IT项目管理-3.28项目重大缺陷一览表
项目管理不足及亮点 pmp
项目管理不足及亮点1. 引言项目管理是确保项目按时、按质、按成本实施的关键要素。
然而，在实际项目中，我们经常会遇到一些项目管理不足的问题。
本文将探讨一些常见的项目管理不足，并提出一些亮点和解决方案来改善这些问题。
2. 项目管理不足的问题2.1 缺乏明确的目标和范围在许多项目中，由于缺乏明确的目标和范围定义，导致团队成员对项目的方向和目标理解模糊。
这会导致资源浪费、进度延误以及结果与预期不符等问题。
2.2 没有合适的沟通和协作机制良好的沟通和协作是项目成功的关键因素。
然而，在一些项目中，缺乏有效的沟通渠道和协作机制，导致信息传递不及时、决策缓慢以及团队合作效率低下。
2.3 风险管理不足风险是任何项目都会面临的挑战，但在一些项目中，风险管理往往被忽视或处理不当。
这可能导致项目在面临风险时无法及时做出应对措施，从而影响项目的进度和质量。
2.4 资源规划不合理合理的资源规划对于项目的成功非常重要。
然而，在一些项目中，由于资源规划不合理，导致资源利用效率低下、人力和物力浪费等问题。
2.5 缺乏有效的监控和控制机制在一些项目中，由于缺乏有效的监控和控制机制，导致项目进度无法及时把握、成本超支以及质量问题等。
这可能会给项目带来严重的影响。
3. 项目管理亮点及解决方案3.1 明确目标和范围为了解决目标和范围不明确的问题，我们可以采取以下措施： - 在项目启动阶段进行充分的需求分析，并与相关利益相关者达成共识； - 制定详细的项目计划，并确保所有团队成员都清楚地了解其工作职责； - 定期与利益相关者进行沟通，确保他们对目标和范围有清晰的认识。
3.2 建立良好的沟通和协作机制为了改善沟通和协作问题，我们可以采取以下措施： - 建立一个有效的沟通渠道，如定期团队会议、项目管理工具等； - 促进团队成员之间的合作和交流，鼓励他们分享经验和知识； - 确保项目信息及时传递，并及时处理团队成员的问题和反馈。
3.3 加强风险管理为了有效管理项目风险，我们可以采取以下措施： - 在项目计划中充分考虑风险，并制定相应的风险应对策略； - 定期进行风险评估和监控，及时发现潜在的风险并采取相应措施； - 建立一个风险管理团队，负责监督和协调各项风险管理活动。
缺陷项目分类汇总
缺陷项目分类汇总一、严重缺陷1条1.质量保证（1条）（1）乌梢蛇未进行DNA鉴别；陈皮、薏苡仁、蜈蚣、广地龙成品未进行黄曲霉素检验。
二、主要缺陷13条1.质量保证（4条）（1）**颗粒（批号：、）批生产记录中：批生产记录审核单（JLHJ01-SMP3-07-02）中，只对批记录中的批生产指令、批包装指令、需料送料单、工序交接单、清场记录、清场合格证、偏差通知单、成品入库单、中间产品检验报告单、成品检验报告单、请验单等的页数进行记录，并评价为合格，与《批记录审核管理规程》（JLHJ01-SMP3-07）中审核内容不一致。
成品放行审核单（JLHJ01-SMP3-07-03）中，审核项目包括物料、批生产记录、批检验记录、生产过程、物料平衡、偏差处理、现场监控记录、中间产品报告单、成品报告单、取样、检验过程、检验记录，下面有质量保证部审核员、质量保证部、质量受权人签字，审核内容有重复，且各审核人员的审核项目没有明确。
该企业于2015年2月28日取得《药品GMP证书》（证书编号：JL），但质量受权人签字放行通脉颗粒（批号：、、）日期分别为2014年10月21日、25日、29日。
（第230条）（2）针对**颗粒（、）微生物限度不符合标准规定的情况，企业未严格执行偏差处理管理规程，未对产生偏差进行偏差分析、偏差确认和偏差评估。
（第249 条。
（3）新橙皮苷对照品称量记录上为3mg，使用的是十万分之一天平，企业未对操作方法进行偏差分析。
（第247条）（4）现场检查时，企业正在包糖衣的**肠溶片（批号：170308，规格：25mg/片）由于电机故障，不能正常生产，企业未对上述偏差开展调查。
（第二百五十条）2.质量控制（5条）（1）**片中间产品枳壳干浸膏、当归干浸膏、丹参干浸膏无内控质量标准，也未对柚皮苷和新橙皮苷含量进行要求。
（附录5第33条）（2）净料库中存放的净料未制定内控质量标准并进行取样检验，净料库中物料标识也无复核及复核人签字等要求。
IT项目管理常犯的14个错误it项目管理那些事儿
ＩＴ项目管理常犯的１４个错误it项目管理那些事儿将近70%的IT项目会超出预算或者是延期完成，究其原因，往往是缺乏良好的计划、通畅的内部沟通，以及合理的资源分配。
许多IT项目管理顾问和软件提供商经常抱怨，“甲方”总是一再犯下相同的错误。
不是IT小组没有遵守标准的项目管理流程，就是没有相应的人员来开展项目，或者没有评估有可能危及项目的风险，也没有确定缓解这些风险的办法等等。
诸如此类的错误还有一大堆，足以“致命”。
有业内人士指出，若能避免这些最常见的IT项目管理陷阱，不但会提高项目的成功率，还能提高内部客户的满意度，业务部门也会成为受益者。
一个按时、按预算交付的系统，必将提升业务部门的竞争力。
本文列出的14个最常见的项目管理错误，将有助于发现IT项目在哪些环节易出现问题，以便采取某些措施来加以改进。
影响: 资源配置不当名列最常见项目管理错误的首位。
要是没有为项目配置相应的人员，会毁了项目。
办法: 项目管理软件厂商Primavera的CEO Joel Koppelman说: “成功完成项目的关键就是找到具有相应技能的技术人员，再全面的规划也解决不了人手不足的问题。
”IT和项目经理需要完全了解项目所有相关人员的技能和工作量，其中包括顾问、承包商和外包商。
因为即便他们从事的工作占到了总量的很大一部分，技能评估环节也常常会忽视这群人。
另外，IT和项目经理知道了谁在从事什么工作以后，还要弄清楚如何针对众多项目和日常工作来分配资源。
IT基础设施咨询公司GlassHouse Technologies的创办人Richard Scannell说: “虽然项目管理方面有多种组织模式，但运作起来都不咋样。
没有简单的办法可以解决资源分配问题。
协调好人员和项目的潜在办法就是任命资源经理来负责为每个项目指派人员，并确保人员合理分配到了诸个项目上。
”Scannell建议成立“专家小组”，专家小组的成员专门从事某个特定项目，在一年或者更长的时间内不用承担其他传统的工作职责。
(word完整版)IT 项目文档明细清单列举
(word完整版)IT 项目文档明细清单列举IT项目文档明细清单列举第一章．IT项目的启动阶段1。
1 可行性研究报告框架1.2 项目章程1。
3 项目整体风险水平定性分析表1.4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1.7 会议议程安排表1.8 会议预算表1.9 会议申请审批表1.10会议通知表1.11会议签到表1。
12会议资料明细表1。
13会议记录表1.14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1。
16会议纪要表1。
17会议决议表1.18会议决议落实通知单1。
19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1)—-项目整体介绍2。
2 IT项目综合计划模板（2）--项目管理过程2.3 IT项目综合计划模板(3）--项目组织介绍2。
4 IT项目综合计划模板（4）-—工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍2。
6 项目范围说明书2。
7 软件需求调查表2.8 需求分析说明书2。
9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2.11 项目活动计划表2。
12 项目进度计划表2.13 里程碑计划及其跟踪表2。
14 所需资源清单及费用估算2.15 成本类比估算表2。
16 按模块估计的成本估算表2。
17 基于费用科目的成本估算表2.18 项目年度用款计划表2。
19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2.21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2.24 项目成员审核表2。
25 项目组工作说明书2.26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2。
29 项目成员责任分配矩阵2.30 项目成员培训需求调查表2。
31 项目培训计划表2。
32 项目文档分类表2。
33 项目干系人的沟通需求分析表2.34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2。
项目工程缺陷库汇总表
便于维修更换
1、楼层公共窗户靠近
业主厨房阳台，无做 四期、五期
防攀爬（限位）的设
19
窗户
2、公共走廊没有安装 户，雨水容易飘进走
正常
3、首层大堂窗框没有 安装玻璃
正常
1、空调室外机位置设 计过小无法摆放空
正常
20
空调位
2、空调位置离窗口 远，安装空调需使用
正常
3、雨水管在空调位穿
过，导致空调位无法 正常
维修时往往要打烂阀 正常
门井才能进行维修
1、污、粪管井设计在
一楼住户小院内，管 1、2、3、4、
道堵塞需征得住户同 5、6
5
雨污粪管井 意方可进入维修
2、雨、污水井进出水
管口持平，没有设计 1-7期
沉砂池
6
线管井泡水
1、园区线管井防水、 排水未做好
1-7期
1、车库集水井排水管
串排，1号抽至2号，2 号抽至3号…最后排出
263
所有设备房地 面需要刷漆
43处 重新加装 38处 重新整改 53处 重新整改
40
23
24 25 26
消防系统 27
28
大堂天花
车库车位 走廊 喷淋 消火栓
大堂天花检修口太小
或不足（如：新天地
、萝岗敏捷广场等项
目），大堂检修口一 4、5、6、7、
般只有300*300，甚至 期、温泉海岸
没有设置检查口，而
污粪管及照明线路经
过天花，维修困难
1、地下车库车位设置 在供配电房门口；
正常
2、设置在楼栋出入口 正常
3、设计在防火卷帘门 正常
4、设计在人防门后
面，导致人防门不能 正常
IT项目文档明细清单列举
IT项目文档明细清单列举IT项目文档明细清单列举第一章．IT项目的启动阶段1.1 可行性研究报告框架1。
2 项目章程1.3 项目整体风险水平定性分析表1。
4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1。
7 会议议程安排表1.8 会议预算表1。
9 会议申请审批表1。
10会议通知表1.11会议签到表1。
12会议资料明细表1。
13会议记录表1。
14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1。
16会议纪要表1。
17会议决议表1。
18会议决议落实通知单1。
19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1)——项目整体介绍2。
2 IT项目综合计划模板（2）—-项目管理过程2。
3 IT项目综合计划模板（3）--项目组织介绍2.4 IT项目综合计划模板(4）-—工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5)—-技术过程介绍2。
6 项目范围说明书2.7 软件需求调查表2。
8 需求分析说明书2。
9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2。
11 项目活动计划表2。
12 项目进度计划表2。
13 里程碑计划及其跟踪表2。
14 所需资源清单及费用估算2。
15 成本类比估算表2.16 按模块估计的成本估算表2.17 基于费用科目的成本估算表2。
18 项目年度用款计划表2。
19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2。
21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2。
24 项目成员审核表2。
25 项目组工作说明书2。
26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2。
29 项目成员责任分配矩阵2。
30 项目成员培训需求调查表2.31 项目培训计划表2.32 项目文档分类表2。
33 项目干系人的沟通需求分析表2。
34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2。
项目管理制度缺陷
项目管理制度缺陷首先，项目管理制度可能存在的缺陷之一是缺乏细化的流程和规范。
在一些企业中，项目管理制度存在于文件中，但实际应用中却缺乏详细的流程和规范。
这就导致项目管理人员在执行项目时缺乏明确的指导，容易出现偏差和错误。
为了解决这一问题，企业可以对项目管理流程进行详细细化，包括项目启动、项目执行、项目监控、项目收尾等各个环节的流程和规范，确保项目管理人员在执行项目过程中有清晰的指导。
其次，项目管理制度可能存在的缺陷是流程繁琐、程序复杂。
有些企业的项目管理制度可能过于繁琐，程序过于复杂，导致项目执行效率低下。
项目管理人员需要花费大量的时间和精力来执行繁杂的程序，从而影响项目的进度和质量。
为了解决这一问题，企业可以对项目管理流程进行简化和优化，去除繁琐的程序，简化工作流程，提高项目执行效率。
第三，项目管理制度可能存在的缺陷是对项目管理人员的培训和指导不足。
在一些企业中，项目管理制度固化化，对项目管理人员的培训和指导不足，导致项目管理人员缺乏必要的知识和技能，无法有效地执行项目管理工作。
为了解决这一问题，企业可以加强对项目管理人员的培训和指导，提高其项目管理能力和水平。
第四，项目管理制度可能存在的缺陷是对项目变更和风险的处理不当。
在项目执行过程中，项目变更和风险是不可避免的，但有些企业的项目管理制度对项目变更和风险的处理不够周全，导致项目执行过程中出现问题。
为了解决这一问题，企业可以对项目管理制度进行修订，加强对项目变更和风险的管理和控制，确保项目顺利进行。
第五，项目管理制度可能存在的缺陷是对项目成本的控制不力。
在一些企业中，项目成本控制不力，项目管理制度对项目成本的核算和控制不够严格，导致项目成本超支，影响企业的经济效益。
为了解决这一问题，企业可以对项目成本控制相关的制度进行加强，制定严格的成本核算和控制规定，确保项目成本在合理范围内。
最后，项目管理制度可能存在的缺陷是对项目绩效评估的不合理性。
一些企业的项目管理制度对项目绩效评估过于主观或者过于简单，导致无法客观地评价项目的实施情况和效果。
项目安全管理常见的缺陷
+ 吊运重物达额定起重量90%以上时仍同时进行两种以上的操作动作 + 轮式起重机需带载行走重物离地超过50厘米 + 起重机行驶时有人员站立在设备底盘上 + 履带式起重机在坡度大于3°的环境下仍继续作业 + 吊运重物大于额定起重量90%以上时仍作下降变幅动作 + 履带式起重机双机抬吊作业时单机起重量超过允许载荷80%仍继续
精选ppt课件
10
勘察测量定位
+ 场地不平存在沟槽淤泥等地形及有毒有害物
一般拆除清障施工
+ 没有统一指挥并未事先将管线切断或迁移
桩架的装、拆、移动和使用
+ 桩机未取得有关部门的准用证
+ 桩架的地基不平或承载力不够
+ 打桩作业区内有高压线路
+ 作业区无明显标志和围栏或有非工作人员进入
+ 在施打过程中作业人员在距桩锤中心5米内
精选ppt课件
12
一般规定 + 特种作业和机械操作工未经培训合格上岗作业的 + 设备未切断电源或无人监护时进行维修和保养的 + 由患有妨碍作业的疾病和生理缺陷的人员作业 + 机械超载作业和随意扩大使用范围 + 机械的安全防护装置和其他装置不完好 + 机械未经验收或带病运行,每次使用前未检查 + 设备中使用的起重钢丝绳断丝磨损锈蚀超标未及时更换 空压机
+ 桩架多种动作同时运行
+ 桩机在吊有桩锤的情况下操作人员离开岗位
+ 起吊时吊点不正确,起吊速度不均匀、过快
+ 起吊后人员在桩底下通过
+ 插桩时手脚伸入龙门和桩之间
+ 用撬棒矫正桩时用力过猛
IT项目管理过程中易出现的问题及解决方法
IT项目管理过程中易出现的问题及解决方法IT项目管理过程中易出现的问题及解决方法大多数IT专业人士本身并不是专门的管理人员，他们都知道，自己随时都可能被要求管理一个项目，却很可能会遇到很多问题。
下面我们就将一些常见的问题及其答案介绍给大家，希望能够对大家有所帮助。
一、什么是ROI?所谓ROI指的是投资回报。
商业管理人士希望能够通过一种定量的判断标准来了解在进行了一定的资源投入之后能够从项目上得到的收益如何。
有的时候，IT项目给公司带来的收益体现在公司的财政状况上，也有的时候，这种收益体现在财政状况之外的其他方面，还有的时候是两个方面兼而有之。
通常，对项目进行投资回报分析有三个原因：一是证明现有项目的价值，二是证明对项目进行先期投资的合理性，三是使下一步的具体行动更具说服力。
二、如何计算项目的投资回报？在大多数财政性投资回报的计算当中，了解下面这些信息都是必需的：1、项目成本：维护与运营成本（包括项目分析期内的每一年）2、财政收益（如果有的话。
包括项目分析期内的每一年）3、每年的现金流动（从每年的财政收入中减去成本支出）在进行非财政性投资回报计算时，根据计算方法的不同，需要的一些数字。
一般来说，包括成本投入和能够表明业务进展的非财务方面的数据。
（如时间、数量或质量等）在大多数情况下，你可能要计算财务上的投资回报数据。
应用商业投资回报计算器或是其他的同类工具，任何人都能够简单快速的完成对投资回报的计算。
三、什么是成本效益分析？在任何的商业-IT决策当中，决策者都会面临多种选择。
你可以选择“A”方案，也可以选择“B”方案，还可以哪个方案都不选。
最后只有一个方案是“最佳”的。
成本效益分析（CB A）会对各种可供选择的方案（技术、项目等）进行比较，通过比较让决策者了解哪种方案是最佳的。
好的成本收益分析可以帮助决策者计算出能表明项目影响力的数据。
有的时候，成本收益分析是对两个或更多的可选方案的成本和收益进行系统的评估，让决策者了解哪种方案能够给公司带来最大的价值。
项目中存在的问题弊端及解决方法
项目中存在的弊端及改进建议1、测试人员介入太晚，基本上都是等代码开发完成时，才介入。
改进建议：在项目需求开始启动时，就能有相应测试人员跟进，并随之开始测试的一系列活动；由于在需求阶段可能测试人员的工作量可能较少；可以让其同时兼顾其它项目任务；到测试用例编写阶段才全职投入。
2、需求变化太多太乱，相关文档没有随之更新，文档与项目实际功能不相符；造成很多时候最新的需求都只是藏在个别人的脑中，而测试人员总是最后一个知道需求变化的人。
改进建议：能够建立需求变更体系，到什么阶段时必须停止需求变更（必须在项目前期就让需求提出人明确这一点）；每次需求变更必须让需求提出人员确认；需求变化后必须由专人更新相关文档（这些文档都是测试人员编写计划及用例的依据）；并能知会相关人员。
这样才能做到程序人员修改相应的程序，测试人员修改相应的用例，且能对需求变更后的程序进行正确的测试。
3、项目无分阶段送测，造成无法对阶段性的开发成果进行测试，测试任务积压、问题无法及时发现。
改进建议：在项目前期制定项目计划时，将各阶段性送测纳入到计划中；开发人员根据项目计划进行开发，而测试人员可根据项目计划来安排自身编写用例的先后顺序以及在各阶段性送测时间要求送测（此阶段性送测可视项目的大小、项目与其它系统的关联来定好每个阶段送测的内容）；4、测试人员没有独立的稳定的测试环境，无法控制版本更新；造成太多重复无效的测试，也常会因为提交无效的BUG。
改进建议：最好可以给测试人员提供一个独立的测试环境（包括数据库以及应用程序都是独立的），以保证测试人员所有的BUG都是稳定的、可重复的环境下发现的；如果不能做到独立测试环境情况下，也尽量做到能让测试人员去控制版本更新的频度，以控制测试的有效性。
5、没有一个行之有效的BUG跟踪机制；造成BUG提交重复、回归不及时，或不能正常被回归。
改进建议：项目中的所有成员都利用同一种方式去进行BUG提交、跟踪；BUG分发人员需做到BUG的过滤，来达到BUG的有效性；在BUG表单中需要能及时体现BUG的最新状态；这样项目组人员才都能对项目中已发现、已解决的BUG做到心中有数；项目管理人员也可以对整个项目的状态做到心中有数。