(完整版)供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法一、总则为了规范供应商管理，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，促进公司的持续发展，特制定本办法。
本办法适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
二、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：与公司建立长期战略合作关系，提供关键产品或服务，对公司的发展具有重要影响的供应商。
2、重要供应商：提供重要产品或服务，采购金额较大，对公司的生产经营有较大影响的供应商。
3、一般供应商：提供一般性产品或服务，采购金额较小，对公司的生产经营影响较小的供应商。
三、供应商的选择1、供应商的寻找通过市场调研、网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，寻找潜在的供应商。
2、供应商的评估（1）对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系、技术水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面进行评估。
（2）评估小组由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。
（3）评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。
3、供应商的选择（1）根据评估结果，选择符合要求的供应商。
（2）对于重要和战略供应商，应进行实地考察和深入沟通。
四、供应商的合作1、合同签订（1）与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
（2）合同应经过法务部门的审核。
2、沟通与协作（1）建立定期的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时解决合作过程中出现的问题。
（2）在产品开发、质量改进等方面与供应商开展协作，共同提高竞争力。
五、供应商的考核1、考核指标（1）质量：产品或服务的质量是否符合要求，质量合格率、退货率等。
（2）交货：是否按时交货，交货准时率。
（3）价格：价格是否合理，价格竞争力。
（4）服务：售后服务是否及时、有效，服务满意度。
2、考核周期（1）对于战略和重要供应商，每半年进行一次考核。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则为规范公司供应商管理，提高供应商管理水平，保证公司与供应商合作的顺利进行，特制定本办法。
第二章供应商准入管理2.1 供应商资质认证（1）企业法人营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）安全生产许可证（适用于危险化学品、烟花爆竹等行业）；（5）其他行业必需的证件。
2.2 供应商审核管理（1）按照“一厂一档”原则，对供应商进行审核管理；（2）建立供应商信用评估体系；（3）对供应商的生产能力、技术水平、质量控制能力、售后服务能力等进行综合评价；（4）建立供应商定期检查和不定期抽检制度。
第三章采购合同管理3.1 合同签订（1）供应商提供报价和样品；（2）供应商与公司洽谈及确认相关要素；（3）双方签订合同并加盖公章。
3.2 合同履约（1）供应商按照合同的约定交货；（2）公司按照合同的约定结算货款；（3）供应商及时解决货物质量问题和售后服务问题。
第四章供应商绩效管理4.1 绩效评估指标（1）交货准时率；（2）产品质量；（3）售后服务；（4）价格水平；（5）其他绩效指标。
4.2 绩效评估方法（1）定期对供应商进行绩效评估；（2）采用加权平均法计算供应商的总体得分；（3）对不同得分的供应商实施不同的管理措施。
第五章违约责任5.1 公司违约责任（1）公司未能履行本办法所规定的义务，导致影响供应商生产经营等情况发生的，公司应当承担相应的赔偿责任。
5.2 供应商违约责任（1）供应商未能履行合同所规定的义务或在合作过程中违反相关法律法规等情况发生的，供应商应当承担相应的经济损失或法律责任。
第六章争议解决6.1 如供应商与公司在合作过程中发生了纠纷，应当先通过协商解决。
协商不成的，双方可以根据相关法律进行仲裁或诉讼。
第七章附则7.1 本办法自颁布之日起执行；7.2 本办法由公司供应链管理部负责解释。
简要注释如下：- 供应商管理：指对公司与供应商之间的合作进行管理，确保采购物料和商品的质量、价格满足公司的要求，有利于公司业务的顺利开展。
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商管理办法范文
供应商管理办法范文精品文档供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。
第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。
决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；XXX下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司表里部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并延续开发新的物资供应商，构造采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商开端评审，构成评审看法上报供应商管理委员会，以肯定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的.精品文档合格供应商弥补到供应商名录中，关于被撤销合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作分歧格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责XXX临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。
主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。
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供应商管理办法
一、供应商选择
1. 供应商选择应基于公司需求和供应商能力，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、服务等因素。
2. 供应商选择应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，按照规定的程序和标准进行。
3. 供应商选择应充分了解供应商的经营状况、信誉、质量保证体系等，确保供应商的可靠性和稳定性。
二、供应商评价
1. 供应商评价应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，定期对供应商的质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。
2. 供应商评价应建立客观、公正、科学的评价指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标。
3. 供应商评价结果应定期向公司管理层汇报，并根据评价结果制定相应的合作策略。
三、供应商合作
1. 供应商合作应建立在互信、互利、共赢的基础上，通过合作共同提高供应链的整体竞争力。
2. 供应商合作应遵循法律法规、行业规范和公司制度，按照公平、公正、公开的原则进行。
3. 供应商合作应不断优化，通过建立长期、稳定的合作关系，提高供应链的效率和效益。
四、供应商管理
1. 供应商管理应由采购部门负责，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。
2. 供应商管理应包括供应商资质管理、合同管理、订单管理、质量管理等，确保供应商管理的规范性和有效性。
3. 供应商管理应建立供应商激励机制，通过优化供应商选择、评价和合作，提高供应商的积极性和竞争力。
五、其他事项
1. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜，可根据公司发展需要进行调整和补充。
2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，如有争议，应报公司管理层审议。
2.供应商管理办法-完稿
供应商管理办法一、管理目的建立与本公司发展相适应的供应商库，通过组织有效的供应商考察、评估、监控等行为，做到对供应商事前、事中、事后的全过程控制，已达到优选合格供应商，确保工程质量、进度、成本、服务等满足公司要求的目的，为公司的长远发展提供稳固支撑。
二、适用范围本管理办法适用于主城建设集团及子公司专业分包、劳务分包、物资采购、设备采购及租赁、专项服务、行政类物资采购等全部业务。
三、供应商库的建立1、经营部负责供应商资源的收集和筛选，负责建立公司供应商库。
2、供应商资源的来源及途径：（1）定点单位全部直接纳入公司供应商库进行管理使用；（2）通过公开市场、行业了解、网络搜集；（3）集团其他公司合作过的、自行到公司联系自荐的。
（4）公司内部员工及领导推荐。
四、资格预审1、所有申请入库供应商，必须按要求提报如下资料：（1）公司简介资料；（2）证照扫描件：包括但不限于营业执照、资质证书、生产许可证；（3）公司相关业绩明细及证明文件；2、经营部根据供应商提供资料进行筛选，对于筛选合格供应商进行资信核查，核查完毕组织进行考察工作。
五、供应商考察与入库1、考察范围（1）、《合格分供方名录》之外的分供方。
（2）通过考察，了解分包或供方是否满足要求。
2、考察计划经营部根据招采计划及供应商资格预审情况，编制考察计划，具体内容包括：考察人员、考察时间、考察项目、考察路线等；本着合理高效的原则制定考察路线。
3、考察内容（1）分供方的资质等级、经营范围、经济实力、不良记录、纳税资格核定；（2）近期业绩履约情况及使用方评价；（3）近期业绩的合同、质量、价格、管理水平等；（4）劳务队伍管理模式及作业班组情况；（5）负责人服务意识及履约意识；（6）资源组织能力考察；（7）履约能力考察。
4、考察组织（1）由公司招采的分供方考察由经营部组织，需求部门及相关部门、主管领导参与；（2）由需求部门（子公司）自行采购的分供方考察由需求部门（子公司）组织，主管部门参与；（3）、参与考察人员不得低于3人。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
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采购供应商管理办法第一章总则第一条为进一步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，结合企业实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于迎驾公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。
第三条迎驾公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则；（二）供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则；（三）常用物资供应商入库为主原则；（四）数量控制，生产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。
第二章管理机构和职责分工第六条为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。
领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导小组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批自购物资供应商入库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。
第七条供应商管理职责划分（一）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；7、建立健全迎驾公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
（二）企管部职责：1、参与制定裕东公司供应商管理制度；2、参与裕东公司自购物资供应商入库准入审核工作；3、参与裕东公司自购物资供应商评审；4、其他相关工作。
（三）综合管理部职责：1、监督裕东公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作；3、查纠供应商管理中的违规违纪行为；4、其他相关工作。
第三章供应商分类第八条按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。
（一）战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，提供的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约能力强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。
（二）重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约能力较强，在行业内部有一定知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是裕东公司物资采购的常规渠道。
（三）一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在裕东公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是裕东公司物资采购的补充渠道。
（四）内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
（五）临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足裕东公司使用要求的其他供应商。
第四章供应商准入第九条按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。
物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。
(一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。
(二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部（龙宇国贸）申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。
（三）自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报裕东公司供应商管理领导小组批准后执行。
第十条供应商准入应符合以下基本条件：（一）资质符合要求。
具有法人资格和独立承担民事责任的能力。
（二）遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。
（三）遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。
（四）具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。
（五）财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。
（六）特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。
（七）内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。
第十一条供应商准入必要条件（一）战略供应商准入必要条件：1、符合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法（暂行）》规定的条件。
2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。
3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。
（二）重点供应商准入必要条件：1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商；2、在同行业中具有一定的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。
（三）一般供应商准入必要条件：1、具备准入供应商的基本条件；2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。
（四）临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。
第十二条对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不同，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。
（一）对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。
国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。
（二）统购物资入库供应商（重点和一般供应商）原则上以常用通用、大型大宗物资为主。
（三）我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。
（四）内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。
（五）临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。
第十三条准入供应商的基本权利和义务（一）对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉；（二）具有向裕东公司提供产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所提供产品、服务相关的采购和服务信息；（三）有权参加裕东公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动；（四）合同签订后有权要求按约定进行履行；（五）有权向监督部门投诉裕东公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为；（六）接受永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询；（七）以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争；（八）响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款;（九）业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益；（十）中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺；（十一）严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平；（十二）及时向供应商管理部门通报企业重大变更情况，如企业重组、更名、迁址等。
第十四条准入供应商可享受的优惠政策（一）重点供应商：1、在符合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量符合要求后，不再选择其他类别的供应商。
2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情况备注注明。
3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。
（二）内部供应商：1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情况须在物资采购结果审批时备注说明。
2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。
（四）一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。
第五章供应商信息库建立和维护第十五条待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情况下可随时推荐。
第十六条供应商入库程序（一）统购物资供应商入库程序按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。
（二）自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。
1、推荐申请物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限责任公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限责任公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限责任公司供应商入库准入申报明细表》（附件1—附件3），连同供应商所提供的所有资料进行准入推荐。
2、资格预审企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：（1）营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情况等。
个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。
（2）税务登记证：具体审查登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。
（3）组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情况等。
（4）生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。
（5）认定物资必须具有的相关强制性认证及资质（如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等）原件及复印件（加盖公章），具体审查有效期限、产品名称等信息。
（6）生产能力、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。
（7）产品代理授权书。
审查其手续是否符合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需提供生产厂家或销售总代理所提供的书面授权及委托证明文件。
（8）考察报告或推荐意见。
考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。
（9）兼有安装、维检业务的供应商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证明。
（10）分公司性质的供应商必须按要求同时提供本公司及总公司的相关资料。
（11）其他必要证件。