店铺进销存管理制度1222
店铺商品进销存管理制度
为了加强专卖店（连锁店、加盟店）商品的进销存管理，实现帐帐相符、帐实相符的管理目标，特制定此制度。
公司所有人员必须严格遵守。
一、建帐
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台帐，公司财务人员同步建立对应的大帐。
2、建立新帐前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，要做到准确无误。
二、销帐
3、店长和收银员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或收银员请假的情况，由公司安排代理人。
4、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。
一旦丢失，立即上报公司，造成损失的，追究相关人员责任。
5、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表（包括电子文档）和销售小票交至财务部门，财务人员在一周内完成销帐，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，并接受相应处罚。
三、盘点
6、各店货品盘点分为日盘，月盘。
日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘即每月由财务人员对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。
7、月盘前，各店应对柜台上出现的混签、丢签商品进行清理，凡是不规范的不能盘点入帐，应办理退货手续，并对有关人员作相应处理。
8、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，应以销售为中心，为顾客做好服务，盘点工作可另行择时进行。
9、盘点表一式三份（财务、综合管理部、店长各执一份），盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月续查。
四、对帐
10、盘点结束后，应立即进行帐帐核对，帐实核对。
对于出现的问题，必须立即查清，并由核查人员形成书面报告，上报财务部门和主管领导。
对于问题严重的，由公司研究作相应处理。
五、库存管理
11、各店库存管理必须做到：
①分类存储集中管理，提高销售时的找货速度。
②产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。
③不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏。
④各店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%。
各店库存指标由营销部做详细规定。
⑤销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。
六、奖罚条例
12、处罚
①销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款30元；导购10元）
②丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）
③每月每店混签、丢签超过3次（店长罚款80元；导购30元）
④店长无故拖延盘点核查时间（罚款50元、并警告一次）
⑤凡私收现金（罚款200，辞退），但遇特殊情况，必须立即报告财务部，由财务部门作好安排。
⑥专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）
⑦库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款80元、导购30元）
⑧库存品包装袋破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）
⑨单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）
⑩商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%（店长罚款200元、导购罚款100元）
13、奖励
①连续三个月以上帐目清晰，帐与帐、帐与物相符，无混签、丢签，奖励店长100元、导购50元，每3个月评审一次。
②财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，连续三月。
奖励店长100
元。
③全年帐务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。
七、其他
14、本制度发布、解释、修改权属公司财务部。
本制度自发布之日起执行。
财务部
2007-12-22。
零售药店进销存管理制度范本
第一章总则第一条为加强本药店进销存管理，确保药品质量，提高经营效益，保障消费者用药安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本药店所有药品的采购、验收、储存、销售、退换货、盘点等各个环节。
第三条本制度遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。
第二章购进管理第四条药品采购必须严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第五条药品采购应选择具有合法经营资质的供应商，签订供货合同，明确质量标准、价格、供货时间等。
第六条药品采购前，需对供应商进行资质审核，确保其具备合法经营资格。
第七条药品采购后，需及时验收，确保药品质量符合要求。
第三章验收管理第八条药品验收应严格按照《药品经营质量管理规范》执行。
第九条验收人员应具备相关专业知识和技能，对验收过程负责。
第十条验收内容包括：药品名称、规格、批号、有效期、生产日期、包装、标签、说明书等。
第十一条验收过程中，如发现质量问题，应及时报告上级领导，并采取措施处理。
第四章储存管理第十二条药品储存应严格按照《药品经营质量管理规范》执行。
第十三条药品应按种类、规格、批号分开储存，确保药品质量。
第十四条药品储存条件应满足药品性质要求，如常温、阴凉、冷藏等。
第十五条药品储存区域应保持整洁、干燥、通风，防止药品受潮、霉变。
第五章销售管理第十六条药品销售应严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第十七条药品销售人员应具备相关专业知识和技能，对销售过程负责。
第十八条药品销售时应向消费者提供真实、准确的药品信息，引导消费者合理用药。
第十九条药品销售过程中，如发现质量问题，应及时报告上级领导，并采取措施处理。
第六章退换货管理第二十条药品退换货应严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第二十一条药品退换货应在药品保质期内，且不影响药品质量的前提下进行。
第二十二条药品退换货需经上级领导审批，并做好相关记录。
第七章盘点管理第二十三条药品盘点应定期进行，确保药品库存与账目相符。
书店进销存管理制度
书店进销存管理制度一、目的和原则1.目的：为了保证书店的正常经营和良性发展，合理控制库存，提高周转率，减少滞销和损耗，实现利润最大化。
2.原则：规范化、科学化、合理化、透明化原则。
二、采购管理1.确定采购计划：根据市场需求、顾客需求和销售数据，制定每月的采购计划，包括采购数量、品种、价格等。
2.供应商选择：选择稳定的供应商，保证货源的稳定性和质量。
3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权益。
4.采购验收：对货物进行验收，确保货物的质量和数量与合同一致。
5.采购记录：建立采购记录，包括采购数量、价格、供应商信息等。
三、仓库管理1.入库管理：对采购的货物进行分类、编号、标记，按照物品属性存放，确保货物的安全和完整。
2.出库管理：对销售的货物按照订单进行出库，及时更新库存系统，并做好商品的包装、签名、记录等工作。
3.盘点管理：定期进行库存盘点，保证库存数量的准确性与实际相符。
4.报损报溢管理：对盘点中发现的损溢进行记录和核查，及时处理报损报溢货物。
四、销售管理1.销售计划：根据市场需求、顾客需求、销售数据等制定销售计划，包括销售目标、预测和分析等。
2.销售策略：确定销售策略，包括定价策略、促销活动等，根据市场情况进行调整和改进。
3.销售记录：建立销售记录，包括销售数量、金额、顾客信息等，为销售分析和决策提供数据支持。
4.售后服务：落实售后服务，包括退换货、维修等，提高顾客满意度和忠诚度。
五、报表分析1.库存报表：定期编制库存报表，包括库存数量、金额、周转率等指标，为库存管理和采购决策提供参考依据。
2.销售报表：定期编制销售报表，包括销售额、销售量、客户结构等指标，为销售管理和市场调整提供参考依据。
3.损溢报表：定期编制损溢报表，分析库存损溢的原因和影响，制定相应的改进措施。
六、制度执行和监督1.建立制度宣传教育机制，确保员工了解和掌握进销存管理制度。
2.监督制度执行情况，建立考核机制，对违反制度的行为进行纠正和惩罚。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度零售商店进销存管理制度是指零售商店根据经营需求和法律法规，对进货、销售、库存等方面进行规范和管理的一套制度。
这一制度的目的是提高零售商店的经营效率、降低成本、减少库存损失，并确保经营活动的合法性和规范性。
下面将详细介绍零售商店进销存管理制度的内容。
一、进货管理进货管理是零售商店经营的基础，它涉及到货物的质量和数量、供应商的选择和跟踪等方面。
为了确保进货管理的有效性，零售商店可以建立以下规定：1.供应商评估：零售商店应该对供应商进行评估，包括合作历史、信誉、资质认证等方面，选择具有高质量和可靠供货能力的供应商。
2.采购计划：零售商店应该制定采购计划，根据历史销售数据、市场需求和库存情况确定进货数量和时间，避免过多或过少的进货。
3.进货验收：零售商店在收到货物后应该进行验收，检查货物的数量和质量是否符合要求，如有问题及时与供应商沟通解决。
4.进货记录：零售商店应该建立进货记录，记录每一次进货的供应商、货物种类、数量、价格等信息，便于后续的管理和查询。
二、销售管理销售管理是零售商店的核心工作，它涉及到顾客的购买体验、产品推广和销售目标的实现。
为了提高销售管理的效果，零售商店可以制定以下规定：1.销售技巧培训：零售商店可以对销售人员进行销售技巧培训，提高销售人员与顾客的沟通能力和销售技能，以增加销售额。
3.产品定价：零售商店应该根据市场需求和竞争状况合理定价，以吸引顾客和提高销售额。
4.销售记录：零售商店应该建立销售记录，记录每一次销售的产品、数量、价格、顾客信息等，便于后续的销售分析和决策。
三、库存管理库存管理是零售商店的重要工作，它涉及到库存量的控制、货物的保管和库存损失的预防。
为了提高库存管理的效率，零售商店可以建立以下规定：1.库存盘点：零售商店应该定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，及时发现和解决问题。
2.库存预警：零售商店可以建立库存预警机制，当库存数量低于或超过设定的阈值时，及时采取补货或促销措施。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度是指为了规范和有效管理零售商店的进货、销售和库存等方面的流程和操作所建立的一套制度和流程。
以下是一份零售商店进销存管理制度的基本内容：
1. 进货管理：
- 建立供应商管理制度，包括供应商的筛选、评估和合约管理等。
- 设定采购目标和计划，根据需求和销售预测制定采购计划。
- 确定采购流程，包括采购申请、采购订单、收货验收等环节。
- 建立质量检查机制，确保采购商品的质量符合要求。
2. 销售管理：
- 建立销售目标和销售计划，制定销售策略和促销活动。
- 设定销售流程，包括销售订单、商品配送、售后服务等环节。
- 建立客户档案，定期进行客户满意度调查和客户关怀活动。
- 建立销售数据分析和报告制度，及时了解销售情况并调整销售策略。
3. 库存管理：
- 建立库存控制指标，包括安全库存、经济订货量等。
- 定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
- 建立库存管理流程，包括入库、出库、调拨等环节。
- 制定库存周转率和库存周转天数的监控指标，控制库存成本。
4. 报表与分析：
- 建立进销存数据的记录和报表制度，及时了解企业的经营情况。
- 进行销售数据分析，包括销售额、利润、销售渠道等方面的分析。
- 进行库存数据分析，包括库存周转率、滞销品、畅销品等方面的分析。
- 根据分析结果制定经营决策，优化进销存管理流程。
以上是一份零售商店进销存管理制度的基本内容，具体的内容和流程可以根据具体的零售商店的经营模式和需求进行调整。
店铺进销存管理规章制度
店铺进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范店铺的进销存管理，提高管理效率和服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于店铺的进销存管理工作，适用于所有店铺员工。
第三条店铺进销存管理应遵循“便捷高效、精准有序、合理安全、守法诚信”的原则。
第四条店铺进销存管理包括采购管理、库存管理、销售管理、报损处理等内容。
第五条店铺进销存管理由店长负责统一管理，各部门负责具体执行。
第六条店铺进销存管理采取电子化管理，建立进销存管理系统，提高管理效率和准确性。
第二章采购管理第七条采购管理是店铺进销存管理的重要环节。
第八条采购管理应根据销售情况、库存情况和市场需求进行合理的采购计划。
第九条采购员应具备一定的商品知识和市场信息，能够准确把握市场动态，选择适合的商品供应商。
第十条采购员应按照店铺的采购程序和规定进行采购，不能擅自决定采购事宜。
第十一条采购员采购完成后，应及时记录采购信息，包括商品名称、数量、价格等内容，并及时上传至进销存管理系统。
第十二条采购员应做好进货验收工作，确保采购的商品符合店铺的质量标准，不得私自接收有质量问题的商品。
第十三条采购员应定期清点存货，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
第三章库存管理第十四条库存管理是店铺进销存管理的核心环节。
第十五条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十六条库存管理应依据销售情况和库存情况进行合理的货品调度，保持合理的库存水平。
第十七条库存管理应加强对易损品的管理，避免因存放不当导致货品损坏。
第十八条库存管理应建立各种库存指标和报表，定期进行分析，及时调整经营策略。
第十九条库存管理应加强对过期、滞销商品的管理，及时清理处理。
第二十条库存管理应定期进行库存质量检查，保障商品的质量与安全。
第二十一条库存管理应建立库存盘点、调拨、补货等流程，明确责任人，加强监督和管理。
第四章销售管理第二十二条销售管理是店铺进销存管理的重要环节。
第二十三条销售管理应根据市场需求和店铺定位，制定合理的销售策略。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度一、制度目的为了规范零售商店的进销存操作，提高管理效率和减少经营风险，制定本《零售商店进销存管理制度》。
二、管理范围本制度适用于所有的零售商店。
三、进货管理1.首先，需要取得供应商的营业执照或者税务登记证明，并确保供应商存在法律规定的经营资质。
同时，需要签订进货合同，条款中应包含以下信息：•商品名称、规格、型号、数量和单价等详细信息；•发货日期、货款支付方式和期限等相关事宜；•商品质量承诺和违约责任等相关内容。
2.进行收货检查，检查货品是否符合进货合同的约定，并记录货物的进货日期、数量、单价和批次等信息。
如发现货物质量问题，需要及时联系供应商退换货。
3.将货品存放在标识清晰、防潮、防火、防盗的库房中，并对货品进行分类、编号、码放等操作，确保货品不会受到损坏或丢失。
4.对库存货物进行盘点，确保账面库存与实际库存相符，并将盘点结果及时记录在库存管理系统中。
四、销售管理1.在销售前，需要对商品进行分类、定价和标识。
同时，要求销售人员掌握商品知识，对商品的特征和说明熟知，并为客户提供专业的建议和推荐。
2.对于不同的产品，需要采用不同的销售方法。
如需要对商品进行宣传和推广的，可以在线上或线下进行广告宣传、促销等活动，以吸引客户和提高销售效率。
3.在销售过程中，需要对客户进行认真的服务，力求满足客户购买需求，并将销售记录及时记录在销售管理系统中，以便于日后的查询和统计。
4.客户在购买商品后，需要开具合法的销售发票，并将其存档备查，以备后期审计和管理需要。
五、库存管理1.首先，需要制定科学的进货计划和销售计划，结合季节性、市场需求等因素制定合理的库存量。
2.对销售库存进行分类，及时盘点，并确保库存的安全、清晰。
3.在库存管理时，要求定期清点库存账目与实际库存的差异，排查差异原因，并及时调整库存数量。
4.对超过保质期的商品进行淘汰处理，并及时更新货架展示，以提高商品的销售率。
六、附加条款1.审计机构对本零售商店的进销存进行定期审计，以确保管理制度的正常运转和经营风险的控制。
某零售店商品进销存管理制度
某零售店商品进销存管理制度一、总则1.本制度是为了规范零售店的商品进销存管理，加强内部控制，提升零售店的经营效益。
2.本制度适用于零售店所有商品的进销存管理。
3.零售店所有员工都应遵守本制度的相关规定，确保商品进销存管理的合法性和准确性。
二、进货管理1.进货必须通过正规渠道，与供应商签订合同并开具发票。
2.进货前必须进行合理的市场调研，确保所购商品与客户需求匹配。
3.进货过程中必须进行商品验收，检查商品数量、质量和规格是否符合合同要求。
4.进货后，应将商品按照类别、规格和批次妥善分类，并按照先进先出原则进行存放。
三、销售管理1.销售前要通过合理的市场调查，了解客户需求和竞争对手的情况，制定合理的销售计划。
2.销售过程中，必须根据客户要求和销售合同的规定，提供准确的商品信息和服务。
3.销售人员要及时更新商品销售记录，包括销售数量、价格、客户信息等，并确保销售记录的真实性和准确性。
4.销售人员必须遵守相应的销售政策和销售准则，不得以不正当的方式进行销售。
四、库存管理1.库存要进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
2.盘点过程中，应将库存按照商品类别、规格和批次进行分类，确保盘点的准确性。
3.库存盘点需要由专人负责，不能由与库存管理有利益关系的人员进行。
4.盘点后，应将盘点结果及时记录，并与实际库存进行核对，及时发现和纠正差异。
5.库存管理部门应根据盘点结果及时调整库存数量，保证库存的合理水平。
6.库存管理部门要根据商品保质期进行库存管理，确保过期商品及时清理。
五、审计管理1.库存管理部门要定期进行内部审计，检查进销存管理制度的执行情况。
2.内部审计应包括对商品进货、销售和库存的核对，以及与相关人员的核实。
3.内部审计发现的问题和不合规行为，应及时向上级管理层报告，并提出整改措施。
4.外部审计机构可以定期对零售店的商品进销存管理进行审计，以确保其合法性和准确性。
六、违规处理1.对于违反本制度的相关员工，将按照零售店的员工管理规定给予相应的纪律处分。
零售商店进销存管理制度
零售商铺进销存管理制度为了增强自营店商品的进销存管理，实现账账符合，账物符合的管理目标，拟订此制度。
全部财务、货物、销售人员一定严格恪守。
一、建账1、新商铺货后三天内店长一定在商铺成立台账，账务管理员同步在企业成立起对应的大账。
2、成立新账前，一定对商品进行清点，以清点实数作为建账的基础资料，要做到正确无误。
二、销账3、店长每周一下午至企业开会时一定将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内达成销账，包含有关查问。
销售报表和小票一定按表格规范填写清楚，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的状况发生，将视为违章，一定接受处分。
4、与商场联营商铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做解雇办理。
对经过企业同意，个别商场内部人员购置产品所收现金一定实时上交企业，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比率，不可以向货物部办理退货。
顾客破坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式署名后在 1~2日内一定返回货品部，出货单调式四份，店长保存一份，其他三份交回货物部，货物部保存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员一定作到当天的进货和销货一定当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次共计。
碰到店长或账务管理员告假的状况，超出三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、全部销账工作一定仔细仔细，销完后进行复核，免得出现不用要的笔误。
店长一定整理采集好全部商品进销存的原始凭据(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月清点表)，不得丢掉。
一旦丢掉，视为违章，一定接受处分。
三、清点8、自营店货物清点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每日早夜班导购交接班时对货物进行总数清点，两方一致确认后在交接本上署名。
月盘明细即每个月由财务人员随机对商铺进行清点，月盘时一定对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不可以清点入账，应办理退货手续，退回货物部进行从头审定。
门店进销存管理制度
门店进销存管理制度为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。
总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。
1采购1.1进货1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。
如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。
1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。
进货单一联店面留存、一联给进销存会计。
1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。
进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。
如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。
1.2采购退货（退给供应商）由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。
退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。
进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。
进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。
1.3付款1.3.1付款（买断）由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。
财务主管将付款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。
1.3.2付款（销售分成）由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。
门店进销存管理制度
广州电子商务有限公司门店进销存管理1、目的：精准订货管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店过高库存、货物积压问题。
2、适用范围：（直营店）3、进销存管理包含内容门店：订货、验货、销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入、盘点，门店存量抽查的制度。
◆订货1、订货申请分正常订单及紧急订单，均需进入销售系统中进行订货操作。
紧急订单指因特殊需要或涉及金额较大，必须当天下单，当天送达门店的2、订货申请需由店长或取得店长授权许可的店员申请。
3、订货申请在每天上午十点前录入第二天订货数据至系统并上传。
4、超过规定时间录入数据并上传的，一律不再接受订单，由此影响第二天销售的，造成的损失，由店长负责。
5、紧急订货的需店长与超级店长、营业经理审核。
6、紧急订货单需同时发给店长、超级店长、督导跟踪货物门店是否收到。
◆验货1、验收人员必须详细检查送货单内容（数量、规格、品种）齐全，与实收商品是否一致。
2、验收人员必须仔细检查商品质量。
（含QS、包装完好、商品商标、日期标注）3、验收后发现问题及时拍照留底，并上报给相关部门和人员。
记录在案。
情况严重时，书面情况说明附照片上报相关部门和人员。
4、由于未做到货当场验收而造成的一切问题自行负责。
5、验货合格后第一时间把商品补充至销售区域，未补充完的商品应立即放入储存区。
6、仓库商品分类放入储存区，做到整齐、清洁、有序。
7、按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统。
8、所有门店需于当天上午九点半前完成进货录入系统并上传数据。
◆销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入1、各门店当天销售数量系统自动确认为商品销售出库。
各门店店员无需在系统额外录入及操作。
2、各门店当天营业结束后，由店长确认后，自行将促销商品及赠品在系统出库功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。
3、各门店每天营业结束后，由店长确认后，自行将损耗商品（包括商品收货时出现的非人为或自然损耗、非员工行为的破损、变坏）在系统出库功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。