XX房地产开发集团部门关键业绩指标汇总

「工程部-流程指标一览表」
工程部 绩效指标 指标/目标定义 备注 考核权重 标的 数据源/考核方
01 02 03 04 05
项目施工计划完成率 按时交房率 供方评价率 施工分项工程核验率 竣工一次交验合格率
实际施工进度（完成的计划天数或完成的分目标数） 评价施工项目计划完成情 /计划施工进度（计划总天数或计划的分目标数） 况（满足质量要求前提下） 实际按时交房（套）数/合同规定应交房（套）数 经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数 实际核验的分项工程数/规定核验的分项工程数 一次验收合格项目数/公司组织竣工验收项目数 评价总工程进度情况 评价对交易供方资质管理 评价核验工作执行情况 评价施工项目质量
企划部 部门计划完成情况 营销计划的质量 研究报告的数量、质量 部门费用控制情况 计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、 计划是否按时完成， 计划执行的效果——各部门 （经 有序 理） 确保公司营销计划的严肃性、客观性、具备 可操作性 充分发挥企划部的项目研究职能， 定期或不 定期对公司房地产业务进行专题研究 控制部门费用合理支出 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 公司营销计划制定的及时性、可操作性；计划的实 际效果与预期效果的对比——企划部（经理） 每年项目研究或专题研究报告的数量、质量——企 划部（经理） 部门实际费用与预算费用的偏差——各部门 （经理） 计划是否按时完成，计划执行效果——开发部、企 划部等 数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态 变化性；——企划部、开发部 土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产 市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层 领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度—— 企划部、开发部 统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分 析报告的数量、质量 策划方案报告质量和宣传效果
信息数据库的更新
保证项目研究所需要的信息更加全面、 准确
房地产行业发展/调研研究报告的质量
要求每年度对房地产行业作一定数量的高 质量专题研究 确保公司综合统计资料收集的及时性和利 用的合理性 树立产品品牌优势，提高产品知名度 促进公司的信息通畅，为领导和各相 关部门决策提供依据 保证积极响应分公司的宣传需求
「企划部-流程指标一览表」
企划部 绩效指标 01 02 03 04 调研计划完成率 调研目标达成率 调研信息利用率 项目策划有效性 指标/目标定义 实际调研进度 （完成的计划天数）/计划调研进度（计划 总天数） 达成的调研目标数/计划达成的调研目标数 采用的调研信息数/实际调研信息数 项目质量、成本、进度等 促销期实际客访量/促销期计划客访量 05 促销目标达成率 促销期实际 A 级意向客户数/促销期计划 A 级意向客户数 促销期实际签定合同数/促销期计划签定合同数 促销期实际销售额/促销期计划销售额 06 供方评价率 经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数 备注 评价调研计划的完成情况 （满足质量要求前提下） 评价调研目标的达成情况 评价调研结果的有效性 评价项目策划工作的质量 评价策划促销活动的效果 评价策划促销活动的效果 评价策划促销活动的效果 评价策划促销活动的效果 评价对交易供方的资质管理 权重 标的 数据源/考核方 本部门统计表 本部门统计表 本部门统计表 评价工具表 营销部统计表 营销部统计表 营销部统计表 财务部统计表 成本控制部价
提供市场信息及调研报告的及时性与有效性 策划方案的及时性
提供的市场调研报告数量和被采用的数量 是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时实 施
开发部 部门计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、 计划是否按时完成，计划执行的效果 有序性 保证项目规划设计完全体现公司对项目的 总体定位以及项目设计方案的创新性、 前瞻 性 项目设计方案的经济价值、技术水平、并能 满足市场需求 保证项目设计一次性完成设计任务 保证项目设计在确定的时间内， 实现设计思 想，完成总体项目设计方案 为了保证项目设计的顺利进行， 在规定的时 间内办理好相关证件或手续 保证部门费用按计划预算进行控制 为了保证项目设计的顺利进行， 在规定的时 间内办理好相关证件或手续 项目设计思想的实现程度；项目规划设计方案的创 新水平 项目的客户定位与市场需求定位是否一致 项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、 变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性 项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对 量对比 是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设 计要点、 申报规划设计条件等） ； 是否及时办理工程 建设规划许可证； 办理证件/手续的实际完成时间与 与计划完成时间绝对量对比 部门实际费用与计划预算费用的偏差 是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设 计要点、 申报规划设计条件等） ； 是否及时办理工程 建设规划许可证； 办理证件/手续的实际完成时间与 与计划完成时间绝对量对比 办理证件/手续的数量、 时间与相应计划的偏 差值 编制施工组织总设计方案的及时性、结构的 合理性、内容的全面性 办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏 差值
立项/可研批复手续办理及时性 土地委托评估、测绘情况 土地出让手续办理情况 土地使用证、销售许可证等办理情况 小区配套手续办理情况
保证及时手续办理 保证及时、低成本的委托土地评估、测绘 及时办理土地出让，保证项目计划的时间要求 及时获得相关合法证件 保证及时办理小区配套手续
是否能够协调相关方面及时从市建委、计委手 中拿到立项、可研批复文件 委托评估的及时性，费用支出情况 是否及时获得房管局批准，土地出让合同条款 签订是否合理 是否能够根据承诺计划完成证件办理 是否及时和相关单位签订配套协议，办理配套 移交手续
项目设计思想的完美性
项目设计方案的可行性 项目设计质量 项目设计完成的及时性
相关证件或手续完成情况
部门费用控制情况
相关证件或手续完成情况
相关证件或手续完成情况 编制施工组织总设计方 案的质量 相关证件或手续完成情况
为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证 件或手续 确保施工组织总设计方案满足项目组织总设计方案的技术要 求，同时达到工程建设施工要求 为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关 证件或手续