某机械制造公司质量管理体系文件程序(doc 118页)
质量管理体制程序文件
质量管理体制程序文件一、目的本文件旨在确立和规范质量管理体制程序，以提高产品和服务的质量，满足客户的需求和期望。
二、范围本程序文件适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于生产、销售、客户服务等。
三、定义1. 质量管理体制：公司内部组织结构和相关程序，用于管理和控制产品和服务的质量。
2. 客户需求和期望：客户对产品和服务的要求和期待，包括功能、性能、可靠性、交付时间、售后服务等。
四、质量管理体制流程1. 管理程序1.1 管理责任：- 公司领导应确立质量方针，并提供必要的资源，推动质量管理体制的实施和改进。
- 各部门负责人应贯彻执行质量方针和相关程序，在本部门范围内确保质量管理体制的有效运行。
1.2 内部沟通：- 公司应建立有效的内部沟通机制，确保各部门之间的信息流通和协调。
1.3 内部审核：- 公司应定期进行内部审核，评估质量管理体制的有效性和符合性。
2. 过程控制2.1 文档控制：- 公司应建立文档控制程序，确保所有质量管理相关的文档的编制、审批、发布和存档符合规定要求。
2.2 培训和意识：- 公司应制定培训计划，确保员工具备必要的知识和技能，提高质量管理的意识和能力。
3. 客户满意度3.1 客户需求与期望：- 公司应通过市场调研和客户反馈，了解客户的需求和期望，并将其纳入产品和服务的设计和改进过程。
3.2 投诉处理：- 公司应建立投诉处理程序，及时处理客户投诉，并采取措施预防类似问题的再次发生。
4. 改进措施4.1 不符合和纠正：- 公司应建立不符合和纠正程序，及时处理质量问题和不合格产品，采取纠正措施并防止再次发生。
4.2 持续改进：- 公司应持续改进质量管理体制和工作流程，通过监测和分析数据，识别潜在问题和机会，并采取相应的改进措施。
五、文件控制1. 本程序文件由质量管理部门负责编制和发布，并负责文件的修订和存档。
2. 所有部门和员工应遵守本程序文件的要求和规定。
3. 本程序文件的修订应按照修订程序进行，并确保修订后文档的版本一致性。
质量管理体系程序文件.doc
Q/DTKY- CX-2010A-01文件控制程序1 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本而不致被误用。
2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括：质量管理体系文件、技术文件和资料，以及外来文件（各类标准、软件、产品样本等）。
3 职责3.1 总经理负责审核并批准发布质量管理手册。
3.2 管理者代表负责审核并批准质量管理体系程序文件。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 各部门制定的文件，由各分管矿长审核并报矿长批准下发。
3.5 机电科负责文件控制的归口管理,并组织对现有体系文件的定期评审。
3.6 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序4.1文件分类及保管4.1.1 本公司质量管理体系文件为三个层次：第一层次是《质量管理手册》；第二层次是《质量管理体系程序文件》；第三层次是《质量管理体系支持性文件》，其中包括规程、制度、各种报告、表格和记录等。
a) 质量管理手册（包括所有过程控制的程序文件），由机电科备案保存；b) 各部门负责相关文件的使用和保管.4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a)质量管理手册：企业标准/公司名称代号－手册－版次，手册中各章以章节号区分。
例如：Q/DTKY- SC-2010A，表示公司质量管理手册2010年A版；b)质量管理体系程序文件：企业标准/公司名称代号－程序－版次—顺序号例如：Q/DTKY- CX-2010A—01,表示公司质量管理体系程序文件2010年A 版第01号；C)支持性文件企业标准/公司名称代号-管理-部门代号-顺序号例如Q/DTKY- GL-JDK—01表示公司质量管理管理类文件，发文单位为机电科，顺序号为01。
部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。
d)质量记录：记录的标识各部门用年份－月份－顺序号。
例如：JL-CK-20100802,表示仓库记录，时间是2010年8月第二号。
机械制造公司质量管理体系
机械制造公司质量管理体系1 总要求公司按本手册第2.0条中引用的标准，建立质量管理体系，形成相应的文件，如质量手册、程序性文件、作业指导书、记录用表格等与质量管理体系相关的文件，并按形成的文件加以实施及保持质量管理体系的运作，并持续改进有效性，本公司：a) 确定质量管理体系所需要的过程在本公司中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互的作用（关系）；c) 确定所需要的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 监视、测量（适当时）和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
公司最高管理层和下属的管理部门、过程中涉及的人员（包括供方）、公司其它员工，均会确保这些过程运作持续有效及持续改进。
1.1 外包控制本公司对所提供的产品和服务中存在的外包过程，应确保对这些过程的控制。
对外包过程控制的类型影子质量管理体系中加以规定。
外包过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。
“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由本公司选择并由外部方实施的过程。
公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a) 外包过程对本公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b) 对外包过程控制的分担程度；c) 通过应用7.4实现所需控制的能力。
1.2 过程方法●按上述质量管理体系模式，确定出公司所运用的过程，过程共计29个，其中有顾客导向过程9个，支持过程12个，管理过程8个。
其详细的描述见本手册附件3《过程清单与分析》●公司质量管理体系各过程的顺序和相互关系见附件4《过程关系图》中的过程关系图。
●每个过程均有输入和输出，一个过程的输出很有可能是另一个过程的输入。
●每个过程，经过资源和文件支持，均会有增值，尽可能通过量化测量其绩效。
某公司质量管理体系-质量程序文件范本(最新ISO9001：2015版)-通用
XXX有限公司质量程序文件编制： XXX批准： XXX版本： 2.0分发号：20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施程序文件目录公司环境分析控制程序1、目的为满足ISO9001:2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2、范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3、权责3.1 、办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2、总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3、管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 、各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。
4、定义无5、工作流程：5.1、在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.2、内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a) 办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b) 生产科：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c) 销售科：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d) 管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.3、各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.4、内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。
(完整版)质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601-2011《人力资源控制程序》04 DL - QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL - QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703-2011《生产与服务运作控制程序》07 DL - QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL - QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
质量管理体系程序文件(范本)
质量管理体系程序文件(范本)一、概述本文档为公司制定的质量管理体系程序文件范本，旨在规范公司的质量管理体系，并为员工提供参考。
二、文件编号文件编号QMS-PF-01三、修订记录修订记录修订日期修订内容修订人初稿2021/01/01 初版发布张三修订版2021/03/01 修改内容李四最终版2021/05/01 增加内容王五四、范围本程序文件适用于公司的质量管理体系相关活动。
五、参考文件•公司质量方针•国家相关质量管理法规及标准六、术语和缩略语术语和缩略语意义QMS 质量管理体系SOP 标准操作程序QA 质量保证QC 质量控制PDCA 计划、实施、检查、行动七、程序内容1. 质量管理体系的建立与实施1.1 本公司的质量管理体系基于QMS标准，由QA负责管理并持续改进。
1.2 公司内部的SOP文件和教育培训计划应该根据QMS标准进行规范化和更新。
1.3 公司进行内部和外部的审核来监督QMS体系的建立和实施。
2. 监控和分析过程2.1 其中包括产品生命周期所有阶段的质量控制和监控。
2.2 生产过程中通过制定良好的SOP文件，标准和流程来保证生产质量。
2.3 QA、QC部门负责监管和审核过程数据，确保所有质量数据符合相关QA标准。
3. 处理不符合的质量事件3.1 一旦发现任何不符合质量标准的事件，必须立即通知QA部门并开始处理流程。
3.2 QA部门负责处理过程中所涉及的所有规范文件和检查程序，并且还需要进行根本原因分析。
3.3 QA部门设置预防控制措施以防止类似事件再次发生。
4. 持续改进4.1 PDCA的思想是每一个工作过程都可以进行改进，并且不断优化。
4.2 QA、QC部门必须使用质量数据来改进工作，提高产品质量。
4.3 公司必须持续改进QMS系统以适应变化的市场和技术，并且要保证符合相关标准和法规。
八、附录•公司质量管理手册•SOP文件•审核记录•不合格品处理记录以上为公司制定的质量管理体系程序文件(范本)，请各部门依据实际情况制定具体操作细节。
质量体系文件管理程序
质量体系文件管理程序一、前言1.1 文档目的：规范质量体系文件的编写、审查、批准、发布和控制流程，确保其有效性和及时性。
1.2 适用范围：本程序适用于组织内所有的质量体系文件。
1.3 缩略语和定义：1.3.1 缩略语：- QA：质量保证 (Quality Assurance)- QC：质量控制 (Quality Control)- QMS：质量管理体系 (Quality Management System)1.3.2 定义：- 质量体系文件：用来描述组织质量体系的文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书、记录文件等。
二、质量体系文件编写2.1 质量体系文件编制要求：2.1.1 文件编制人员应具备相关的专业知识和质量管理经验。
2.1.2 文件编制应遵循标准化的格式和规范，包括文件编号、标题、版本、修订记录等。
2.1.3 文件内容要准确、清晰、全面、可操作，避免使用模糊、歧义的词语。
2.2 质量体系文件编制流程：2.2.1 确定文件编制需求和范围。
2.2.2 制定文件编写计划，并指定责任人、时间和资源。
2.2.3 收集和整理相关的信息和资料。
2.2.4 编写质量体系文件的草稿。
2.2.5 审查和修订质量体系文件。
2.2.6 批准质量体系文件。
2.2.7 发布质量体系文件。
三、质量体系文件审查3.1 审查目的：确保质量体系文件符合相关的法律法规和组织的要求，内容准确、完整、合理。
3.2 审查方式：包括内部审查和外部审查。
3.2.1 内部审查：由专业人员组成的审查小组对质量体系文件进行审查。
3.2.2 外部审查：组织可以委托外部专业机构或专家对质量体系文件进行审查。
3.3 审查结果处理：审查人员按照程序规定和相关要求对审查结果进行处理，并提出修改意见。
四、质量体系文件批准4.1 批准要求：经过审查合格的质量体系文件，可以进行批准。
4.2 批准程序：4.2.1 申请批准：文件编制人员提交质量体系文件批准申请并提供相关的审查记录。
质量体系文件管理程序
质量体系文件管理程序质量体系文件管理程序1.目的本质量体系文件管理程序的目的是确保组织能够有效地管理和控制其质量体系文件。
此程序旨在指导组织内的所有员工进行文件管理的操作，并确保其质量文件的准确性、可访问性和合规性。
2.范围本程序适用于组织内所有与质量体系文件相关的活动，包括但不限于质量手册、程序文件、工作指导书、记录及报告等。
3.术语和定义(在这里列出本文档所用到的特定术语和定义，以确保所有读者对这些术语的理解一致性)4.文件控制4.1 文件标识所有质量体系文件应按照一致的标准进行标识，以确保易于识别和访问。
标识应包括文件名称、版本号、发布日期以及所属部门或责任人等信息。
4.2 文件编制和修订质量体系文件的编制和修订应由指定的责任人进行，并按照组织的变更控制程序进行管理。
在编制和修订过程中，应确保质量文件的准确性、完整性和一致性。
4.3 文件批准和发布质量体系文件的批准和发布应由指定的管理人员进行。
在发布新版本的质量文件时，应及时通知相关人员，并确保旧版本文件的废弃和有序替换。
5.文件存档和访问5.1 文件存储所有质量体系文件应存储在指定的文档管理系统或共享文件夹中，以确保其可靠性和安全性。
文件存储应符合组织的信息安全策略，并采取适当的备份和恢复措施。
5.2 文件访问和控制仅授权人员可以访问质量体系文件，以确保文件的机密性和完整性。
授权人员应按照需要进行文件的查阅、和打印等操作，并记录相关访问信息。
6.文件审查和验证为确保质量体系文件的有效性和适用性，应定期对文件进行审查和验证。
审查和验证的结果应记录下来，并进行相应的修订和改进。
7.文件培训和意识为了提高员工对质量体系文件的理解和应用，组织应定期进行相关培训和意识活动。
这些活动可以包括文件培训、沟通会议、内部考核等方式。
8.文件保留期限为了遵守相关法规和法律要求，质量体系文件应根据其分类和性质确定保留期限，并按照文件保留程序进行管理。
9.相关附件(列出本文档所涉及的附件及其相关信息，如文件名、版本、日期等)10.法律名词及注释(列出本文档所涉及的法律名词及其对应注释，以确保读者对这些名词的理解准确性)。
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某机械制造公司质量管理体系文件程序(doc 118页)莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件文件编号：TS/LJZ－B4.2.3～B8.5.2－001 版本号：A/0程序文件本程序文件适宜于莱州金雁机械制造有限公司《质量手册》TS/LJZ－A001－001支持性要求受控状态：分发号：批准：审核：编制：发布日期：2006/11/15实施日期：2006/11/15莱州金雁机械制造有限公司发布莱州金雁机械制造有限公司目录文件编号：TS/LJZ－B000－001程序文件版本：A/0 过程识别：00 共 2页/第 1页序号文件名称编号版号页码过程识别过程所有－批准书A/0 04 －01文件控制程序TS/LJZ－B4.2.3－001 A/0 05M1 综合部02工程更改控制程序TS/LJZ－B4.2.3.1－001 A/0 11 技检部03质量记录控制程序TS/LJZ－B4.2.4－001 A/0 13 综合部04 方针和目标的制定与监控TS/LJZ－B5.3－001 A/0 16 M2 总经理公司组织机构和职责TS/LJZ－B5.5.1－001 A/0 19 M3 总经理04经营计划控制程序TS/LJZ－B5.4.1－001 A/0 28M4 综合部07 不良质量成本控制程序TS/LJZ－B5.6.1.1－001 A/0 3106 管理评审控制程序 TS/LJZ －B5.6－001 A/0 33 M5 综合部 27 内部审核控制程序 TS/LJZ －B8.2.2－001 A/0 36 M6 综合部 31 数据分析与使用控制程序 TS/LJZ －B8.4－001 A/0 40 M7 综合部 32 持续改进控制程序 TS/LJZ －B8.5.1－001 A/0 44 M8综合部13 顾客要求控制程序 TS/LJZ －B7.2－001 A/0 48 C1/S1 供销部 05 内外部沟通控制程序 TS/LJZ －B5.5.3－001 A/0 51 S2 综合部 08 人力资源控制程序 TS/LJZ －B6.2－001 A/0 53 S3综合部09 生产设备控制程序 TS/LJZ －B6.3－001 A/0 57 S4 制造部10 工装控制程序 TS/LJZ －B7.5.1.5－001 A/0 63 11 产品安全性控制程序 TS/LJZ －B6.4.1－001 A/0 66 12产品实现策划控制程序TS/LJZ －B7.1－001A/069C2 技检部莱州金雁机械制造有限公司目录文件编号：TS/LJZ－B000－001程序文件版本：A/0 过程识别：00 共 2页/第 2页序号文件名称编号版号页码过程识别过程所有15供方控制程序TS/LJZ－B7.4.1－001 A/0 75S5 供销部16采购控制程序TS/LJZ－B7.4.2－001 A/0 7917 生产提供控制程序TS/LJZ－B7.5.1－001 A/0 83C3/S6 制造部18 控制计划控制程序TS/LJZ－B7.5.1.1－001 A/0 88 技检部19 产品标识和追溯控制程序TS/LJZ－B7.5.3－001 A/0 92 S7 技检部20 顾客财产控制程序TS/LJZ－B7.5.4－001 A/0 95 S8 供销部21 产品防护控制程序TS/LJZ－B7.5.5－001 A/0 97 S9 供销部.22 服务控制程序TS/LJZ－B7.5.1.7－001 A/0 99 C5 供销部23 监视和测量装置控制程序TS/LJZ－B7.6－001 A/0 101S10 技检部24 实验室控制程序TS/LJZ－B7.6.3－001 A/0 10626 顾客满意度测量控制程序TS/LJZ－B8.2.1－001 A/0 109 S11 供销部25 统计技术应用程序TS/LJZ－B8.1.1－001 A/0 111S12 综合部/ 技检部28 过程的监视和测量控制程序TS/LJZ－B8.2.3－001 A/0 11529 产品的监视和测量控制程序TS/LJZ－B8.2.4－001 A/0 117 S13 技检部30 不合格品控制程序TS/LJZ－B8.3－001 A/0 121S14 技检部33 纠正和预防措施控制程序TS/LJZ－B8.5.2－001 A/0 124 综合部34 三类文件清单――――12835 质量记录清单――――131莱州金雁机械制造有限公司批准书过程所有：管理者代表文件编号：TS/LJZ－B001－001程序文件版本：A/0过程识别：01 共 1 页/第 1页批准书根据ISO/TS16949：2002技术规范的规定，为了实现对公司《质量手册》的支持性要求，结合公司实际情况编制了本程序文件，现批准发布。
质量手册规定了公司质量方针、质量目标、质量职责，是公司开展质量活动的法规性文件。
而程序文件是公司质量体系文件的基础性文件。
它规定了开展质量活动的顺序、方法、质量活动的责任部门、配合部门、职责与权限、工作要求以及评价准则等内容，是我们开展质量管理活动的依据。
为此，要求全体员工要认真按照程序文件的要求，做好自己的本职工作，为公司的兴旺发达做出应有的贡献。
特此批准发布实施。
管理者代表：2006年11月15日莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0 过程识别：M1 共 6 页 / 第 1 页1 目的对与质量体系有关的文件进行控制，保证文件的编制、批准、发放和更改处于受控状态，确保各现场使用文件均为有效版本。
2 适用范围适用于与质量体系有关的文件及技术文件，其中包括外来的原始文件，如顾客提供的图样等。
3 职责3.1 综合部负责质量手册及程序文件的编制、发放、更改控制和管理。
3.2 技检部负责技术文件的编制、发放、更改和归档、销毁。
3.3 各部门负责本部门文件的编制、保管、控制和发放。
4 工作程序4.1 文件资料的分类4.1.1 文件及资料分类：A类文件：质量手册B 类文件：程序文件C类文件：1）管理性文件（代号G）：包括岗位工作标准和各种管理性文件等。
2）技术性文件（代号J）：包括技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作文件、质量计划等。
3）外来文件、计算机软件等。
4) 质量记录(一种特殊类型的文件)4.2 文件编号4.2.1 文件的编号:a 质量手册的编号方法:TS/LJZ－A001－001编制年代号质量手册代号金雁机械质量体系文件代号TS/LJZ－B×.×.×－001顺序号（001，002……）程序文件代号及要素号金雁机械质量体系文件代号莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0 过程识别：M1 共 6 页 / 第 2 页c. 作业文件的编号方法:LJZ/C —×－×××顺序号（001、002…….）文件类别代号（管理类G、技术类J）金雁机械质量体系文件代号4.2.2 技术图样，工装图样，设计文件和工艺文件由技检部依据《技术文件编号方法》统一编号。
4.3 文件的编写4.3.1 作业文件的编写由各职能部门进行。
4.3.2 程序文件由综合部组织各职能部门编写。
4.3.3 质量手册由综合部负责编写。
4.4 文件的审批4.4.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。
4.4.2 程序文件由相关部门负责人会签后，管理者代表审核，总经理批准。
4.4.3 技术性文件及资料（技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作规程等）由相关部门编制，部门负责人审核，技检部经理批准。
4.4.4 管理性文件由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.4.5 文件审批手续4.4.5.1 除图样外，其他各种文件，由文件的编制部门填写《文件发放审批单》有关栏目，并确定文件的分发范围和控制编号，由管理者代表批准实施。
《文件发放审批单》由文件编制部门留存。
4.5 文件的发放4.5.1 有效文件须具备如下可辩识性标识：a 文件编号；b 文件版号；c 发文序号；d 时效标识或特殊用途标识；e 发放部门印章（用于文字性文件）。
莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0过程识别：M1 共 6 页 / 第 3 页4.5.1.1 文件版号：A/0A－表示版号，目前的版本为第A版，换版后为B版、C版…….。
0－表示该文件本版中修订次数，该版本目前未修改，表示为A/0；以后按修改顺序，以阿拉伯数字0，1，2…表示，为3A/0，A/1，A/2…依此类推，直至文件换版。
4.5.2 文件的发放：由发文人按文件发放范围进行发放。
发放时，由文件发放部门填写《文件发放登记表》，并在文件上填写发文序号，加盖或标注必要的标识。
4.5.2.1 质量手册和程序文件由综合部负责发放，发放时由发放人在发放文件上加盖红色“受控”印章，以便追溯。
4.5.2.2 产品和工装图纸由技检部负责发放，发放时，当文件用于指导试制新产品，则由文件发放人加盖红色“试制用图”印章，当文件用于指导生产时，由文件发放人加盖红色“生产用图”印章。
4.5.2.3 除以上文件外，其他文件发放时，在封面上加盖红色的发放部门印章，综合部加盖＂受控＂章，技检部加盖＂受控J＂章。
4.5.2.4 有时效性或特殊用途的文件，必须由发文部门注明时效期限或用途标识。
4.5.2.5 文字性文件由综合部编制《受控文件清单》，图样由技检部编制。
4.5.3 文件破损需要更换时，需到原文件发放部门更换，由使用部门填写《文件更换申请表》，文件发放部门负责人批准后更换，原破损文件作废，由文件发放部门填写《作废文件清单》后销毁。
4.5.4 文件使用人将文件丢失后，由使用部门负责人填写《文件更换申请表》说明丢失原因，由文件发放部门负责人核实后，报文件原审批人批准补发，原丢失文件的序号作废，新的序号由发文部门按新的发文流水号发放。
4.5.5 丢失的文件找到后，由丢失部门送交文件的发放部门，由发放部门及时办理《作废文件清单》后销毁。
4.5.6 由技检部组织有关部门在5个工作日内，对所有的工程规范及时评审、分发和实施（包括顾客工程标准、规范、更改及更新的文件）。
4.6 文件的更改4.6.1 文件需更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写《文件更改/换版申请单》，说明更改原因，对重要的更改(如技术参数)应附有充分的证据。
4.6.2 文件资料的更改由原审批人进行审核、批准。
4.6.3 程序文件的更改由申请部门填写《文件更改/换版申请单》，综合部审核莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0过程识别：M1 共 6 页 / 第4 页并承办，报管理者代表批准，质量手册的更改由管理者代表审核，总经理批准。