(推荐)供应商交期管理的七个办法

(推荐)供应商交期管理的七个办法
(推荐)供应商交期管理的七个办法

供应商交期管理的七个办法

以往,在面临供应商很长又不可靠的交期时,通常都会直接采取较被动的方法,如准备安全库存、催货等,这都无法根本解决问题的存在。较主动的方法是从了解交期的构成基本前置时间要件开始,只要找到问题的源头,就能有效的管理供应商的交期,在此介绍七种有效作法。

一、降低供应商的变异性

供应商的产能短期来看是固定的,需求的变动会影响供应商的工作量,也直接影响到交期。在依订单生产的型态下尤其明显,交期时间通常较长。

供应商面临的需求变动,实际是由客户下单的模式所造成的,当客户(采购)更改数量、更改交货日期、或频繁地更换供应商,供应商所面临的需求也跟着变动。客户(采购)的下单模式,则与其主生产排程有极大的关系,因此,采购最好将重点放在与供应商沟通上,让采购了解供应商的产能分配状况,而供应商也要能了解客户的实际需求,使供应商的产能的分配能配合实际客户需求的变动。二、缩短整备时间

供应商整备时间的改善可以增加生产排成的弹性,并且降低生产的时间,在JIT 的生产环境下,其影响尤其显著。降低整备时间有以下的方法:

1、购买新机器设备,或机台重新设计变更

2、使用电动或气动辅助设备

3、安装快速夹持装置

4、透过工业工程,进行工作流程分析改善

5、使用标准零件与工具

三、解决生产线上的瓶颈

非连续性制程中,要依需求量来平衡每一个工作站的可利用产能,是非常难的事,总会有一些工作站忙不过来,而一些工作站却闲置着。那些忙不过来的工作站就会造成瓶颈现象,而瓶颈会影响产出量的多寡,也会影响整个制造交期。

以下是有关瓶颈现象的一些重点:

1、非瓶颈工作站的利用,并不在其产出量,而在其他工作站的限制。

2、非瓶颈工作站并不因为每次被使用到,而会有百分之百的产出。

3、生产线的产能,主要是由瓶颈工作站的产能所决定。

4、非瓶颈工作站时间的节省,对交期没有任何帮助。

5、产能与需求优先级,必须同时被顾及到。

6、工作量可以,也必须作一适当的分配,对于瓶颈,可采取下列对策:

(1)在每一瓶颈工作站前,安排一缓冲库存区

(2)控制材料进入瓶颈工作站的速度

(3)缩短整备时间,以增加瓶颈工作站的产出量

(4)调整工作量的分配

(5)变更生产排程

四、改善运送时间

运送时间与供应商和客户之间的距离、交货频率、以及运输模式有直接的关系。使用当地的供应商可大幅降低运送的时间,如果供应商位于海外,无论海运或空运,寻求一个信用良好、价格合理、效率高的货运承揽业者是非常重要的,如货物需要上栈板,货柜内的空间利用也要加以详细计算.若是货品不多,也可考虑并货的方式,来节省出货成本及时间.

五、减少行政作业时间

行政作业时间的减少,可透过良好的沟能,正确的资料,以及有效率的采购作业流程来进行。采购作业在公司内部与各公司间信息的流通占有相当多的比重。快速的信息沟通可透过不同型态的工具来达成,这包括了利用电子资料交换,条形码,传真,电子邮件,电话或是交互式多媒体,加上人造卫星的作用,信息可快速的传递到任何角落。另外,在主生产排程确定后,要避免紧急插单的情况发生,任何插单的动作都会引起排程的混乱,对交期的延误有扩大加乘的效果。六、及时供货采购

及时供货的特性可分数量、品质、供货商、以及制程四个方面来观察。

1、数量的特性

●稳定的产出率

●小批量、频繁的交货

●长期合约型态,如使用总括订单

●利用看板管理生产排程

●每次交货数量都可有不同,但整份合约的总数量是固定

●不接受过多或短少的交货数量

●鼓励供应商以确实数量包装

●鼓励供应商降低生产批量

●由于交货频率高,批量小且可靠,可降低采购、生管、仓管的监督工作七、让供应商管理库存

让供应商承担库存管理的责任,是一个新兴的做法,这个观念下,供应商负责库存的计划与保持,所有库存的所有权在供应商,直到原料被提领消耗掉,或被转换为成品为止,方转移至客户。目前以下二种做法较为普遍:

1、供应商派驻一位客户厂区内的人员,实际使用客户的计算机系统,替客户执行物料计划及补充的工作。

2、供应商的工厂与客户的计算机系统联机,直接取得客户的物料需求计划资料。寄货采购则是另一种供货商承担库存的采购交易方式,供应商于买方厂区库房内保持一定水准的存货数量,货品的所有权也在供货商,客户由仓库提领货品使用时,才需执行付款的责任。

由于是供应商替客户来作库存管理,供应商必须保证供料的及时性及可靠性,如此可大幅降低交期的时间。另外,供应商对客户的实际使用率及取货的模式有充分的了解,对供货商自己的生产排程也有下面的帮助。

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

(完整版)供应商管理细则

1. 目的 系统整合供应商资源,选择适合公司发展需要的供应商,获得最具性价比的产品或服务,开发潜在供应商,建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司(含市外分公司)业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商,负责组织供应商(含新增供应商)相关评审工作; 3.1.2. 组织采购部门(服务中心、案场、职能部门和市外公司)开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作; 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作,协助完成评估报告; 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。

4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类:保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务; 4.1.2. 工程服务类:电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务; 4.1.3. 专项服务类:安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类:保安器材、消防器材、五金配件、客用品等; 4.2.2. 行政后勤类:日常办公用品、宿舍用品、福利物资等; 4.2.3. 固定资产类:各类大型设备、工具,项目配套设施,办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核:供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商,须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证,以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供

恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理

恒大中国控股有限公司管理制度 CM-X-2020 恒大集团 供应商管理制度 (试行稿)

目录 1. 引言 (2) 2. 术语和定义 (2) 3. 职责 (3) 4. 具体要求 (6) 附件1:集采供应商评价表 (20) 1.引言 1.1为建立对与恒大集团各项目相关的供应商的评价机制,明确 对供应商的评价要求,统一评价标准,保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。 1.2通过对供应商评价制度的制定,建立集团对各类供应商的评 价机制、分级管理制度,督促供应商搭架高效、有序、适合与恒大集团合作的组织架构和服务体系,使其与各项目沟通顺畅,保障运营计划顺利实施,促进与合作供应商能够建立长期稳定的伙伴关系。 1.3各区域公司参照本制度相关要求,制定适合本区域公司的实 施细则,并报集团备案。

2.术语和定义 2.1集团集中采购供应商评价 是指由集团、区域、项目公司对集团集中采购材料设备类供应商履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.2总包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的土建总包、精装总包单位履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.3甲分包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的幕墙门窗工程、景观工程等施工单位的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.4材料设备类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的非集团集中采购材料设备类供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.5咨询类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的咨询类(包括造价咨询、监理咨询、设计咨询等)供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。(本制度仅先提供造价咨询的评价办法) 2.6供应商分级 依据协议期内集团、区域及项目公司对供应商的评价结果,确定供应商为优秀A级、合格B级、不合格C级。

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 (1 (2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2 (3 (4 (5 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。 (2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式:

精心整理 . (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。 (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1 (2)C等、D (3)E等供应商即予停止交易。 (4)D等供应商三个月内未能达到C (5 式交易。 (6 战略采购包括供应商的开发和管理,订 注 周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。 比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。 :申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

供货商交期管理的策略方法

供货商交期管理的策略方法 1 供货商交期管理的策略方法 以往,在面临供货商很长又不可靠的交期时,通常都会直接采取较被动的方法,如准备安全库存,催货等,这都无法根本解决问题的存在。较主动的方法是从了解交期的构成基本前置时间要件开始,只要找到问题的源头,就能有效的管理供货商的交期,在此介绍七种有效作法。 1.降低供货商接单的变异性供货商的产能短期来看很固定的,需求的变动会影响供货商的工作量,也直接影响到交期。在依定单生产( Make-to-order )的型态下尤其明显,交期时间通常较长。 供货商面临的需求变动,实际是由客户下单的模式所造成。当客户(采购)更改数量,更改交货日期,或频繁的更改供货商,供货商面临的需求也跟着更动。客户(采购)的下单模式,则与其主生产排程有极大的关系,因此,采购最好将重点放在与供货商沟通上,让采购了解供货商的产能分配状况,而供货商也要能了解客户的实际需求,使供货商产能的分配能配合需求的变动。 2.缩短整备时间( Set-Up time ) 供货商整备时间的改善可以增加生产排程的弹性,并且降低生产的时间,在 JIT 的生产环境下,其影响尤其显著。降低整备时间有以下的方法:(1)购买新机器设备,或机台重新设计变更。 (2)使用电动或气动辅助设备。 (3)安装快速夹持设备 (4)透过工业工程,进行工作流程分析改善。

(5)使用标准零件与工具。 3.解决生产线上的瓶颈 非连续性制程中,要依需求量来平衡每一个工作站的可利用产能,是非常难的事,总会有一些工作站忙不过来,而一些工作站却闲置着。那些忙不过来的工作站就会造成瓶颈 Bottleneck )现象,而瓶颈会影响产出量 ( Throughput )的多寡,也会影响整个制造交期。 以下是有关瓶颈现象的一些重点: (1)非瓶颈工作站的利用,并不在其产出量,而在其他工作站的限制。 (2)非瓶颈各种长并不因为每次被使用到,而会有百分之百的产出。 (3)生产线的产能,主要是由瓶颈工作站的产能所决定。 (4)非瓶颈工作站时间的节省,对交期没有任何帮助。 (5 )产能( Capacity )与需求优先级( Priority ),必须同时被顾及到。对于瓶颈,可以采取下列对策: (1)在每一瓶颈工作站前,安排一缓冲库存区( Buffer ) (2)控制材料进入瓶颈工作站的速度。 (3)缩短整备时间( Set-up ),以增加瓶颈工作站的产出量 (4)调整工作量的分配。 (5)变更生产排程 4.改善运送的时间

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为加快中国大唐集团公司(以下简称集团公司)大物流平台建设,建立物资供应网络,保证供应质量,满足安全生产需要,并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业,参股公司可参照执行。 第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织,包括国内供应商和国外供应商。 第四条管理原则 (一) 归口管理原则:中国水利电力物资有限公司(以下简称物资公司)作为集团公司物资管理部门,组建供应商管理机构(以下简称管理机构),行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则:供应商必须通过资格认证,办理加入集团公司供应商网络手续(以下简称入网),成为供应商网络成员(以下简称网络成员),才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中,国家对供应商的投标资格另有规定的,依照其规定。 (三) 动态考核原则:对网络成员实行动态考核、定期评审制度,对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查,每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则:对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。 第二章职责和分工 第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法; (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导; (三) 负责审定、批准供应商网络成员; (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。 第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度,编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准,归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作; (二) 组建供应商管理机构,明确工作分工; (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续,向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》; (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系,及时解决出现的各种问题;

供应商业绩考核管理办法

供应商业绩考核管理办法15 【最新资料,WORD文档,可编辑】

供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态: 受控号: 持有者: 发放日期: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

1、目的 对供应商进行动态管理,为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据,特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3.1有条件供货:即暂时供货,视零部件重要程度和风险大小,有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%,整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的,供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3.2客户意识培训班:当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时,由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议,重点学习奇瑞公司的各种系统要求,讨论如何避免后果的进一步恶化,针对问题和风险认真制定纠正和预防措施,并落实整改。 3.3 暂停采购与配送:在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时,对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时,可取消暂停的状态。 3.4 零部件停用:当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时,对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3~6个月后,才可以考虑恢复供货,恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3.5 一般性质量问题:未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目,仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3.6 重大质量问题:影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题,或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4.1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总,上传至SCM系统;

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况,供应部每月27日发询价单进行询价,急需物 资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成 的后果由供应商承担。

交期管理

交期管理 1确保交期的重要性 交期管理是采购重点之一,确保交期的目的,是在必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。 1.1交期延迟的影响 (1)导致生产部门断料,从而影响效率。 (2)由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟。 (3)由于效率受影响,需要增加工作时间,导致成本费用的增加。 (4)由于物料交期延迟,采取替代品导致成本增加或品质降低。 (5)交期延迟,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积和其他损失。 (6)交期延迟,导致采购、运输、检验之成本增加。 (7)断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 1.2交期提前太多的影响 (1)导致库存成本之增加。 (2)导致流动资金周转率下降。 (3)允许交期提前,导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。(4)由于交期经常提前,导致库存囤积、空间不足。 (5)交期提前频繁,使供应商对交期的管理松懈,导致下次的延误。 2交期延迟的原因 2.1供应商的责任 因供应商责任导致交期延误的状况: (1)接单量超过供应商的产能。 (2)供应商技术、工艺能力不足。 (3)供应商对时间估计错误。 (4)供应商生产管理不当。 (5)供应商之生产原材料出现货源危机。 (6)供应商品质管理不当。 (7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。 (8)供应商欠缺交期管理的能力。 (9)地理运输原因。 2.2供应科的责任 因供应科责任导致交期延迟的状况: (1)供应商选定错误。 (2)业务手续不完整或耽误。 (3)价格决定不合理或勉强。 (4)进度掌握与督促不力。 (5)经验不足。 (6)下单超过供应商之产能。 (7)更换供应商所致。 (8)付款条件过于严苛或未能及时付款。 (9)缺乏交期管理意识。

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法 (2)

中国石油天然气集团公司 物资供应商管理办法 第一章总则 第一条为规范中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)物资供应商(以下简称供应商)管理,根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位(以下统称所属企业)供应商管理。 集团公司和所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。 一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商;二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。 第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。 第五条集团公司供应商管理实行统一归口,两级管理。 第六条集团公司供应商管理遵循以下原则: (一)公开自愿,少量优秀;

(二)动态管理,资源共享; (三)全球寻源,互惠双赢。 第七条集团公司建立统一的供应商库,通过物资采购管理信息系统实现管理。 集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的,以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。 第八条集团公司择优发展战略供应商,实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系,通过与供应商的协同协作,提升核心价值,互惠共赢,实现采购增值。 第二章机构与职责 第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门,履行以下主要职责: (一)制订集团公司供应商管理规章制度; (二)负责一级采购物资供应商管理; (三)负责集团公司战略供应商管理; (四)负责集团公司供应商库管理; (五)指导、监督和检查所属企业供应商管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责供应商管理相应工作。 第十条专业分公司履行以下主要职责: (一)参与业务范围内集团公司一级采购物资供应商管理工作; (二)参与业务范围内集团公司战略供应商发展和考评工作。

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,交付周期、合理价格,特制定本制度。 2.范围: 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义: 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责: 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商;负责制订新供应商监查计划,建立供应商档案,并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查,负责形成审核报告,并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求,负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出: 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出,新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出,涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认,采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》,调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键(特殊)工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外,购买部应要求供应商提交但不限于以下证实

供应商管理办法

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理,创造良好的采购环境,保障沿德八标项目材料集中采购,依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号),特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位,按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络,为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门,负责制定供应商管理制度,审核并推荐上报公司合格供应商,建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐,谁考察,谁负责”、供应商选取“谁采购,谁负责”的原则执

行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 (一)由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后,上报公司物资设备科审核,审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 (二)推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告,产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的,则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料,还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息,合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等,同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力,包括在服务方面的具体部署,服务网点,对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

××公司供应商管理办法

××公司供应商管理办法

供应商管理办法 ××××公司采购招标部

××××公司 供应商管理办法 目录 总则 (4) 一、供应商管理的目标 (5) 二、供应商的分级 (5) 三、供应商的选择及评价 (6) 1、普通供应商 (6) 2、战略合作供应商 (7) 3、供应商评价体系 (8) 四、供应商激励机制 (8) 1、供应商激励机制的作用 (8) 2、激励手段及奖惩措施 (9) 五、供应商调级管理 (9) 1、供应商级别动态调整规则 (9) 2、供应商级别动态调整示意图 (11) 六、供应商信息库管理 (11) 1、供应商信息库的作用 (11) 2、供应商信息库的内容 (11) 3、供应商的收集 (12) 附件:告合作供应商书 (13)

总则 随着房地产行业的快速发展,采购管理正在成为房地产精细化管理深层次发展的重要组成部分,也是提升企业核心竞争力的重要因素之一,直接影响到企业的经济效益及战略实施。供应商管理是采购管理的核心内容,对房地产产品的质量、成本、工期等起着非常关键的作用,是房地产企业实现差异化和低成本战略的主要手段之一。因此加强供应商管理工作,对房地产开发企业有着非常重要的意义。 1、本办法旨在规范集团供应商管理工作,建立长期稳定的供应商合作关系,合理降低采购成本,为采购的效果和效率提供基础保证。 2、本办法适用于由集团采购招标部负责采购的工程类/服务类/材料类/设备类供应商的管理。 3、由于采购相关部门和人员对于问题的考虑层面、角度、出发点不一样,因此对于本办法会有不同的意见。在今后的实施过程中可以通过“先僵化、后固化、再优化”的方式来逐步完善。 本办法由采购招标部编制,并负责解释与修订。 ××××公司 采购招标部 2014年12月

供应商变更管理办法

供应商工程变更管理办法 1、目的:为保证供应商工程变更时,能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动,确保零 部件制造过程受控,同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围:本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更:涉及图纸(技术资料)更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化,会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更:与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件(以下简称“零部件”)制造过程的变化,包括:生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室: 4.1.1 负责接收供应商变更申请; 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审,涉及成本变化的工程变更告知财务部; 4.1.3 负责组织办理变更手续,制定变更推进计划; 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度; 4.1.5 负责确认零部件验证的结果; 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商: 4.2.1 负责提出变更申请; 4.2.2 负责变更方案验证及实施; 4.2.3 负责样件提交及问题整改; 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。

供货商交期管理的策略方法.doc

供货商交期管理的策略方法1 供货商交期管理的策略方法 以往,在面临供货商很长又不可靠的交期时,通常都会直接采取较被动的方法,如准备安全库存,催货等,这都无法根本解决问题的存在。较主动的方法是从了解交期的构成基本前置时间要件开始,只要找到问题的源头,就能有效的管理供货商的交期,在此介绍七种有效作法。1.降低供货商接单的变异性 供货商的产能短期来看很固定的,需求的变动会影响供货商的工作量,也直接影响到交期。在依定单生产(Make-to-order)的型态下尤其明显,交期时间通常较长。 供货商面临的需求变动,实际是由客户下单的模式所造成。当客户(采购)更改数量,更改交货日期,或频繁的更改供货商,供货商面临的需求也跟着更动。客户(采购)的下单模式,则与其主生产排程有极大的关系,因此,采购最好将重点放在与供货商沟通上,让采购了解供货商的产能分配状况,而供货商也要能了解客户的实际需求,使供货商产能的分配能配合需求的变动。 2.缩短整备时间(Set-Up time) 供货商整备时间的改善可以增加生产排程的弹性,并且降低生产的时间,在JIT的生产环境下,其影响尤其显著。降低整备时间有以下的方法: (1)购买新机器设备,或机台重新设计变更。 (2)使用电动或气动辅助设备。 (3)安装快速夹持设备

(4)透过工业工程,进行工作流程分析改善。 (5)使用标准零件与工具。 3.解决生产线上的瓶颈 非连续性制程中,要依需求量来平衡每一个工作站的可利用产能,是非常难的事,总会有一些工作站忙不过来,而一些工作站却闲置着。那些忙不过来的工作站就会造成瓶颈Bottleneck)现象,而瓶颈会影响产出量(Throughput)的多寡,也会影响整个制造交期。 以下是有关瓶颈现象的一些重点: (1)非瓶颈工作站的利用,并不在其产出量,而在其他工作站的限制。 (2)非瓶颈各种长并不因为每次被使用到,而会有百分之百的产出。 (3)生产线的产能,主要是由瓶颈工作站的产能所决定。 (4)非瓶颈工作站时间的节省,对交期没有任何帮助。 (5)产能(Capacity)与需求优先级(Priority),必须同时被顾及到。 对于瓶颈,可以采取下列对策: (1)在每一瓶颈工作站前,安排一缓冲库存区(Buffer) (2)控制材料进入瓶颈工作站的速度。 (3)缩短整备时间(Set-up),以增加瓶颈工作站的产出量 (4)调整工作量的分配。

供应商管理办法84720

版本号:A/0 文件编号:GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 (试行) 编制人: 审核人: 批准人:

2016年11月2日发布

1 目的 为进一步规范河公司(以下简称公司)工程、物资、服务供应商的管理,强化供应商准入、评价,完善供应商评价体系,维护公司合法权益,依据公司《招投标管理办法(试行)》《非招标形式采购管理办法(试行)》和其他相关法律法规,结合公司实际,特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业,包括制造商、代理商和施工方; 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商; 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力,通过一定程序评价,并经各级管理部门审批合格进入公司,可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商; 3.4 潜在供应商:是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务,但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门,下设招投标管理办公室(以下简称招标办),负责供应商的日

常管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制(修)订供应商管理相关制度; 4.1.2 收录公司供应商信息; 4.1.3 建立公司供应商信息库,并对在库供应商进行动态管理; 4.1.4 负责供应商档案管理; 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价; 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉; 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法(试行)》; 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核; 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督; 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商; 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价,并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处:审计过程中发现有违反《供应商管理办法(试行)》的情况,及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部:负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息,通报涉案单位,并及时反馈给公司招标办。

供应商开发管理办法

日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件 QW/HR-8.4-03-2018 版/次:A/0 供应商开发管理办法 2018-7-30发布 2018-7-30实施日照鸿日新能源汽车有限公司质量部发布

前言 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制,制定本管理办法。本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部提出。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司质量部归口。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部负责组织起草。 本文件主要起草人:赵洁温艳森 审核: 批准:

QW/HR-8.4-03-2018 供应商开发管理办法 1 目的 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制。 2 适用范围 适用于所有已向或拟向本公司供货的供应商的质量管理过程。 3 术语 3.1 SQE:供应商质量工程师。 3.2 OTS: 正规工装样件。 3.3 APQP:产品质量先期策划。 3.4 PPAP:生产件批准程序。 4 职责 4.1 采购部:①潜在供应商的推荐、报价及评审、供应商最终确定;②参与供应商初始样品的评估放行工 作;③负责PPAP的批准;④监控供应商量产实绩,指导持续改进;⑤负责发出、跟踪、确认供应商的8D改善报告;⑥支持和帮助供应商进行新产品开发的工作,提升新产品开发的质量、成本、进度和交付的业绩;⑦负责供应商现场支持及评估生产过程,保障零部件和原材料采购质量。 4.2 技术部负责:①发布物料清单表(BOM)及产品要求或图纸,提供相应的技术资料;②参与供应商的 推荐;③负责和供应商签订技术协议;④非正规工装样件和正规工装样件(OTS)认可及技术支持;⑤参与供应商的年度评价。 4.3 质量部负责:①对关键零部件及材料的质量监督抽查;②参与供应商的年度评价。 5 规定 5.1 供应商开发与质量管理流程见附件1。 5.2 潜在供应商的推荐 ⑴技术部、采购部、质量部均可推荐潜在的供应商。由采购员组织产品开发小组确认潜在供应商名单,并负责编制、提交审批,审批后方可组织评审。 ⑵潜在供应商推荐应具备以下条件:①具有营业执照和产品生产许可证;②获得TS16949或ISO9001质量体系认证;③与其他主机厂有配套经历。 5.3 潜在供应商评审

长期合作供应商管理办法

长期合作供应商管理办法 一、总则 1、为了提高工作效率,保证机构采购物资及服务的连贯稳定,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。 二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商,其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商,行政部与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级,实行交货/服务质量、交货/服务 及 时、配合/服务到位等评分制,满分100分,每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数,另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 三、供应商的筛选与评级 行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)对质量问题的处理。权重:30% 2、交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订单的应变能力。权重:20%

3、价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。权重:30% 4、后援服务。包括:(1)突发订货保证;(2)配套售后服务能力。权重:15% 5、现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。权重:5% 筛选与评级供应商,根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。 四、筛选程序 1、对每项采购和服务,行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中,提出候选供应商名单; 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表; 3、经对各候选供应商逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的,始得享有优先采购政策;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。 五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

采购交期管理规定

采购交期管理规定文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

CGZD-008采购交期管理办法 采购交期管理办法 1目的 为了确保购用物为的交货期限,使交期管理更为顺畅,特制定本办法。 2适用范围 本公司采购的物料的交期管理,除另有规定外,悉依本规章执行。 3.交期管理规定 3.1保交期的重要性 交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本的目标。 交期延迟造成的不良影响有以下方面: (1)导致制造部门断料,从而影响效率。 (2)由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟。 (3)由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。 (4)由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低。 (5)交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料的囤积和其他损失。 (6)交期延误,导致采购、运输、检验的成本增加。 (7)断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 交期提前太多也有不良的影响,主要有: (1)导致库存成本之增加。 (2)导致流动资金周转率下降。

(3)允许交期提前,导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。 (4)由于交期经常提前,导致库存囤积、空间不足。 (5)交期提前频繁,使供应商对交期的管理松懈,导致下次的延误。 3.2交期延迟的原因 因供应商责任导致交期延误的状况: (1)接单量超过供应商的产能。 (2)供应商技术、工艺能力不足。 (3)供应商对时间估计错误。 (4)供应商生产管理不当。 (5)供应商的生产材料出现货源危机。 (6)供应商品质管理不当。 (7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。 (8)供应商欠缺交期管理能力。 (9)不可抗力原因。 (10)其他因供应商责任所致的情形。 因采购部责任导致交期延误的状况: (1)供应商选定错误。 (2)业务手续不完整或耽误。 (3)价格决定不合理或勉强。 (4)进度掌握与督促不力。 (5)经验不足。 (6)下单量超过供应商的产能。 (7)更换供应商所致。 (8)付款条件过于严苛或未能及时付款。 (9)缺乏交期管理意识。

中国大唐集团公司供应商管理办法(试行)

附件 中国大唐集团公司供应商 管理办法(试行) 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)采购管理,规范集团公司供应商管理工作,根据国家相关法律法规,结合集团公司实际,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业供应商管理工作。 第三条本办法所称供应商,是指有意愿为集团公司系统各单位提供产品和服务的法人、其他组织或自然人,包括物资供应商、施工或服务承包商(火电厂燃料及其运输供应商除外)。 第四条根据采购需求,供应商分为集采供应商和分采供应商。 集采供应商是指可为集团公司集中采购提供产品和服务的供应商;分采供应商是指可为集中采购外的分散采购提供产品和服务的供应商。 第五条供应商管理主要包括供应商登记、供应商评价、管理结果应用及不良行为管理等。 第六条集团公司建立统一的供应商管理信息平台,凡有

意愿为集团公司系统各单位提供产品和服务的供应商应纳入供应商管理信息平台进行管理。 第二章组织职责 第七条集团公司物资管理部(招投标中心)是负责集团公司供应商管理的职能部门,主要职责: (一)负责起草供应商管理制度; (二)负责建设、管理供应商管理信息平台; (三)负责制定供应商评价标准,并组织实施; (四)负责对不良行为供应商进行处理。 第八条集团公司相关业务主管部门配合集团公司物资管理部(招投标中心)开展供应商管理工作。 第九条集团公司成立供应商服务中心,设在中国水利电力物资有限公司,主要职责: (一)贯彻落实集团公司供应商管理制度; (二)配合集团公司开展供应商管理工作; (三)负责供应商管理信息平台的日常管理; (四)负责审核供应商登记信息; (五)负责供应商培训等服务工作。 第十条分子公司主要职责: (一)贯彻落实集团公司供应商管理制度; (二)配合集团公司开展供应商管理工作。

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