顾客财产管理程序
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
顾客财产管理程序
1.目的：本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；2.范围：本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制；3.权责：本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合；3.1物流课3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放；3.1.2负责对客户提供产品的标识；3.2质量部3.2.1负责对客户提供产品的检验确认；3.3业务课3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定；3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题；4.定义客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.工作内容5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录；5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护；5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认；5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决；5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户；5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿；5.3客户提供设备、工治具的控制和管理5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理；5.3.2仓库负责对客供财产进行控制；5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理；5.4客户个人信息的控制5.4.1公司任何部门，不得向外部透露客户个人信息；6.支持文件与表单：6.1 CX－P024仓储管理程序6.2 CX－P008设备设施与工作环境控制程序6.3 CX－P033不合格品控制程序。
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序
1 目的
规范顾客财产的管理，确保顾客财产完好、安全。
2 适用范围
适用于本公司对顾客财产的管理。
3 术语
顾客财产是指顾客所拥有的并处于公司的控制下、使用中、保管中的有关财产，如工装、模具、图纸、技术资料、配方、顾客提供的材料、包装物料、配件等。
4 职责
4.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客财产相关事项的顾客沟通、手续办理。
4.2 技术部负责对顾客提供技术资料进行接收、保管、使用维护。
4.3 设备部负责顾客提供的工装的接收、保管、使用维护。
5 工作流程。
顾客财产管理程序
1 目的对顾客财产（产品），应建立并实施验收、检验、储存及维护的控制程序，以确保顾客财产（产品）符合规定的要求。
2 适应范围本程序适用于对顾客财产（产品）的管理。
3 职责各相关部门负责对顾客财产（产品）进行验收、检测、加工、储存及维护的管理。
4 工作程序4.1 顾客产品的验收和标识顾客产品到厂后，由相关部门联系生产部接收，原料仓按《原料仓库操作管理规程》入仓库验收，验收合格后进行标识，设立专账管理。
顾客产品生产出来后，成品仓按《成品仓管理制度》进行入库验收、标识管理。
4.2 顾客产品的检验4.2.1 技术部按“产品验收协议”或合同规定的验收方法对顾客产品进行检验和试验，并作好质量检验记录。
4.2.2 技术部将检验结果书面回复原料仓，若检验结果与验收标准不一致，由技术部通知销售部与顾客双方再次协议，若检验结果符合合同要求，由仓库对顾客产品进行合格标识，建立帐卡并实施管理。
4.3 顾客产品的储存、保管、维护和领用。
4.3.1 仓库在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。
4.3.2 在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。
4.3.3 产品领用时，由生产部开“领料单”，仓库按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。
4.3.4 成品出仓交顾客时，应注意标识是否完好，在搬运中保护好顾客产品标识和质量。
4.4 顾客产品在使用中的管理在生产中使用顾客产品的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。
4.5 损坏、不适用和遗失等情况的处理若顾客产品发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。
4.6 本公司的验证不能免除顾客可接收产品的责任。
4.7 其它形式的顾客财产采取不同的措施加以标识、认证、保护及定期维护，并做好记录。
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。
5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。
6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。
四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。
2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。
接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。
（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。
接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。
（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。
接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。
3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。
（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。
（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。
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顾客财产管理程序 Prepared on 22 November 2020
1 目的：
针对顾客财产，制定一份有关标识、验证、保护及防护控制程序，以确保其得到正确使用和有效控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形。
2 适用范围：
所有顾客财产(含知识产权)的控制。
3 职责：
3.1 销售部门：客供物品的接收资讯的传达及与顾客相关的沟通事宜。
3.2 制造部门：客供原材料、工/治具、检查辅具等的使用，保护顾客财产以防丢失或损坏，并提供
必要的维护，异常时通知主管部门处理。
3.3 采购部门：客供原材料的主管部门，负责验收、标识、发放及保管，并在出现异常时通知销售
部门。
3.4 质量部门：客供检查辅具的主管部门，客供原材料的检验与测试，客供检查辅具的标识、保
管、使用及监督。
3.5 技术部门：客供工/治具、标准样品、知识产权的主管部门，负责验收、保存及受控使用和监
督。
4 名词解释
3.6 顾客财产：由顾客提供给本公司用于本公司产品生产及辅助检查的原材料、工/治具、标准样
品、知识产权的总称，主要有以下几种类别：
3.6.1 用于构成产品的原材料；
3.6.2 工/治具、检查辅具及标准样品；
3.6.3 知识产权类，包括顾客规范、图纸、程序。
5 工作程序
有关顾客财产的信息传递和处理
当顾客财产进厂时，各主管部门负责向顾客确认关于顾客财产的具体信息，例如种类、规格、数量、到厂时间等，整理并记录《顾客财产清单》，顾客有特殊格式要求时依顾客要求执行。
对于顾客财产的验收、使用、保管等过程中出现的任何问题，需及时向主管部门汇报并按照处理意见执行。
顾客财产的验收、使用和保管
客供物料
客供物料的检验：质检员根据《质量检验控制程序》对客供物料进行检验。
当顾客有其它要求时，按照顾客要求进行检验。
不合格物料的处理：客供物料被发现不适合使用或不能满足相关接收标准时，标识隔离并通知顾客待指示。
无特殊要求时在试生产阶段由销售科负责，量产阶段由质量部SQE负
责。
客供物料入库：仓管员根据《仓库管理规定》将物料信息录入MES系统，并在供料存储区域张贴“顾客财产”标签以示区分。
销售科按照顾客需求将库存明细发送给顾客，并根据指示实施。
客供工/治具、检查辅具及标准样品
客供工/治具、检查辅具及标准样品在使用前由验收部门进行验证以确认其能达到要求，并填写《顾客财产验收记录表》。
应对客供工/治具、检查辅具及标准样品做永久性标识，并防止任何不适当的使用和处理。
主管部门应根据客供工/治具、检查辅具及标准样品的特性做针对性的定期维护，按照顾客要求做记录保存。
同时，应定期进行盘点，发现问题并及时反馈。
知识产权类：详见《外来文件样品管理办法》
6顾客财产异常处理：顾客财产在使用、搬运或保管过程中如发现遗失、损坏或不适合使用的情况时，由各使用部门以《顾客财产异常记录表》的形式通知各主管部门，由各主
管部门报告客户并根据客户指示进行。
7.相关文件
《质量检验控制程序》
《外来文件样品管理办法》
《仓库管理规定》
8.相关表单
《顾客财产验收记录表》
《顾客财产清单》
《顾客财产异常记录表》
9 流程图。