金地集团材料供应商管理制度
地产公司供应商管理制度
第一章总则第一条为确保地产公司项目质量和施工进度，提高采购效率和成本控制，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、服务及其他与项目相关的物资。
第二章供应商资质管理第三条供应商资质审核1. 供应商须提供企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。
2. 供应商须具备相应的行业资质证书，如建筑工程施工总承包资质、专业承包资质等。
3. 供应商须提供ISO9001等质量管理体系认证证书。
4. 供应商须提供近三年内的相关项目业绩证明。
第四条供应商分类1. 核心供应商：与公司长期合作，产品质量稳定，信誉良好的供应商。
2. 良好供应商：合作时间较短，但产品质量和信誉较好的供应商。
3. 试用供应商：初次合作，需进一步考核的供应商。
第三章采购流程管理第五条采购需求1. 各部门根据项目需求，提出采购申请，经审批后报采购部门。
2. 采购部门根据采购需求，制定采购计划。
第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，对供应商进行筛选，确定入围供应商。
2. 采购部门组织招标或询价，确定中标供应商。
第七条合同签订1. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订后，采购部门将合同报相关部门审核。
第八条采购执行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应货物或提供服务。
2. 采购部门负责监督供应商的履约情况。
第四章质量管理第九条质量控制1. 供应商提供的货物或服务必须符合国家相关标准和规范。
2. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行验收，确保质量合格。
第十条质量事故处理1. 发生质量事故时，采购部门应立即组织调查，查明原因，采取措施进行处理。
2. 对造成质量事故的供应商，视情节轻重，采取警告、罚款、终止合同等措施。
第五章供应商考核与评价第十一条考核内容1. 供应商履约情况。
2. 供应商产品质量。
3. 供应商服务质量。
4. 供应商信誉。
第十二条考核结果1. 核心供应商：考核合格，继续合作。
材料供应商公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料供应商的管理，确保公司生产、经营活动的顺利进行，提高材料采购质量和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应商的选拔、评价、合作及退出管理等各个环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第二章供应商选拔与准入第四条供应商选拔应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务状况；3. 具有稳定的供货能力、优质的产品和服务；4. 具有良好的合作态度和沟通能力。
第五条供应商选拔流程：1. 需求部门提出采购需求，提交采购申请；2. 采购部门根据需求进行市场调研，确定供应商名单；3. 采购部门对供应商进行资格审查，包括但不限于企业资质、生产能力、质量管理体系等；4. 采购部门组织供应商进行商务谈判，确定合作条件；5. 采购部门对供应商进行实地考察，评估供应商的现场管理、质量控制和售后服务水平；6. 采购部门将考察结果提交给公司领导审批。
第六条准入条件：1. 供应商须提供相关资质证书和证明文件；2. 供应商须签订《供应商合作协议》；3. 供应商须通过公司组织的质量审核。
第三章供应商评价与考核第七条供应商评价分为年度评价和日常评价，评价内容包括：1. 产品质量；2. 供货及时性；3. 服务水平；4. 价格竞争力；5. 合作态度。
第八条年度评价由采购部门负责，根据供应商年度表现进行综合评分，评分结果作为供应商合作续签和调整合作条件的依据。
第九条日常评价由采购部门根据供应商日常表现进行，如出现质量问题、供货不及时等情况，采购部门应立即通知供应商整改。
第四章供应商合作与沟通第十条采购部门与供应商应建立良好的沟通机制，定期召开供应商会议，交流信息，解决问题。
第十一条采购部门应协助供应商解决生产过程中的困难，提高供应商的产品质量和服务水平。
第十二条供应商应按照合同约定履行义务，如出现违约行为，采购部门有权采取相应措施。
材料供应商管理制度（精选7篇）
材料供应商管理制度（精选7篇）材料供应商管理制度篇11、设备材料的供应管理，除大型重要设备外，应尽量减少甲供设备的数量。
为保证产品的质量和档次可适当增加甲指设备和材料的数量。
2、设备材料供应分类定义结合工程设计，应对设备材料的供应按甲供、甲指提出分类要求甲供设备：由甲方采购交付相关工程承包单位安装的大型核心设备。
在总包中列明型号数量、供货时间，总包应收取的照管费与分包工程管理费一并包干考虑。
甲供材料：对物业标准影响较大，市场上品质和价格档次相差较大的重要材料。
此类材料由甲方采购，交付相应工程承包单位施工的，在相应工程承包合同中列明规格数量、供应时间及价款结算方式。
甲指设备：市场上品质和价格变化较大，对物业使用和管理有较大影响的设备。
建设单位须对承包单位的采购计划加以控制，招标时以暂估价计入，采购时由建设单位确定品牌产品系列和型号及价格上限，由施工方采购。
结算时按暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
甲指材料：市场上品质和价格变化较大，建设单位须对承包单位的采购加以控制的材料，招标时以暂估价计入，采购时建设单位指定品牌型号规格和预算价格上限，由施工方采购。
结算时按中标暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
3、设备材料供应分类明细的确定1）甲供主要设备材料；甲供主要设备材料，由规划设计部根据工程设计要求提出分类明细。
2）甲指主要设备材料；甲指主要设备材料，由工程部根据工程质量和档次要求提出分类明细，装饰材料的'确定必须征求营销策划部、规划设计部意见。
4、设备材料供应计划1）工程部依据设备材料供应分类明细，结合工程进度计划，对甲指、甲供设备材料供应提出《设备材料最迟进场时间要求2）计划合约部依据《设备材料最迟进场时间要求》对招投标、合同、加工订货及运输作出计划安排。
5、设备材料供应的确定1）甲供主要设备材料的确定，由工程部组织招投标及签订合同。
规划设计部、工程部配合参与项目考察（监理公司参加）及合同条款的制定；2）甲指主要材料设备的确定，由工程部组织质量考察（监理公司参加），选定设备材料超出《清单暂定价格》报工程部及公司领导批准；3）装饰材料的确定，由营销部、规划设计部选定，工程部对产品价格、质量和工艺参与意见。
地产公司供应商的管理制度
第一章总则第一条为了规范地产公司供应商管理，确保公司采购产品质量和供应的稳定性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司所有供应商的管理，包括但不限于材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商进行筛选、评价、考核和激励。
第二章供应商准入第四条供应商准入条件：1. 具有独立法人资格，营业执照、税务登记证、开户行账号齐全；2. 具有良好的商业信誉和良好的财务状况；3. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；4. 产品质量符合国家或行业相关标准；5. 具有稳定的供货能力，能够满足公司需求。
第五条供应商准入程序：1. 供应商提交相关资料，包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、产品认证资料等；2. 公司采购部门对供应商资料进行审核；3. 审核合格后，由公司采购部门组织对供应商进行实地考察；4. 考察合格后，由公司采购部门进行综合评价，确定是否准入。
第三章供应商评价与考核第六条供应商评价与考核内容：1. 产品质量：包括产品合格率、质量稳定性、售后服务等；2. 供货能力：包括供货及时性、供货数量、供货稳定性等；3. 成本控制：包括价格竞争力、成本控制能力等；4. 服务水平：包括售后服务、客户满意度等。
第七条供应商评价与考核方法：1. 定期对供应商进行质量、供货、成本、服务等方面的考核；2. 建立供应商评价体系，对供应商进行量化评价；3. 根据评价结果，对供应商进行分类管理。
第四章供应商激励与约束第八条供应商激励措施：1. 优先采购：对评价优秀的供应商给予优先采购权；2. 价格优惠：对长期合作的供应商给予价格优惠；3. 评优评先：对表现突出的供应商给予表彰和奖励。
第九条供应商约束措施：1. 严格合同管理：对供应商的履约情况进行监督，确保合同履行；2. 限制不合格供应商：对不合格供应商进行限制或淘汰；3. 违约责任：对违约的供应商依法追究责任。
金地集团战略供应商管理流程
3.1 供应链管理原则
供应商作为金地集团配套供应资源，应该与某某公司供应链系统密切合作，并接受金
战略供应商管理流程
地集团公司对于上游供应链的管理。供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求， 保证对金地集团公司的客户及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供 货价格对某某公司实施让利。
3.7 可申诉原则
供应商接到采购管理部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关 证据向采购管理部申诉。
4 供应商管理细则
4.1 供货管理
战略供应商管理流程
4.1.1 供应商在金地集团公司签了《金地集团公司采购合同》后，成为金地集团的合格供
应商，遵守《金地集团公司采购合同》中的相关条款，根据其中的“产品供货要求”中的规 定供货。
4.1.2 供应商严格按金地集团公司供货计划中明确的时间、数量、质量、交货地点向某某
公司供应合同产品。
1） 供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中 规定的数量。
2） 如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量 的情况，记为短交。如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
1战Biblioteka 供应商管理流程战略供应商管理实施细则
1 主题内容与适用范围
1.1 本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
1.2 本细则结合金地集团公司所倡导质量管理的要求，对供应商进行管理和考核。
1.3 本细则适用于金地集团有限公司战略合作供应商目录中的所有供应商。
2 术语
整改通知、预警：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。 供货管理：供货管理的内容包括：
材料供货商管理制度范本
材料供货商管理制度范本第一章总则第一条为了加强材料供货商的管理，保证材料质量，降低工程成本，提高工程质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供货商的管理工作。
第三条公司对材料供货商的管理工作要坚持公开、公平、公正的原则，确保材料供货商的选择、评价和监督管理的科学性和合理性。
第二章材料供货商的选择和评价第四条材料供货商的选择应遵循以下程序：1. 收集供货商资料，包括企业资质、业绩、信誉、产品质量等。
2. 对供货商进行初步筛选，确定合格的供货商名单。
3. 对合格的供货商进行综合评价，包括价格、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
4. 根据综合评价结果，选择信誉好、质量高、价格合理的供货商。
第五条材料供货商的评价应包括以下内容：1. 企业资质和信誉：审查供货商的企业资质，了解其经营状况和信誉度。
2. 产品质量：对供货商提供的材料进行抽检，确保产品质量符合标准要求。
3. 供货能力：评估供货商的产能和供货稳定性，确保能够满足公司的需求。
4. 售后服务：了解供货商的售后服务体系，确保在使用过程中能够得到及时有效的支持。
第三章材料供货商的监督管理第六条建立材料供货商档案，记录供货商的基本信息、业绩、质量状况、供货情况等，便于跟踪管理和查询。
第七条材料供货商必须按照合同约定履行供货义务，如有违约行为，应按照合同约定承担相应的责任。
第八条公司定期对材料供货商进行考核，对考核不合格的供货商，应暂停或终止与其的合作关系。
第九条加强对材料供货商的产品质量监督，对质量问题及时反馈给供货商，并要求其采取措施予以改进。
第四章合同管理第十条材料供货合同应明确内容包括：货物名称、规格、数量、质量标准、价格、供货时间、付款方式等。
第十一条合同签订前，应进行合同审查，确保合同内容合法、合规，避免合同纠纷。
第十二条合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定，确保合同顺利实施。
第五章附则第十三条本制度由公司相关部门负责解释和执行。
公司材料供应商管理制度
第一章总则第一条为规范公司材料采购、供应、使用、回收等环节的管理，提高材料使用效率，降低采购成本，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应商的资质审查、合作洽谈、合同签订、质量验收、售后服务等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益，维护公司利益。
第二章供应商资质审查第四条供应商应具备以下资质：1. 拥有合法的企业法人资格，营业执照、税务登记证等证件齐全；2. 具有良好的商业信誉和经营业绩，无不良记录；3. 具备相应的生产能力、技术水平和售后服务能力；4. 产品质量符合国家标准或行业标准；5. 服从公司管理制度，遵守合同约定。
第五条供应商资质审查流程：1. 采购部门收集供应商信息，初步筛选；2. 采购部门对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、服务能力等；3. 采购部门根据考察结果，提出供应商资质审查意见；4. 经公司审批后，确定供应商名单。
第三章合作洽谈与合同签订第六条采购部门与合格的供应商进行合作洽谈，明确合作方式、价格、质量、交货期、售后服务等内容。
第七条洽谈达成一致后，双方签订正式的采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
第四章质量验收第八条供应商提供的产品应符合合同约定的质量标准，并具备以下材料：1. 产品合格证；2. 产品检验报告；3. 产品使用说明书。
第九条采购部门负责对供应商提供的产品进行验收，验收内容包括：1. 产品外观、包装、标识；2. 产品规格、型号、数量；3. 产品质量、性能、功能。
第十条验收合格的产品，由采购部门办理入库手续；验收不合格的产品，供应商应及时整改，直至合格。
第五章售后服务第十一条供应商应提供完善的售后服务，包括：1. 产品安装、调试、培训；2. 产品维修、保养、更换；3. 产品咨询、投诉处理。
第十二条采购部门负责监督供应商的售后服务工作，确保供应商履行合同约定的售后服务义务。
材料供货商管理制度模板
材料供货商管理制度模板一、总则1.1 为了规范材料供货商的管理工作，确保材料供应的及时性、质量与成本控制，提高供应链管理水平，依据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有材料供货商的管理工作，包括供应商的选择、评价、合同签订、供货管理、质量控制、售后服务等方面。
二、供应商选择与评价2.1 供应商选择（1）根据公司生产计划和材料需求，采购部门应提前制定供应商选择标准，包括供应商的资质、生产能力、质量控制、价格、交货时间等方面。
（2）采购部门应对潜在供应商进行调查和评估，了解其企业实力、产品质量、信誉度、市场口碑等，可通过实地考察、第三方评估等方式进行。
（3）采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，确保供应商信息的准确性和完整性。
2.2 供应商评价（1）采购部门应定期对供应商进行评价，评价内容包括供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
（2）采购部门可根据评价结果对供应商进行分类，对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商采取措施进行整改或淘汰。
（3）采购部门应与供应商保持良好沟通，及时解决供应商在供货过程中出现的问题，共同提高供应链管理水平。
三、合同签订与供货管理3.1 合同签订（1）采购部门应与供应商签订书面供货合同，明确双方的权利和义务，包括材料规格、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等方面。
（2）合同签订后，采购部门应将合同副本归档保存，以便日后查阅。
3.2 供货管理（1）采购部门应根据生产计划和材料需求，制定合理的供货计划，提前与供应商沟通，确保供货的及时性。
（2）采购部门应加强对供货过程的监控，确保供货质量符合合同要求。
对不符合质量要求的材料，应及时要求供应商进行整改或更换。
（3）采购部门应定期对供应商的供货情况进行总结，对供应商的供货质量、交货时间等方面进行评价，不断提升供应链管理水平。
四、质量控制与售后服务4.1 质量控制（1）采购部门应制定材料质量标准，对供应商提供的材料进行检验，确保材料质量符合要求。
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材料供应商控制程序
1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件
3.1GFI-CG-3《材料供应商评价细则》
4.定义无。
5.职责
5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工
副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训
执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序
7.1供应商的评价选择
7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供
应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1）,提出《可供选择的供应商一览表》（见
GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行
评价。
a.评价原则
•供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要
求；
•质量信誉高；
•价格合理；
•生产/供货能力满足要求；•服务好；
•交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法•由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供
应商的材料价格、生产/ 供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
•建材供
应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工
程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3-
F4）。
•对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行
验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/ 试用记录》（见GFP6-3-F3）
7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和
主管副总经理审批确认。
7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见
GFP6-3-F5）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
7.2供应商的监控与定级
7.2.1材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认可的供
应商的供货和服务质量；
7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（见GFP6-3-F6）交材料采购主办审核
并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情
况；
7.2.3供应商定级分A、B、C三等，分别代表：
•A —优秀
•B —合格
•C—不合格
7.2.4评定标准按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高（指
价
格）的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中（指价格），其他都为好或较低
（指价格）的，则定为A级，其余则定为B级。
7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批；
7.2.6如供应商被定为“ B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应商改进工
作，并作相应记录；
7 . 2 . 7如情况仍无改进，或连续两次被定为“ B 级”，材料采购主办应要求有关供应
商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件进行监控。
7.3资格撤销及恢复
7.3.1如供应商被定为“ C”级，或被定为“ B级”并在纠正与预防措施文件要求
的期限内仍未改进工作，则材料采购主办可考虑撤销其资格；
7.3.2 由材料采购主办提出， 报建材供应部经理批准后， 可在《认可供应商一览表》
上撤销有关供应商资格；
7.3.3如需恢复上述供应商资格，须按 7.1 规定重新评价。
7.4 定期总结及评价
7.4.1建材供应部经理在每届管理评审会议召开日前， 根据《供应商评估表》 、《供
应商定级表》拟定供应商评估总结提交主管副总经理。
7.4.2 对《认可供应商一览表》 中供应商的定期评价每年至少二次， 由建材供应部 经
理召集有材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程 部施工副经理、 设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议， 评价原则按
7.12a 执行，会议结束后，由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结，
并交
与会者签字认可。
对评价结果定为 B 、C 级的供应商，按 7.2.6、7.2.7、7.3 条的规定执行。
8. 记录
8.1 最新的《认可供应商一览表》原件由建材供应部经理保存，复印件由材料采购主 办、采
购员保存。
8.2《供应商基本情况调查表》、《可供选择的供应商一览表》、《供应商评估表》、 《供
应商定级表》 、《材料验证 /试用记录》 由材料采购主办建立供应商档案保存 至供应商被撤销后三年。
8.3 供应商评估总结由建材供应部兼职资料员保存二年。
GFP 6-3-F1《供应商基本情况调查表》 GFP6-3-F2《可供选择的供应商一览表》 GFP6-3-F3《材料验证/试用记录》 GFP6-3-F4《供应商评估表》 GFP6-3-F5《认可供应商一览表》
GFP6-3-F6《供应商定级表》
9.附件
9.1 9.2 9.3
9.4
9.5 9.6
GF P6-3-F2.1
可供选择的供应商一览表
编号:
供应商名称: 通讯地址:
负责人: 电话号码: 传真: 所能提供的产品或服务: 主要技术力量: 主要设备: 现有生产或服务能力: 质量管理水平;
质量检验能力: 质量体系的建立与运行情况: 质量体系的认证与评价情况: 售后服务情况: 工程实例: 调查时间: 调查人:
供应商基本情况调查表
编号:
职务
供应商评估表
编号:
说明:
1、凡三项以上评估结果为C则不得认可。
2、评估项目中第②项由工程部负责评估，其它各项由建材供应部负责评估。
供应商定级表
编号:
制表: 日
期: 审
批:
日
期:
GFP 6-3-F5.2
认可供应商一览表
制表: 日M
制表: 日
期:
审批（主管副总经理）：日期:
审核（建材供应部经理）：日期:
GFP 6-3-F3.1
材料验证/试用记录
审批（主管副总经理）：日期:。