新供应商的开发及需要提供的资料
供应商开发及定点流程PPT32页ubu
技术 项目 SQE
• 项目信息
• 准备询价函 • 准备SOR （适用时）
技术 项目
SQE 供应商
• 项目初始 要求
• 供应商征询调查表 • 供应商资质评估表 • 代理证书 • 推荐新供应商清单 • 保密协议NDA
技术 项目
SQE 供应商
•零件清单 •图纸 •技术要求
•APQP
• 定点供应商清单 • 编制供应商定点计划 • 发布询价函 • 发布SOR（适用时） • APQP问题清单
• 报价文件
• 供应商可 行性方案
• 可行性方案评审、签署 • APQP问题清单（更新）
SQE
采购 技术 供应商
• 供应商定 点计划
• APQP问题 清单（更 新）
• 供应商技术能力评估报告
4
供应商定点
目的
批准
APQP风险评估 与定点批准
• 确定给予重点重 视的零件和供应 商
• 根据APQP风险评 估结果确定SQE在 APQP中的参与度
•明确供需双方需遵守 的规则和履行的义务
总经理
采购
供应商
• 采购框架合同
质量保证 协议
•明确年度供货中的质 量保证措施
主管领导
SQE
供应商
• 质量保证协议
价格协议
• 确定年度供货的 合同价格
总经理
采购
供应商
• 价格协议
廉政协议
• 明确商务活动中 应有的职业操守
主管领导
采购
供应商
• 廉政协议
10
供应商定点流程—外协件
17
样品件控制
目的
批准
首批样品 验证
经验教训
• 首批样品：对生 产用采购件进行 装配和测试，确 保采购件问题被 识别和纠正
新产品开发流程及ECR流程图
新产品开发流程图产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部采购价格科重新打样小批量试产样与客户确认价格根据客户所提供的信息要求进行产品外观设计Yes木架结构设计核算最终成本工作中心建立Yes1.成品临时编码2.原材料临时编码(针对客户的开发)No缝套设计YesYes成品样品试作采购对原物料进行大货采购Yes根据产品科提供的产品外观设计进行产品内部结构设计No采购下单购买样品所需材料No 收到产品科所提供的产品设计图接到产品科提供的需求相关信息建入系统中(研发用)制作产品图样(外观图)木架样品制作缝套样品制作缝套样品评审No客户确认价格Yes 移交工程资料给工程部工程试产样品制作拿到供应商所提供的样品客户下单开发新的供应商或已有供应商按要求进行打样(主要为皮，面料)与客户确认图样确认采购样品是否合乎要求签订标样留存木架样品评审成品样品评审No工程试产样评审提交总经理核准Yes 更新BOM 系统及PLM系统材料报废率测定皮/布/板材……取得样品材料总经理核准Yes样板设计木架部件设计工程资料重新整理1. 面套排版图优化2. CNC 排版优化3. 海棉/丝棉排版优化4. 相关资料处理总经理核准Yes 各工段预估标准工时成品/原材料开发编码转换成ERP 正式代码PLM 转成正式代码YesNo计划部门安排大货生产No工程资料归档(上传到PLM)整理工程资料木架3D 图/面套样板图/材料明细表/各种操作流程SOP/海棉丝棉纸板图从客户接到产品信息(有样品照片)从客户收到产品信息/要求(无样品照片)建立初步BOM资料建立初步标准工时在系统中建立最终BOM更新工时系统样品成本预估价格谈判总经理核准NoNo生产问题检查没问题有问题1. 成品开发临时编码2. 原材料临时编码(针对公司自己开发)公司内部全新产品开发(效果图)收到产品科新品图样Yes确认是否接单开发YesYes通知客户，不接该单设计NoNoYes有定单，成品及原材料的编码转换成公司正式编码样品投放市场建立最终标准工时进入系统维护限价Yes进入ERP 财务限价Yes ERP 生成销售订单启动MRP 运算相关信息建入系统中(研发用)新产品开发流程图解释说明产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部价格科采购1.对于接到客户的需求，需要详细记录，以提供更多的信息给厂内相关人员2. 如果与产品科人员讨论后不接单，需要向客户说明原因3. 当产品科依需求设计好图样，需要与客户确认是否满足其需求，如果OK，需要签定图样，以免事后客户做变更。
RFQ及新产品开发流程
RFQ及新产品开发流程RFQ（Request for Quotation）是企业向供应商发出的询价请求，目的是了解供应商提供的产品或服务价格和条件。
RFQ一般包括产品描述、数量、质量标准、交货方式等信息，供应商需要根据RFQ提供报价和其他相关信息。
新产品开发流程是企业开发新产品的过程，包括市场调研、产品设计、原型制作、测试、生产等阶段。
在RFQ和新产品开发流程中，企业需要严格按照规定的步骤和流程进行操作，确保产品能够按时、按质完成开发和生产。
以下是RFQ及新产品开发流程的详细介绍：一、RFQ流程：1.确定需求：企业确定需要哪些产品或服务，包括产品规格、数量、交货时间等信息。
2.发起RFQ：企业向已经列入备选名单的供应商发出RFQ，要求提供产品报价和其他相关信息。
3.收集报价：供应商收到RFQ后，根据要求提供产品报价、交货期限、付款方式等信息。
4.比较和评估：企业对收到的各家供应商的报价进行比较和评估，选择最合适的供应商。
5.签订合同：企业与供应商签订合同，确认订购产品或服务的具体要求和条件。
6.跟踪和管理：企业需要跟踪供应商的生产进度、质量控制等情况，确保产品能够按时交付并符合要求。
二、新产品开发流程：1.市场调研：企业需要进行市场调研，了解市场需求和竞争环境，确定新产品的市场定位和特点。
2.产品设计：企业进行产品设计，包括技术规格、外观设计、功能特点等，确保产品能够满足市场需求。
3.原型制作：企业制作产品原型，进行测试和改进，确保产品质量和性能符合要求。
4.生产准备：企业筹备生产资料和设备，准备生产新产品所需的材料和人力资源。
5.生产调试：企业进行生产调试，保证生产工艺和技术流程的稳定性和可靠性。
6.试产和批量生产：企业进行试产和批量生产，确保产品能够按量、按质生产和交付。
7.市场推广：企业进行新产品的市场推广和销售，提高产品的知名度和市场占有率。
通过严格执行RFQ流程和新产品开发流程，企业能够有效管理供应链和产品开发过程，保证产品的质量和交付效率，提高企业的竞争力和盈利能力。
采购供应商开发流程
采购供应商开发流程采购开发新供应商流程目的：本流程的目的是规范供应商选择，以确保产品质量和降低成本，同时保证货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。
范围：本流程适用于本公司生产性材料、工具和设备的所有供应商选择。
职责：采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护《合格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。
质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。
技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。
负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。
财务部负责对供应商的成本控制进行评估。
工作程序：1.采购部根据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。
2.在收集资料时，初步评估供应商的资料是否可行，并向供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估。
要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业银行开户资料、认证证书（如ISO认证、产品认证、RHOS认证等）、组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。
A类物料必须全部提供。
3.安排与供应商会谈，确认了解我司的产品和供应商的具体的价格、质量、交货、配合度等相关的沟通。
根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。
贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。
可申请免实地审核供应商申请表。
4.对于(A和B类或部分的C类)生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据《供应商现场评估报告》，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。
参与考察的人员对检查结果予以记录并评级。
5.对于主要元器件供应商，必须要求供应商提供相关代理证和其他资质证明。
6.对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。
供应商开发及定点流程
• 早期生产遏制控制计划 • 制造过程能力与生产准备的可制
造性评估
.
8
样件控制
目的
批准
PPAP 过程验证
• APQP启动会议检查清 单
• 顾客与供应商APQP项 目联系人清单
• APQP供应商实施计划 和进度表
• 初始过程流程图 • 初始DFMEA(适用
时)/PFMEA • 初始控制计划 • APQP问题清单（更新） • 供应商管理计划
供应商
采购 技术（适用时）
• 样件可制造性评估表
• 过程流程检查表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
采购 SQE
• OTS样件提 交要求
采购
• 最新的供应 商APQP进 度表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
• 早期生产遏 制时间表
• 外加工项目批准状态 • 过程流程图（更新） • DFMEA（适用时）/PFMEA （更新） • 控制计划（更新） • APQP问题清单（更新） • 供应商APQP进度表（更新） • 供应商管理计划（更新）
框架合同
•明确供需双方需遵守 的规则和履行的义务
总经理
采购
供应商
• 采购框架合同
质量保证 协议
•明确年度供货中的质 量保证措施
主管领导
SQE
供应商
• 质量保证协议
价格协议
• 确定年度供货的 合同价格
总经理
采购
供应商
• 价Байду номын сангаас协议
建立供应商库流程办法和标准
建立供应商库流程办法和标准下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!建立供应商库流程办法和标准。
一、目的。
为了规范公司供应商管理，建立稳定、可靠的供应商库，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本流程办法和标准。
供应商开发工作计划
供应商开发工作计划一、供应商开发的目标供应商开发的目标主要包括以下几点：1、降低采购成本：通过寻找更具竞争力的供应商，降低企业的采购成本。
2、提高产品质量：优秀的供应商能够提供高质量的产品，从而提高企业的产品质量。
3、确保及时交货：与可靠的供应商合作，确保产品的及时交付，满足企业的生产和销售需求。
4、优化供应链管理：通过与供应商建立良好的合作关系，提高供应链的效率，降低库存成本。
二、供应商开发的工作计划以下是供应商开发的工作计划，以确保实现上述目标：1、市场调研与需求分析：首先，要对市场进行深入调研，了解行业动态和竞争对手情况。
同时，要明确企业的需求，包括所需产品的类型、规格、质量标准以及交货时间等。
2、供应商筛选与评估：根据市场调研的结果，筛选出符合企业需求的潜在供应商。
然后，对筛选出的供应商进行全面的评估，包括其资质、信誉、生产能力、产品质量等方面。
3、供应商谈判与合作：在筛选和评估的基础上，与选定的供应商进行谈判，包括价格、交货时间、质量标准等关键条款。
在谈判成功后，与供应商签订合同，建立合作关系。
4、供应商监控与评估：在合作期间，要定期对供应商进行监控和评估，确保供应商能够按照合同要求提供高质量的产品和服务。
同时，要根据实际情况对供应商进行必要的调整，以优化供应链管理。
5、持续改进与优化：通过对供应商的开发和合作经验的积累，不断优化供应商管理体系。
同时，要行业动态和市场竞争，及时调整策略，以保持企业在供应链管理方面的竞争优势。
6、培训与团队建设：加强团队培训，提高采购人员的专业素质和谈判能力。
同时，加强团队建设，提高团队的协作能力和执行力。
7、信息化管理：利用信息化手段，提高供应商管理的效率和准确性。
例如，建立供应商信息管理系统，实现供应商信息的电子化存储和管理。
8、建立长期合作关系：通过与优秀的供应商建立长期合作关系，实现双方的优势互补和互利共赢。
这有助于提高企业的竞争力，降低采购成本并确保产品质量。
供应商开发与管理办法
供应商开发与管理办法文件编号WI-CG-001发行日期2023-5-12版本/版次A0管控状态受控页次第1页共8页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准A0初版发行2023-5-12供应商开发与管理办法文件编号WI-CG-001发行日期2023-05-12版本/版次A0管控状态受控页次第2页共8页1.目的为评审新供应商和对供应商交付业绩的评估和管理供应商提出一个作业的方法,建立互利互惠、稳定的合格供应商网络。
2.范围供应本公司生产所需原材料、包装材料、委外加工品及模具制做之供应商的选择、评定和控制。
3.定义3.1生产性物料：直接用于产品制作上的物料。
3.2外发加工类：外发加工物料3.3非生产性物料：不直接用于制作产品的物料。
3.4设备与服务商：基础设施、生产设备、辅助生产设备、零器件、模具/工具和固定资产，辅料及第三方机构认证、监测、校准和验货等；管理培训、IT服务的等。
4.职责4.1采购部：A.负责新供应商的初步选择、联系、向供应商发出《供应商评鉴调查信息表》和供应商相关环境资料提交的跟进。
B.负责样品申请的初步确认，向供应商联系符合要求的样品和样品的初步确认。
C.负责合格样品的小批量试订（试产使用）。
D.负责主导与对新供应商的综合评估工作，将新的合格供应商登录到《合格供应商一览表》中。
E.负责执行采购相关程序文件和管理办法。
F.负责主导对供应商的定期体系评估，对评估不合格的供应商取消合格供应商资格。
G.向供应商传达本公司的HSF要求信息。
对新物料、变更物料、厂商并要求供应商提出相关环保资料及样品且跟进统筹管理。
4.2品质部:A.负责对试订材料（试产使用）的检验；负责对供应商来料进行检验、记录。
B.负责参与对供应商的综合评估工作。
C.负责参与供应商的定期体系评估工作；对供应商品质问题的判定、处理和辅导。
D.供应商提供的物料要每批确认是否满足本公司要求。
E.协助工程部负责样品的确认及承认。
新供方开发评定程序(含表格)
新供方开发评定程序（ISO9001-2015）1.0目的：为了确定与选择符合质量体系要求，以确保供方提供的产品和服务符合本公司开发产品的质量目标，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本程序。
2.0适用范围：本程序适用于本集团工程、设备、材料供方的开发。
3.0定义：供方包括施工承包单位、设备材料供销单位。
4.0职责4.1集团资源管理部是集团供方选择的归口管理部门和《合格供方名录》的组织制订部门。
4.2资源管理部会同成本控制部、工程技术部以及项目公司归口管理部门负责对施工承包单位、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家等的考察评定。
其中，工程技术部对施工承包单位、集中式中央空调、电梯供应商的选择、评价和管理意见，必须报经集团总裁批准审定。
5.0程序和内容：5.1供方的选择与评定5.1.1本集团选择供方主要采用以下三种方式：5.1.1.1公开招标；5.1.1.2择扰选择；5.1.1.3政府指定的专业施工或服务单位。
5.1.2供方选择方式的规定：5.1.2.1公开招标根据集团实际需求，适时进行公开招标。
5.1.2.2择优选择：非5.1.2.1公开招标条款规定的其他供方由本集团在《合格供方名录》范围内择优选择。
（排列序号有问题）5.1.3合格供方需要具备的基本条件：(一)依法设立并能独立承担民事责任的法人、其他经济组织和自然人;(二)具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉;(三)具有履行合同的条件和能力并能提供良好的售后服务;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)在参加本集团采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、法规和规章规定的其他条件。
5.2.1供方考察5.2.1.1考察组成员组成：成本控制人员、工程技术人员、资源管理人员等组成。
5.2.1.2实地考察范围：基本情况调查(包括地点,规模,人力资源,生产设备,测试设备,主要客户,年产值,销售区域等) 、现场体系审核(体系的有效运作情况,制程绩效的衡量,设备的管理,供应商质量绩效的衡量,客户满意度的衡量等)、持续供货质量绩效衡量(包括,送样合格率,送检合格率,交货及时率等)5.2.1.3实地考察主要内容：A、厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况；B、生产设备运行情况；C、原材料检验控制情况；D、半成品检验、成品检验手段、检测设备；E、产品标识、质量记录检查；F、材料、设备的储运情况。
供应商开发及定点流程ppt课件
• 技术指导文
术、质量要求和付款方式等
件（适用时） 商务通则)
签署零部件开发 合同
• 明确供需双方需 遵守的规则和履 行的义务
主管领导
采购
SQE
• 技术指导文 • 外协件定作协议及比价/定价
技术（适用时）
件（适用时） 批准
供应商
供应商定点会议
• 确保项目按要求 进行
主管领导
采购
SQE 供应商
• 项目采购进 • 供应商项目可行性承诺书 度计划
支持
输入
文件
采购 供应商
•PPAP批准 状态报告
• 合格供应商申请表 • 供应商征询调查表 • 供应商资质评估表 • 营业执照副本 • 组织机构代码 • 税务登记证 • 首件、首批样品确认报告 • 质量体系证书 • 合格供应商名录 • 合格供应商申请表（批准）
.
10
量产合同签署
目的
批准
负责
支持
文件
支持
输入
文件
采购 SQE
采购 技术(适用时)
•首批样件提交 要求
• PPAP文件 • 日产量要求 • 报价工装能
力 • 外加工项目
交付能力确 认书
• PPAP提交保证书（提交） • 初始过程能力，MSA分析被认可
（提交） • 首批样件认可报告（提交） • 第三方材料验证报告（提交） • 过程流程图被认可（提交） • DFMEA（适用时）PFMEA被认可
供应商考察
• 选择新供应商
技术
NA
采购
项目
• 项目信息 • 准备SOR
SQE
NA
采购
技术
SQE 供应商
• 项目初始 要求
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新供应商的开发及需要提供的资料
一.开发新供应商的目的和开发前准备:
保证生产的顺利进行，采购以物美价廉的物料。
年度生产计划和临时生产计划,开源节流是经营企业两大法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。
企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！供应商管理水平决定了企业的竞争力！供应商的开发和管理是整个采购体系的核心，其表现也关系到整个采购部门的业绩。
一般来说，供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。
在大多数的跨国公司中，供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。
在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。
其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。
在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。
最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。
在供应商开发的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，要了解谁是市场的领导者，目前市场的发展趋势是怎样的，各大供应商在市场中的定位是怎样的，从而对潜在供应商有一个大概的了解。
比如在电阻市场，你今天需要0805的电阻，就大可不必去找那几个日本大厂，因为他们已经停产了。
同时你也可以给你的设计部门同事提一个建议，尽量使用市场主流的元器件以降低成本。
二.开发新供应商的途径:
1.上网查询
2.参加展销会
3.查找黄页
4.朋友介绍
5.现有相关联的供应商介绍
6.打114查询
7.供应商的主动问询和介绍
此环节，最重要的是对供应商做出初步的筛选。
了解供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。
通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。
在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。
确定一些合适供应商后分了二个步骤进行:
旧物料,现在已经有供应商在生产做货,将现有的图纸和相关的资料提供给新供应商,要求其报价; 报价单上必须注明税率,做货时间,付款方式等基本相关资料; 如果可能的话，要求供应商进行成
本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
新物料:没有在生产做货使用,新产品需要,如果手上的资料和要求不是很详细可以请供应商过我们公司当场了解,供应商到我们公司后可以请工程部一起参加;确认好物料的要求后,要求供应商报价,报价单上必须注明税率,做货时间,付款方式等基本相关资料;如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
接着，要安排对供应商的实地考察，这一步骤至关重要。
必要时在审核团队方面，可以邀请质量部门和工艺工程师一起参与，他们不仅会带来专业的知识与经验，共同审核的经历也会有助于公司内部的沟通和协调。
在实地考察中，应该使用统一的评分卡进行评估，并着重对其管理体系进行审核，如作业指导书等文件，质量记录等，要求面面俱到，不能遗漏。
比较重要的有以下项目：
* 销售合同评审，要求销售部门对每个合同评估，并确认是否可按时完成。
* 供应商管理，要求建立许可供应商清单，并要有有效的控制程序。
* 培训管理，对关键岗位人员有完善的培训考核制度，并有详细的记录。
* 设备管理，对设备的维护调整，有完善的控制制度，并有完整记录。
* 计量管理，仪器的计量要有完整的传递体系，这是非常重要的。
在考察中要及时与团队成员沟通，在结束会议中，总结供应商的优点和不足之处，并听取供应商的解释。
如果供应商有改进意向，可要求供应商提供改进措施报告，做进一步评估。
在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。
在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
在价格谈判之前，一定要有充分的准备，设定合理的目标价格。
对小批量产品，其谈判的核心是交货期，要求其提供快速的反应能力；对流水线、连续生产的产品，核心是价格。
但一定要保证供应商有合理的利润空间。
同时，价格谈判是一个持续的过程，每个供应商都有其对应的学习曲线，在供货一段时间后，其成本会持续下降。
与表现优秀的供应商达成策略联盟，促进供应商提出改进方案，以最大限度节约成本。
实际上，每个供应商都是所在领域的专家，多听取供应商的建议往往会有意外的收获。
曾有供应商主动推荐替代的原材料，如用韩国的钢材代替瑞士产品，其成本节约高达50%，而且性能完全满足要求，这是单纯依靠谈判所无法达到的降价幅度。
通过策略联盟，参与设计，供应商可以有效帮助我们降低成本。
还有非常重要的一个方面是隐性成本。
采购周期、库存、运输等等都是看不见的成本，要把有条件的供应商纳入适时送货系统，尽量减少存货，降低公司的总成本。
确实在对供应商进行稽核时，要求采购，开发，设计，生产，质量等相关部门。
三.新供应商需要提供的资料
1. 协力厂商调查表
2. 实地考察表（我们评估的不合格项，需要供应商发整改报告给我们）
3. 营业执照
4. 查核营业执照
5. 税务登记证
6. 组织机构代码证
7. 企业机读证资料
8. 保密协议
9. 廉洁合约
10. ROHS,REACH申明
11. ROHS,REACH报告
12.供应商到访公司的规定
以下是有需要的物料才提供：
13.PPW & PAHs (LFGB) 声明
14.RoHS & PAHs (LFGB) 声明
15.Phthalates (6P) 声明
以下是下订单后再发给供应商：
16.关于送货要求
17.有关交货品质联络函
18.关于供应商更换名称的通知
19.关于发票及对帐的有关规定
20.供应商发票收取的规定20091201。