业务流程大纲纲要大纲体系规划清单.docx
业务流程规划指导书
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载业务流程规划指导书地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容阿KS-ERP业务流程规划指导书广州市科思电脑系统有限公司编制TOC \o \h \z HYPERLINK \l "_Toc37215814" KS-ERP业务流程规划指导书 PAGEREF _Toc37215814 \h 5HYPERLINK \l "_Toc37215815" 第一章中小企业业务流程概述PAGEREF _Toc37215815 \h 5HYPERLINK \l "_Toc37215816" 一、企业的经营过程 PAGEREF_Toc37215816 \h 5HYPERLINK \l "_Toc37215817" 二、业务流程规划 PAGEREF_Toc37215817 \h 6HYPERLINK \l "_Toc37215818" 1、业务流程的定义 PAGEREF_Toc37215818 \h 6HYPERLINK \l "_Toc37215819" 2、业务流程规划 PAGEREF_Toc37215819 \h 6HYPERLINK \l "_Toc37215820" 第二章业务流程规划 PAGEREF _Toc37215820 \h 7HYPERLINK \l "_Toc37215821" 一、KS-ERP的业务总流程 PAGEREF _Toc37215821 \h 7HYPERLINK \l "_Toc37215822" 二、KS-ERP的资金流总流程 PAGEREF _Toc37215822 \h 7HYPERLINK \l "_Toc37215823" 三、KS-ERP业务流程规划的步骤PAGEREF _Toc37215823 \h 8HYPERLINK \l "_Toc37215824" 第三章采购业务流程 PAGEREF _Toc37215824 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215825" 一、采购业务流程综述 PAGEREF _Toc37215825 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215826" 二、采购订单流程（一） PAGEREF _Toc37215826 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215827" 1、目的 PAGEREF_Toc37215827 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215828" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215828 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215829" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215829 \h 10HYPERLINK \l "_Toc37215830" 4、业务流程 PAGEREF_Toc37215830 \h 11HYPERLINK \l "_Toc37215831" 5、单据流程 PAGEREF_Toc37215831 \h 11HYPERLINK \l "_Toc37215832" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215832 \h 12HYPERLINK \l "_Toc37215833" 三、订单采购流程（二） PAGEREF _Toc37215833 \h 12HYPERLINK \l "_Toc37215834" 1、目的 PAGEREF_Toc37215834 \h 12HYPERLINK \l "_Toc37215835" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215835 \h 12HYPERLINK \l "_Toc37215836" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215836 \h 13HYPERLINK \l "_Toc37215837" 4、业务流程 PAGEREF_Toc37215837 \h 13_Toc37215838 \h 13HYPERLINK \l "_Toc37215839" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215839 \h 14HYPERLINK \l "_Toc37215840" 四、采购退货流程 PAGEREF _Toc37215840 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215841" 1、目的 PAGEREF_Toc37215841 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215842" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215842 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215843" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215843 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215844" 4、业务流程 PAGEREF_Toc37215844 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215845" 5、单据流程 PAGEREF_Toc37215845 \h 15HYPERLINK \l "_Toc37215846" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215846 \h 16HYPERLINK \l "_Toc37215847" 五、供应商管理办法 PAGEREF _Toc37215847 \h 16HYPERLINK \l "_Toc37215848" 1、目的 PAGEREF_Toc37215848 \h 16HYPERLINK \l "_Toc37215849" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215849 \h 16HYPERLINK \l "_Toc37215850" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215850 \h 17_Toc37215851 \h 17HYPERLINK \l "_Toc37215852" 第四章销售业务流程 PAGEREF _Toc37215852 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215853" 一、销售业务流程综述 PAGEREF _Toc37215853 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215854" 二、销售订单处理流程（一）PAGEREF _Toc37215854 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215855" 1、目的 PAGEREF_Toc37215855 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215856" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215856 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215857" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215857 \h 18HYPERLINK \l "_Toc37215858" 4、步骤 PAGEREF_Toc37215858 \h 19HYPERLINK \l "_Toc37215859" 5、涉及单据 PAGEREF_Toc37215859 \h 19HYPERLINK \l "_Toc37215860" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215860 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215861" 三、销售退货流程 PAGEREF_Toc37215861 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215862" 1、目的 PAGEREF_Toc37215862 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215863" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215863 \h 20_Toc37215864 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215865" 4、步骤 PAGEREF_Toc37215865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc37215866" 5、涉及单据 PAGEREF_Toc37215866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc37215867" 6、流程图 PAGEREF_Toc37215867 \h 21HYPERLINK \l "_Toc37215868" 四、客户关系管理办法 PAGEREF _Toc37215868 \h 22HYPERLINK \l "_Toc37215869" 1、目的 PAGEREF_Toc37215869 \h 22HYPERLINK \l "_Toc37215870" 2、使用范围 PAGEREF_Toc37215870 \h 22HYPERLINK \l "_Toc37215871" 3、要点 PAGEREF_Toc37215871 \h 22HYPERLINK \l "_Toc37215872" 第五章库存业务流程 PAGEREF _Toc37215872 \h 23HYPERLINK \l "_Toc37215873" 一、库存业务流程综述 PAGEREF _Toc37215873 \h 23HYPERLINK \l "_Toc37215874" 二、货品调拨作业流程 PAGEREF _Toc37215874 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215875" 1、目的 PAGEREF_Toc37215875 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215876" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215876 \h 24_Toc37215877 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215878" 4、步骤 PAGEREF_Toc37215878 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215879" 5、涉及单据 PAGEREF_Toc37215879 \h 24HYPERLINK \l "_Toc37215880" 三、其它发货流程 PAGEREF _Toc37215880 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215881" 1、目的 PAGEREF_Toc37215881 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215882" 2、定义 PAGEREF_Toc37215882 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215883" 3、使用范围 PAGEREF_Toc37215883 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215884" 4、部门职能 PAGEREF_Toc37215884 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215885" 5、步骤 PAGEREF_Toc37215885 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215886" 6、涉及单据 PAGEREF_Toc37215886 \h 25HYPERLINK \l "_Toc37215887" 四、其他收货流程 PAGEREF _Toc37215887 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215888" 1、目的 PAGEREF_Toc37215888 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215889" 2、定义 PAGEREF_Toc37215889 \h 26_Toc37215890 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215891" 4、部门职能 PAGEREF_Toc37215891 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215892" 5、步骤 PAGEREF_Toc37215892 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215893" 6、涉及单据 PAGEREF_Toc37215893 \h 26HYPERLINK \l "_Toc37215894" 五、存量控制办法 PAGEREF_Toc37215894 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215895" 1、目的 PAGEREF_Toc37215895 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215896" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215896 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215897" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215897 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215898" 4、ABC货品分类 PAGEREF_Toc37215898 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215899" 5、存量基准设定 PAGEREF_Toc37215899 \h 27HYPERLINK \l "_Toc37215900" 6、用料差异反应及处理 PAGEREF _Toc37215900 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215901" 六、盘点管理办法 PAGEREF_Toc37215901 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215902" 1、目的 PAGEREF_Toc37215902 \h 28_Toc37215903 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215904" 3、部门职能 PAGEREF_Toc37215904 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215905" 4、实施时间 PAGEREF_Toc37215905 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215906" 5、盘点前准备及相关注意事项PAGEREF _Toc37215906 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215907" 6、盘点实施 PAGEREF_Toc37215907 \h 28HYPERLINK \l "_Toc37215908" 7、盘点后的工作 PAGEREF _Toc37215908 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215909" 七、过期及报废货品管理办法PAGEREF _Toc37215909 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215910" 1、目的 PAGEREF_Toc37215910 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215911" 2、适用范围 PAGEREF_Toc37215911 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215912" 3、定义 PAGEREF_Toc37215912 \h 29HYPERLINK \l "_Toc37215913" 4、部门职能 PAGEREF_Toc37215913 \h 30HYPERLINK \l "_Toc37215914" 5、作业程序 PAGEREF_Toc37215914 \h 30KS-ERP/K6业务流程规划指导书第一章企业业务流程概述ERP就是关于流程与数据的系统，ERP系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
业务流程体系架构设计
业务流程体系架构设计下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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业务流程规范范本
业务流程规范范本一、背景介绍随着企业发展和竞争日益激烈，业务流程的规范性和高效性成为企业求生存与发展的关键。
本文旨在提供一个业务流程规范范本，以帮助企业建立和改进自身的流程管理体系，提高工作效率和质量。
二、流程管理原则为确保业务流程的规范性和高效性，以下是几个应遵循的基本管理原则：1. 透明性：流程的每个环节和步骤应对相关人员完全透明，使其了解自身在整个流程中所处的位置和责任。
2. 简化性：流程应尽量简化，去掉冗余步骤和无效环节，以提高工作效率和减少错误发生的可能性。
3. 一致性：流程应在相同的条件下保持一致性，不同时间和不同人员执行的结果应保持一致。
4. 持续改进：流程不是一成不变的，应根据实际情况不断进行改进和优化，以适应环境的变化和提高业务效能。
三、流程名称：订单处理流程流程描述：订单处理流程负责接收、确认和处理客户的订单，确保订单按时交付并满足客户要求。
流程步骤：1. 接收订单- 收到客户提交的订单，包括订单表格和相关文件。
- 验证订单信息的完整性和准确性。
- 记录订单信息，包括订单号、客户信息、产品信息和交付要求等。
2. 确认订单- 与客户确认订单细节，包括产品型号、数量和价格等。
- 核对库存情况，确保能够满足订单要求。
- 向客户发出确认订单的通知，包括订单确认函和付款方式等。
3. 处理订单- 指派相关人员进行产品加工和装配。
- 监控生产进度，确保订单按时完成。
- 进行产品质量检测，确保产品符合要求。
4. 准备发货- 根据订单要求，组织包装和装运工作。
- 准备发货文件，包括发票、运输单号和装箱清单等。
- 安排物流，确保订单按时交付到客户手中。
5. 客户反馈- 跟踪订单交付情况，确保客户已经收到货物。
- 向客户发送满意度调查问卷，以了解客户对订单处理流程的满意程度。
- 处理客户的投诉和问题，确保客户关系的良好维护。
四、流程改进建议为了不断提高订单处理流程的效率和质量，以下是一些建议的改进措施：1. 自动化订单处理：通过使用订单管理软件，将订单处理的环节自动化，减少手工操作，并提高准确性和速度。
业务流程计划书
业务流程计划书概述业务流程计划书是指用于规划和管理组织内部业务流程的文件。
它包含了识别、描述、分析和改进业务流程的详细信息，以实现更高效、更优化的业务流程操作。
本文档旨在提供一个详尽的业务流程计划书模板，以便组织能够根据自身需要进行适应和定制。
目标本业务流程计划书的目标在于：1.通过对业务流程进行分析和优化，提高组织的整体效率。
2.规划并设计符合组织需求的业务流程，以满足用户和利益相关者的期望。
3.提供清晰的流程文档，以便业务流程的操作者能够理解和按照规定的流程进行工作。
4.建立持续的流程监控和优化机制，确保业务流程的持续改进。
步骤1. 识别和描述业务流程首先，需要识别和描述组织内部的业务流程。
这可以通过与业务部门的合作、调研和分析来完成。
以下是开展此步骤所需的关键活动：•召开会议或访谈业务部门负责人，了解业务流程的整体框架和流程节点。
•绘制业务流程图，标识和描述每个流程节点的关键步骤和输入输出。
•针对每个流程节点，定义所需的资源、技能和工具。
2. 分析和改进业务流程在此步骤中，对已识别的业务流程进行分析和改进，以提高效率和质量。
以下是开展此步骤所需的关键活动：•通过流程分析工具，如流程图、价值流图等，识别潜在的瓶颈和改进机会。
•对已有业务流程进行评估，以确定其符合性、一致性和可持续性。
•基于所得到的分析结果，制定改进计划和策略。
•定义和实施改进措施，监控其效果并进行相关调整。
3. 设计和规划业务流程在此步骤中，通过对已分析的业务流程进行设计和规划，以满足用户和利益相关者的需求。
以下是开展此步骤所需的关键活动：•制定目标、指标和关键绩效指标（KPIs），以确保业务流程能够达到预期效果。
•规划流程的组织结构和职责，定义各个流程节点的所有者和操作者。
•设计流程的详细步骤、输入输出和相关文档。
•制定流程实施计划，确保流程的顺利过渡和推出。
4. 操作和监控业务流程在此步骤中，确保业务流程按照规定的流程进行操作，并建立持续的流程监控机制。
商贸企业业务管理方案流程大纲纲要大纲
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账吻合，账物吻合的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请依照执行。
一、购销存业务流程图1 3采买保留库存（审查、记账）销售2 5 47 9会计存货（复核、记账）68 10应付会计总账（审查、记账）应收二、各业务流程1、采买由保留员依照企业库存和销售情况填写《采买单》（须注明采买商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联保留，第二联交由采买员采买），经销售主管确认、审查后，报总经理赞同。
采买员依照签字齐全的《采买单》进行采买。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采买合同。
尔后依照采买合同到会计处办理付款手续。
由采买员依照采买合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审查，报总经理赞同后，交由财务人员付款。
采买员采买回货物后须及时在库房保留处办理入库手续。
2、入库货到后，采买员凭购进发票或货物清单上的表记、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保留员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实质数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
查收达成后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联保留，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采买员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保留员发货依照，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保留员应依照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先依照开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额可否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员保留；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每日工作日结束前上交会计；第三联客户联。
业务架构和流程
业务架构和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention![业务架构和流程]一、需求分析阶段。
在开展业务架构和流程设计之前，必须深入进行需求分析。
公司业务流程手册
公司业务流程手册公司业务流程手册第一章：引言1.1 介绍本公司业务流程手册旨在为员工提供清晰的指导，确保各项业务流程的顺利进行。
本手册涵盖了公司的核心业务流程和相关政策，以及各个部门的具体职责和操作流程。
1.2 目的通过本手册，员工可以了解公司的业务流程和相关政策，理解各个部门的职责和操作流程，提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。
第二章：组织结构和职责2.1 公司组织结构本章介绍公司的组织结构，包括各个部门的职责和层级关系。
员工可以清楚地了解公司的组织架构，明确各个部门的职责和上下级关系。
第三章：招聘流程3.1 职位需求确认本章介绍了招聘流程的第一步，即职位需求确认。
包括招聘需求的提出、职位描述的编写和审核、以及招聘预算的确定。
3.2 候选人筛选和面试本章介绍了招聘流程的第二步，即候选人筛选和面试。
包括简历筛选、电话面试、面试评估和面试反馈等环节。
3.3 候选人录用和入职本章介绍了招聘流程的最后一步，即候选人录用和入职。
包括录用决策、薪资谈判、签订合同和新员工入职培训等环节。
第四章：员工入职流程4.1 入职准备本章介绍了员工入职流程的第一步，即入职准备。
包括新员工档案的建立、办理入职手续和安排入职培训等事项。
4.2 入职培训本章介绍了员工入职流程的第二步，即入职培训。
包括公司介绍、岗位培训、规章制度培训和安全培训等内容。
4.3 入职手续完成本章介绍了员工入职流程的最后一步，即入职手续完成。
包括签订劳动合同、办理社保和公积金等手续。
第五章：绩效考核流程5.1 目标设定本章介绍了绩效考核流程的第一步，即目标设定。
包括制定个人和团队目标，并与员工进行目标确认和协商。
5.2 绩效评估本章介绍了绩效考核流程的第二步，即绩效评估。
包括定期进行绩效评估和记录员工的绩效表现。
5.3 绩效反馈和奖励本章介绍了绩效考核流程的最后一步，即绩效反馈和奖励。
包括与员工进行绩效反馈、制定奖励方案和发放奖励。
第六章：离职流程6.1 离职申请本章介绍了离职流程的第一步，即离职申请。
金蝶业务流程大纲纲要大纲图.doc
XX 有限公司文档作者： XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本： 1.0拷贝数量： 1审批签字 :目录一．流程概述......................................................................................................................................................（一）流程图图例............................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
（二）总体业务流程.................................................................................................................................... 二．生产数据管理流程......................................................................................................................................（一）产品数据流程....................................................................................................................................（二）新增物料流程....................................................................................................................................（三）新增BOM 流程.................................................................................................................................（四） BOM 变更流程.................................................................................................................................. 三．销售管理流程..............................................................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................................................（二）销售订单流程....................................................................................................................................（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程............................................................................................................................（五）销售出货流程....................................................................................................................................（六）销售退货流程....................................................................................................................................（七）销售结算流程.................................................................................................................................... 四．生产计划流程..............................................................................................................................................（一）生产计划流程....................................................................................................................................（二）生产计划变更流程............................................................................................................................ 五．生产任务管理流程......................................................................................................................................（一）生产任务流程....................................................................................................................................（二）生产领料流程 ...................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
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