供应商管理制度模板
超市供应商管理制度模板
超市供应商管理制度模板一、目的为了规范超市与供应商之间的合作关系，确保商品供应链的稳定性和高效性，提高商品质量和服务水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与超市建立供货关系的供应商。
三、供应商选择与评估1. 选择标准：超市将根据供应商的产品质量、价格、供货能力、信誉度等因素进行综合评估，选择合格的供应商。
2. 评估机制：建立供应商评估体系，定期对供应商的供货表现、产品质量、价格优势等进行评估。
四、合同管理1. 合同签订：与供应商签订供货合同，明确双方的权利、义务、供货条件、价格条款等。
2. 合同执行：严格按照合同约定执行，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、供货管理1. 供货计划：供应商应根据超市的需求制定供货计划，并确保按时、按质、按量供货。
2. 库存管理：超市将根据销售情况和库存量调整订单，供应商应灵活应对超市的库存管理需求。
六、质量控制1. 质量标准：供应商提供的商品必须符合国家相关法律法规和超市的质量要求。
2. 质量检验：超市有权对供应商提供的商品进行抽检，不合格商品将退回供应商。
七、价格管理1. 定价机制：供应商应提供有竞争力的价格，超市将根据市场情况和成本变化与供应商协商价格。
2. 价格调整：如遇市场波动或成本变化，双方应协商一致后调整供货价格。
八、支付与结算1. 结算方式：明确货款的支付方式和时间，确保资金流转的及时性和准确性。
2. 账务核对：定期进行账务核对，确保双方账目清晰。
九、信息沟通与协调1. 信息共享：建立信息共享机制，供应商应及时向超市提供产品更新、促销活动等信息。
2. 协调机制：建立问题协调机制，对于合作中出现的问题双方应积极沟通解决。
十、违约责任1. 违约界定：明确违约行为的定义，包括延迟供货、质量问题、价格变动等。
2. 责任追究：对于违约行为，根据合同约定追究违约方的责任。
十一、制度修订本管理制度自发布之日起生效，如有变更或修订，将及时通知所有供应商，并以书面形式确认。
供应商备货库管理制度模板
第一章总则第一条为规范供应商备货库的管理，确保货物供应的及时性和准确性，提高库存周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应商备货库的日常管理。
第三条本制度遵循公平、公正、高效的原则，确保供应商备货库管理的规范化、制度化。
第二章供应商备货库的设置与管理第四条供应商备货库的设置应满足以下条件：1. 位置选择合理，便于货物运输和配送；2. 面积适宜，满足货物存储需求；3. 设施完善，包括消防、通风、照明等；4. 安全措施到位，防止货物丢失、损坏。
第五条供应商备货库的管理包括以下内容：1. 库存管理：建立库存管理制度，定期盘点，确保库存数据的准确性；2. 货物摆放：按照货物类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和取货；3. 货物标识：对每件货物进行标识，包括货号、规格、型号、生产日期、有效期等信息；4. 货物维护：定期检查货物质量，发现异常情况及时处理；5. 环境控制：保持库房整洁，温度、湿度等环境因素符合货物存储要求。
第三章供应商备货库的作业流程第六条供应商备货库的作业流程如下：1. 货物入库：（1）核对入库单据，确认货物信息；（2）验收货物，检查货物数量、质量、包装等；（3）登记货物信息，更新库存数据；（4）将货物按类别、规格、型号等存放。
2. 货物出库：（1）根据订单信息，查找货物；（2）核对订单信息，确认货物数量、规格、型号等；（3）出库货物，确保货物完好无损；（4）更新库存数据，记录出库信息。
3. 货物盘点：（1）定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；（2）发现差异，及时查明原因，采取措施纠正；（3）对盘点数据进行统计分析，为库存管理提供依据。
第四章供应商备货库的监督检查第七条供应商备货库的监督检查由公司质量管理部门负责，主要内容包括：1. 检查供应商备货库的设置是否符合要求；2. 检查货物入库、出库、盘点等作业流程是否符合规定；3. 检查库存数据是否准确；4. 检查货物存储环境是否符合要求；5. 检查供应商备货库的安全措施是否到位。
供应商管理制度范文模板
供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度11、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)样品质量;(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、价格评定。
包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商激励管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，提高供应商服务质量，增强供应商的竞争力和合作意愿，促进公司供应链的稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度旨在通过激励措施，激发供应商的积极性和创造性，提高供应商的产品质量、服务水平、交付能力和成本控制能力。
第二章激励原则第四条激励原则：1. 公平公正原则：激励措施对所有供应商一视同仁，确保公平竞争。
2. 绩效导向原则：激励措施以供应商的绩效为依据，鼓励供应商提升服务质量。
3. 动态调整原则：根据公司发展和市场变化，适时调整激励措施。
4. 持续改进原则：激励措施旨在持续推动供应商改进，实现互利共赢。
第三章激励措施第五条激励措施包括：1. 质量激励：a. 对供应商产品质量进行考核，对合格供应商给予质量奖励。
b. 对连续多年保持高质量产品的供应商，给予质量认证奖励。
c. 对参与公司质量改进项目的供应商，给予质量创新奖励。
2. 服务激励：a. 对服务态度良好、服务质量高的供应商，给予服务奖励。
b. 对提供快速响应、有效解决客户问题的供应商，给予服务认可奖励。
c. 对参与公司服务提升项目的供应商，给予服务创新奖励。
3. 交付激励：a. 对准时交付、按期交货的供应商，给予交付奖励。
b. 对优化供应链、提高交付效率的供应商，给予交付创新奖励。
4. 成本控制激励：a. 对降低采购成本、提高性价比的供应商，给予成本控制奖励。
b. 对提出合理化建议、降低生产成本的供应商，给予成本创新奖励。
5. 合作激励：a. 对与公司建立长期合作关系的供应商，给予合作奖励。
b. 对参与公司战略合作的供应商，给予战略合作伙伴奖励。
6. 信用激励：a. 对信用良好的供应商，给予信用奖励。
b. 对连续多年无不良信用记录的供应商，给予信用认证奖励。
第四章激励实施第七条激励实施流程：1. 供应商自评：供应商根据本制度要求，对本公司的绩效进行自评。
外协供应商管理制度模板
一、总则为规范我司外协供应商的管理，确保产品质量、交货期和降低成本，提高生产效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与我司有业务往来的所有外协供应商。
三、供应商选择与管理1. 供应商选择（1）供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保选择到质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。
（2）供应商选择应综合考虑以下因素：a. 供应商的生产能力、技术水平和产品质量；b. 供应商的信誉和售后服务；c. 供应商的价格和交货期；d. 供应商的规模和行业地位。
2. 供应商评审（1）供应商评审应由采购部门、质量管理部、技术部等部门组成评审小组进行。
（2）评审小组应从以下方面对供应商进行评审：a. 供应商的生产设备、工艺流程和生产环境；b. 供应商的质量管理体系和质量管理水平；c. 供应商的售后服务体系和服务能力；d. 供应商的财务状况和信誉。
3. 供应商合同管理（1）与供应商签订合同前，应充分了解供应商的生产能力、产品质量、交货期和售后服务等方面的情况。
（2）合同内容应明确双方的权利和义务，包括质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
四、供应商质量与交付管理1. 质量管理（1）供应商应具备完善的质量管理体系，确保产品质量符合我司要求。
（2）供应商应定期向我司提供产品质量检验报告，确保产品质量稳定。
2. 交付管理（1）供应商应按照合同约定的时间、数量和规格向我司交付产品。
（2）供应商在交付产品前，应向我司提供产品合格证、检验报告等相关证明材料。
五、供应商考核与评价1. 考核内容（1）产品质量：供应商提供的产品质量是否符合我司要求；（2）交货期：供应商是否按时交付产品；（3）售后服务：供应商的售后服务是否及时、有效；（4）成本控制：供应商的价格是否合理。
2. 评价方法（1）根据供应商的考核结果，对供应商进行评分；（2）根据供应商的评分，对供应商进行评级。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释和修订；2. 本制度自发布之日起实施。
供应商管理制度模板
供应商管理制度模板一、目的为了确保公司供应链的稳定性和产品质量，规范供应商的选择、评估、合作及监控流程，建立互利共赢的合作关系，特制定本供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与供应商管理相关的活动，包括但不限于供应商的选择、评估、合同管理、绩效监控、风险控制等。
三、供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型，将供应商分为以下几类：1. 原材料供应商2. 成品供应商3. 服务供应商4. 设备供应商四、供应商选择与评估1. 选择标准- 质量：供应商提供的产品或服务必须符合公司的质量标准。
- 价格：供应商的价格应具有市场竞争力。
- 交货：供应商应能按时交货。
- 信誉：供应商应具有良好的商业信誉和合作历史。
2. 评估流程- 初步筛选：根据供应商提供的资料进行初步筛选。
- 现场考察：对初步筛选合格的供应商进行现场考察。
- 样品测试：对供应商的样品进行测试，确保符合要求。
- 综合评估：综合考虑供应商的多方面因素，包括质量、价格、交货、服务等。
五、供应商合同管理1. 合同签订：与供应商签订正式的供货合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同执行：确保合同条款得到严格执行，包括交货时间、质量标准、价格条款等。
3. 合同变更：任何合同变更都应得到双方书面同意，并更新合同文件。
六、供应商绩效监控1. 定期评估：定期对供应商的交货、质量、服务等进行评估。
2. 绩效反馈：将评估结果反馈给供应商，提出改进建议。
3. 奖励与惩罚：根据供应商的绩效结果，实施奖励或惩罚措施。
七、供应商风险管理1. 风险识别：识别与供应商合作可能面临的风险，包括供应链中断、质量问题等。
2. 风险预防：制定预防措施，减少风险发生的可能性。
3. 应急计划：制定应急计划，以应对潜在的供应链风险。
八、供应商关系管理1. 沟通机制：建立有效的沟通机制，确保信息的及时传递。
2. 合作发展：与供应商共同探讨合作发展的机会，实现共赢。
3. 长期合作：鼓励与供应商建立长期稳定的合作关系。
供应商激励管理制度模板
一、总则第一条为加强公司供应商管理，提高供应商质量、交货能力、服务水平，促进双方长期稳定合作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
第三条本制度旨在通过激励措施，激发供应商的积极性和创造性，提升供应商的整体竞争力，为公司提供优质、高效、低成本的产品和服务。
二、激励原则第四条激励原则：公平、公正、公开、实效。
第五条激励方式：物质激励与精神激励相结合。
三、激励内容第六条质量激励：1. 对供应商提供的优质原材料、零部件和服务，给予一定的质量奖励；2. 对连续多年质量稳定的供应商，可给予长期合作关系认定；3. 对发现供应商存在质量问题的，给予整改指导和相应的处罚。
第七条交货激励：1. 对按时、按质、按量完成交货任务的供应商，给予一定的交货奖励；2. 对连续多年交货能力强的供应商，可给予优先采购权；3. 对出现交货延误的供应商，给予整改指导和相应的处罚。
第八条服务激励：1. 对提供优质售后服务的供应商，给予一定的服务奖励；2. 对连续多年服务质量高的供应商，可给予长期合作关系认定；3. 对出现服务问题的供应商，给予整改指导和相应的处罚。
四、激励流程第九条供应商激励的申请和审批流程：1. 供应商根据实际情况，向公司提出激励申请；2. 公司相关部门对供应商的激励申请进行审核；3. 审核通过后，公司对供应商进行激励。
第十条供应商激励的评估与调整：1. 公司定期对供应商的激励效果进行评估；2. 根据评估结果，对激励措施进行调整。
五、附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
六、激励标准第十三条质量激励标准：1. 质量优良品率≥95%；2. 质量稳定，无重大质量事故；3. 质量管理体系完善。
第十四条交货激励标准：1. 交货及时率≥95%；2. 交货准确率≥99%；3. 交货批次合格率≥100%。
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2．供应商开发程序
2．1供应商开发权责
（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。
2．2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式:
（1）各种采购指南。
3．
请款流程
1．您对本公司的付款条件、手续是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．
3．
售后服务
1．您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?
□品管□开发□采购□总经理
2．
3．
建议事项
您对本公司的建议事项
【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度P857供应商调查
文件编号:GA02版本号:生效日期:共页第页
（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3）易于填写。
（4）通俗易懂。
（5）便于整理。
2．3．2供应商基本资料表
应由厂商填写<供应商基本资料表>。该表包括下列内容:
（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
2．供应商调查作业规定
2．1供应商调查程序
（1）采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写<供应商调查表>。
（3）评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
供应商管理制度模板供应商管理制度P852供应商开发
文件编号:GA01版本号:生效日期:共页第页
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1．2适用范围
本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
□了解□不了解□请求当面沟通了解
3．您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?
□有保留□未保留□请求当面沟通了解
品质验收管制
1．您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．
3．
采购合同
1．贵公司当前产量足以应付本公司需求吗?
□能够□不能够□需设法弥补
2．
（3）进度控制方法。
（4）异常排除能力。
2．3供应商复查规定
（1）经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。
（2）复查流程类同首次调查评核。
（3）复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。
（4）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。
（4）未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评核
2．2．1价格评核
对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:
（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
2．2．2技术评核
对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核:
（1）技术水准。
[附件]GA01-1
供应商基本资料表
厂商编号:年月日
名称
地址
法人
联系人
电话
传真
网址
公
司
概
况
资本额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成本
性能
建厂登记日期
年月日
营业执照
往来银行
开始往来时间
停止往来时间
所属协会团体
协力工厂数
协力工厂利用率
平均月营业额
材料来源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职能
人数
（2）填写供应商基本资料表。
（3）与供应商洽谈。
（4）必要时作样品鉴定。
（5）供应商问卷调查。
（6）提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作
依<供应商调查>规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。
3．附件
[附件]GA01-1<供应商基本资料表>
[附件]GA01-2<供应商问卷调查表(范例)>
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其它必要事项。
2．3．3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
（1）材料零件确认。
（2）品质验收与管制。
（3）采购合同。
（4）请款流程。
（5）售后服务。
（6）建议事项。
2．4供应商开发流程
（1）寻找供应商。
（2）技术资料管理。
（3）设备状况。
（4）工艺流程与作业标准。
2．2．3品质评核
对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核:
（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）检验之方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
2．2．4生管评核
对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核:
（1）生产计划体系。
（2）最短及最长之交货期限。
干部数
员工数
大学
高中以上
平均月薪
主要产品
名称
比例
名称
比例
主要客户
名称
比例
名称
比例
确认:审核:填表:
[附件]GA01-2
供应商问卷调查表(范例)
供应商名称:年月日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料零件确认
1．您对开发部门样品确认流程是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?
（2）新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发表会。
（4）各类产品展示(销)会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
(10)其它途径。
2．3供应商问卷调查
2．3．1问卷设计
问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:
3．附件
[附件]GA02-1<供应商调查表(范例)>
[附件]GA02-1
供应商调查表(范例)
年月日
供应商编号
供应商名称
调查时间
第几次调查
调查评核项目
得分
评分说明
调查评核者
备注
价格评核
1．原料价格
2．加工费用
3．估价方法
4．付款方式
1．总则
1．1制定目的
为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。
1．2适用范围
对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。