后的文件是否及时更新，并且通知相关人员？2.4 绩效评估检查2.4.1 目标设定和测量•[ ] 是否设定了可衡量和明确的目标？•[ ] 是否有相应的指标来测量目标的完成情况？•[ ] 目标的测量结果是否及时反应给相关人员并采取相应的行动？2.4.2 绩效评估和持续改良•[ ] 是否进行定期的绩效评估？•[ ] 绩效评估结果是否分析，发现潜在问题，并对其进行改良？•[ ] 是否有持续改良的机制和措施，以保持优质的绩效和产品交付？3. 总结本文档详细介绍了品质部内审检查表，通过对流程、标准、文件管理和绩效评估等方面的检查，旨在帮助品质部门进行自我评估和改良，以提高产品和效劳的质量。
品质部5S查检表
4、地面与通道是否脏乱？
4
（四）
清洁
1、“3S”是否规范化？
6
2、隐蔽的地方是否清洁（如：电脑反面）？
4
3、着装是否整洁？
4
4、工作场所是否有私人物品？
4
5、办公等周围环境是否干净？
4
（五）
素养
1、员工是否尊敬领导？
8
2、沟通是否有礼貌？
2
3、是否按规定着装或戴厂证？
2
4、下班后是否关闭相关设备？
2
5、所发文件是否传阅？
2
6、工作是否积极？
2
7、是否遵守公司制度？
2
总得分
评语：
整顿
1、物品是否按区域摆放并做好标识？
2
2、文件是否有进行编号？
4
3、部门设备是否进行保养？
2
4、设备是否按规定操作？
2
5、所有相关文件是有制定、审核、批准？
2
6、现场是否有制作首件？
4
7、报表是否及时填写？
4
（三）
清扫
1、工作台面是否脏乱？
4
2、作业段落或下班前是否进行环境整理？
4
3、垃圾是否乱扔？
品质部“5S”查检表
部门：品质部 检查日期： 查检人员：
项目
查检内容
配分
得分
缺点事项
备注
（一）
整理
1、是否定期清除不必要品？
2
2、作业区域桌子、文件夹是否有区域的间隔？
4
3、物品的摆放是否超出通道或画线？
4
4、角落是否有其它的不需要的物品？
4
5、办公区域是否整齐？
4
6、废品文件是否进行整理？
2
（二）
品质部检查表
(32)纠正和预防措施实施过程中是否有必要的监督？
(33)纠正和预防措施实施过程中是否有必要的监督？
(34)纠正和预防措施是否都在规定的期限内完成？
(35)纠正和预防措施的实施情况有否提交到管理评审？
(36)对未能按期完成或实施效果不好的纠正和预防措施有没有采取进一步的措施？
(28)分析数据时，应用了哪些统计技术？*是否定期对使用的抽样方法进行评审已解释不合格品的发生及其他情况？
(29)数据分析的结果是否被用来改进质量体系，有没有根据数据分析的结果，提出预防措施？其实施效果如何？
(30)实施纠正和预防措施的职责是否已规定清楚？
(31)纠正和预防措施的可行性是否经过评审。
(24)*不合格品返工/返修是否有专门的作业指导书？其后是否经过重新检查（检验记录）。
(25)让步接收使用或放行不合格品，是否经过有关授权人员或顾客的批准（查让步接收申请，不合格的记录）。
(26)针对交付或使用后发现的不合格品，公司规定了怎样的措施？*
8.4
(27)问品质部经理，公司规定必须分析哪些数据以证实质量体系的适宜性和有效性？
审核检查表（根据ISO9001：2000）
品质部：
条款
检查内容
记录
7.5
(1)问品质部经理，公司规定了哪几种标识方法？
(2)问品质部产品追溯性如何实现？
(3)问品质部对顾客提供的产品进行了哪些验证？
7.6
(4)问品质部经理，公司对测量和监控设备作了哪些规定？
(5)查阅测量和监控设备清单及校准记录，看校准是否按期进行。
(8)有无内部校准？内部校准是否有校准程序和具备资格的人员？
(9)可调整的测量和监控设备，对调整人员和方法有否作特殊规定？
(33)纠正和预防措施实施过程中是否有必要的监督？
(34)纠正和预防措施是否都在规定的期限内完成？
(35)纠正和预防措施的实施情况有否提交到管理评审？
(36)对未能按期完成或实施效果不好的纠正和预防措施有没有采取进一步的措施？
(28)分析数据时，应用了哪些统计技术？*是否定期对使用的抽样方法进行评审已解释不合格品的发生及其他情况？
(29)数据分析的结果是否被用来改进质量体系，有没有根据数据分析的结果，提出预防措施？其实施效果如何？
(30)实施纠正和预防措施的职责是否已规定清楚？
(31)纠正和预防措施的可行性是否经过评审。
(24)*不合格品返工/返修是否有专门的作业指导书？其后是否经过重新检查（检验记录）。
(25)让步接收使用或放行不合格品，是否经过有关授权人员或顾客的批准（查让步接收申请，不合格的记录）。
(26)针对交付或使用后发现的不合格品，公司规定了怎样的措施？*
8.4
(27)问品质部经理，公司规定必须分析哪些数据以证实质量体系的适宜性和有效性？
审核检查表（根据ISO9001：2000）
品质部：
条款
检查内容
记录
7.5
(1)问品质部经理，公司规定了哪几种标识方法？
(2)问品质部产品追溯性如何实现？
(3)问品质部对顾客提供的产品进行了哪些验证？
7.6
(4)问品质部经理，公司对测量和监控设备作了哪些规定？
(5)查阅测量和监控设备清单及校准记录，看校准是否按期进行。
(8)有无内部校准？内部校准是否有校准程序和具备资格的人员？
(9)可调整的测量和监控设备，对调整人员和方法有否作特殊规定？
品质部检查表
6F 1、传菜间一只餐具筐外壁不洁；
2、包厢601茶杯有水及茶锈迹；
3、包厢629家私柜子里的餐具垫纸不洁。
（据卫生管理制度第11等条给予2F10元；4F5元；6F5元，计20元的罚款）
行政部：▲今工程部约9：50停水修理水管时没有通知厨部，至使锅炉里缺水，险些出安全事故.
(质检建议罚款20元，酒店及行政部领导各需承担责任)
3、包厢502、528较好！
6F：1、传菜间较好；
2、包厢有水具不洁被罚款请见第一栏。
7F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢705卫生较好。
厨
部
厨部
1、上午查厨部整体卫生较好；
2、上午11：00查冷库较干净整洁；
3、小仓库走廊上总放有一大盆没有盖的油，务必要加盖，以免异物掉进及卫生污染。（严重警告，并建议购不锈钢桶专用）
行政部
一、因断水修管没通知厨部等被罚款请见第一栏。
前厅总计：7条厨部总计：1条行政部总计：1条
前厅罚款：20元厨部罚款:：0元行政部罚款：20元
酒店总经理签阅：取单人：取单时间：
部门反馈意见
日常检查
前
厅
1F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢102卫生较好；
2F：1、传菜间卫生较好；
2、B下区水器具严重不洁被罚款请见第一栏。
3F：1、总传间卫生较好；
2、总传卫生区的卫生较好。
4F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢餐具等卫生问题被罚款请见第一栏。
5F：1、传菜间卫生较好；
2、扎果汁间卫生较好；
品质部检查表
酒店名称：梦都大酒店检查日期：9月5日检查人：徐送至时间：违纪
处
罚
前厅（9：00—11：00）
2F：1、大厅B下区靠玻璃幕墙中间小台面上有一个已摆好台的茶垫碟子严重不洁，里面有茶水没有倒洗；
2、包厢601茶杯有水及茶锈迹；
3、包厢629家私柜子里的餐具垫纸不洁。
（据卫生管理制度第11等条给予2F10元；4F5元；6F5元，计20元的罚款）
行政部：▲今工程部约9：50停水修理水管时没有通知厨部，至使锅炉里缺水，险些出安全事故.
(质检建议罚款20元，酒店及行政部领导各需承担责任)
3、包厢502、528较好！
6F：1、传菜间较好；
2、包厢有水具不洁被罚款请见第一栏。
7F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢705卫生较好。
厨
部
厨部
1、上午查厨部整体卫生较好；
2、上午11：00查冷库较干净整洁；
3、小仓库走廊上总放有一大盆没有盖的油，务必要加盖，以免异物掉进及卫生污染。（严重警告，并建议购不锈钢桶专用）
行政部
一、因断水修管没通知厨部等被罚款请见第一栏。
前厅总计：7条厨部总计：1条行政部总计：1条
前厅罚款：20元厨部罚款:：0元行政部罚款：20元
酒店总经理签阅：取单人：取单时间：
部门反馈意见
日常检查
前
厅
1F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢102卫生较好；
2F：1、传菜间卫生较好；
2、B下区水器具严重不洁被罚款请见第一栏。
3F：1、总传间卫生较好；
2、总传卫生区的卫生较好。
4F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢餐具等卫生问题被罚款请见第一栏。
5F：1、传菜间卫生较好；
2、扎果汁间卫生较好；
品质部检查表
酒店名称：梦都大酒店检查日期：9月5日检查人：徐送至时间：违纪
处
罚
前厅（9：00—11：00）
2F：1、大厅B下区靠玻璃幕墙中间小台面上有一个已摆好台的茶垫碟子严重不洁，里面有茶水没有倒洗；
质量内审检查表-品质部
及职责、权限是否明确，并予以安排。
2、对于顾客的询问、合同或订单的处理，包括修改的
安排是否确定并实施。对于顾客的反馈（包括投诉），
是否建立接收、处理及向顾客反馈的渠道。
产品信息的变更已送
板给客人的方式来确
定.并签回确认的样板.
由开发部沟通确认，生
产部执行.
对于顾客的反馈（包括
投诉），通过有建接收、
处理及向顾客反馈的
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related
personnel about data analysis trends to ensure if there is a
to the quality policy, objectives, results of internal and
external implementation, conclusions of data analysis,
corrective or preventive actions, to improve the work
requirements for activities after delivery) for customers
identified fully and determined?
2、与产品有关的法律、法规及要求是否充分确定？
Are the laws, regulations and requirements related to
2、对于顾客的询问、合同或订单的处理，包括修改的
安排是否确定并实施。对于顾客的反馈（包括投诉），
是否建立接收、处理及向顾客反馈的渠道。
产品信息的变更已送
板给客人的方式来确
定.并签回确认的样板.
由开发部沟通确认，生
产部执行.
对于顾客的反馈（包括
投诉），通过有建接收、
处理及向顾客反馈的
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related
personnel about data analysis trends to ensure if there is a
to the quality policy, objectives, results of internal and
external implementation, conclusions of data analysis,
corrective or preventive actions, to improve the work
requirements for activities after delivery) for customers
identified fully and determined?
2、与产品有关的法律、法规及要求是否充分确定？
Are the laws, regulations and requirements related to
质检部调查评价表
√
有√
是非法
氮气的排放
√
有√
是非法
废旧标准样块的丢弃
√有 √
是非法
记录笔的消耗
√
有√
是非法
记录笔的废弃
√
有√
是非法
记录表的消耗
√
有√
是非法
记录表的废弃
√有 √
是非法
刀具、砂轮片、砂纸的消耗
√
有√
是非法
刀具、砂轮片、砂纸的废弃
√
有√
是非法
样品粉碎产生的粉尘
√
有√
是非法
磨制钢样产生的噪声
√
有√
是非法
化学试剂的消耗
部门/单位：质检部
序号
活动/产品/服务
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
办公活动 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司
环境因素调查/评价表
编号：
环境因素
水 体
大 气
环境影响
固噪辐 废声射
资 源
有√
是非法 是
打印机的消耗
√
有√
是非法 否
坏打印机的废弃
√
有√
是非法 否
档案盒的消耗
√
有√
是非法 否
旧档案盒的废弃
√
有√
是非法 否
电脑辐射
√
无√
是非法 否
生活垃圾的排放
√
有√
是非法 否
氟利昂的潜在泄露
√
无
√
是非法 否
笔的消耗
√
有√
品质检查表-月检计划测试表-月检评价报告-品质管理部门表格模板
备注
编号：WDSY/XA-FR-PZ0203序号：
月检评价报告
受检查部门：
受检日期：年 月 日
不合格事项描述：
管理质 量评判
优秀口良好口
一般口不及格口
需口否口提交《纠正及预防措施报告》 提交《纠正及预防措施报告》的问题描述：
检查组长签名：
受检部门负责人签名：
不合格事项验证：
验证人签名：日期：
注：周检、日常检查效果不好，部门（班队）负责人须填写《纠正预防措施报告》。
品质检查表
时间
检查问题描述
性质
整改期限
贡任人
整改意见
复验
检查人:
NO.025
注:
周检口 日检口
1.“性质”栏中按《检查分析与评价指引》中的分类方法对问题进行评定;
2.此表在一个月内可连续使用，在规定的考核日之前汇总至相关考核人处作为考核依据。
一序号
测试点
测试方法
问题描述Βιβλιοθήκη （测试被通过打“J”）受检人
编号：WDSY/XA-FR-PZ0203序号：
月检评价报告
受检查部门：
受检日期：年 月 日
不合格事项描述：
管理质 量评判
优秀口良好口
一般口不及格口
需口否口提交《纠正及预防措施报告》 提交《纠正及预防措施报告》的问题描述：
检查组长签名：
受检部门负责人签名：
不合格事项验证：
验证人签名：日期：
注：周检、日常检查效果不好，部门（班队）负责人须填写《纠正预防措施报告》。
品质检查表
时间
检查问题描述
性质
整改期限
贡任人
整改意见
复验
检查人:
NO.025
注:
周检口 日检口
1.“性质”栏中按《检查分析与评价指引》中的分类方法对问题进行评定;
2.此表在一个月内可连续使用，在规定的考核日之前汇总至相关考核人处作为考核依据。
一序号
测试点
测试方法
问题描述Βιβλιοθήκη （测试被通过打“J”）受检人
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3分
勤 时常借故逃避繁重工作，做与工作无关之事情
2分
惰 时常迟到、早退、请假等，工作时常离开工作岗位 0-1分
《上线记录 》
《投诉记录 》
《月报表》 《综合评定
》
《月报表》 《综合评定
》
《月报表》 《综合评定
》
《月报表》 《综合评定
》
《月报表》 《综合评定
》
《月报表》 《综合评定
》
合计得分
分
其它 奖惩
与人协调无间为工作顺利完成尽最大努力
5分
协 爱护团体，常主动协助别人
4分
调 肯应别人要求帮助别人
3分
性 仅在必要与协调的工作上与人合作
2分
精神散漫不肯与人合作
0-1分
任劳任怨，竭尽所能达成任务
5分
责 工作努力，分内工作完成较好
4分
任 有责任心能主动工作
3分
感 上级交付的工作常需督促方能完成
2分
敷衍了事，无责任感，做事粗心大意
迟到 早退 旷工 事假 病假 奖励 处罚 7S执行 ISO管理
次
次
次
次
次
次
次
项
项
加扣分
总分
分
当事人：
参评人： （职务：
总经理： ）
5-8分 0-4分
《出货报表 》
《投诉记录 》
来料检验合格率≥95%
来 来料检验合格率90%-94% 料 来料检验合格率85%-89% 检来自验 来料检验合格率80%-84%
来料检验合格率≤79%
17-20分 13-16分 9-12分
5-8分 0-4分
《检验报表 》
《投诉记录 》
物料上线合格率≥98%
******有限公司 品质主管考核表
姓名 项目
工号 考核内容
所属部门
考 总核 经时 理间 评
月
权重100% 自我评分 同事评分 分 平均得分 考核依据
出货准确率≥98%
出 出货准确率95%-97% 货 出货准确率90%-94% 情 况 出货准确率85%-89%
出货准确率≤84%
17-20分 13-16分 9-12分
5-6分
力 不得部署信赖，工作意愿低沉
3-4分
领导方式不佳，常使部署不服或反抗
0-2分
工作最精确、错误极少、能提前完成任务
9-10分
工 工作精确、错误少、工作能力较为突出 作 工作认真、错误较少、工作能力尚可 技 工作欠精确、效率低、常需纠正
7-8分 5-6分 3-4分
能 工作常有错误、拖延时间
0-2分
0-1分
严守厂纪足为他人楷模
5分
积 热心工作，支持公司各方面的经营方针、政策
4分
极 对本职工作感兴趣，工作时间不做无关事项
3分
性 工作无恒心，精神不振，不满足于现状
2分
工作态度恶劣，常提出诸多不合理要求
0-1分
不浪费时间，不畏劳苦，交付的工作任务抢先完成 5分
工 守时守规，勤奋工作
4分
作 虽少迟到但上班后常不主动工作，时有串岗
17-20分
物 物料上线合格率95%-97% 料 物料上线合格率90%-94% 上 线 物料上线合格率85%-89%
13-16分 9-12分 5-8分
物料上线合格率≤84%
0-4分
领 善于领导部署提高工作效率，积极达成工作计划和目标 9-10分
导 灵活运用部署顺利达成工作计划和目标
7-8分
能 尚能领导部署勉强达成工作计划和目标