工艺指标(工艺卡片)管理制度
工艺变更管理规定
工艺变更管理制度第一章总则第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。
第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。
第二章管理职责第四条各部门的职责如下：1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。
2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。
第三章管理内容及要求第五条工艺变更依据1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。
2）公司归属、体制、规模发生重大变化。
3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。
4）上级安全监督部门提出整改意见。
5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。
6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。
7）其它相关事项。
第六条工艺变更程序1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。
2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。
3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。
4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。
第七条工艺变更风险分析在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。
第八条工艺变更管理内容要求1）工艺指标变更（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。
（2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。
2）岗位操作法、工艺卡片变更（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。
工艺卡管理规范
工艺卡管理规范引言概述：工艺卡是企业生产过程中必不可少的管理工具，它记录了产品的生产工艺流程、工艺参数和质量要求等信息。
良好的工艺卡管理规范可以提高生产效率、减少错误和浪费，保证产品质量。
本文将详细介绍工艺卡管理规范的五个方面，包括工艺卡的编制、更新、审批、使用和保存。
一、工艺卡的编制1.1 确定编制标准：企业应明确工艺卡编制的标准和要求，包括编制的内容、格式、结构等。
标准的制定应考虑到企业的实际情况和生产特点。
1.2 采集工艺信息：编制工艺卡前，需要采集相关的工艺信息，包括产品的设计图纸、工艺流程、工艺参数和质量要求等。
信息的采集应由专业人员进行，确保准确性和完整性。
1.3 编制工艺卡：根据采集到的工艺信息，编制工艺卡。
工艺卡应包括产品名称、工艺流程、工艺参数、质量要求等内容，并按照一定的格式进行排版。
二、工艺卡的更新2.1 建立更新机制：企业应建立工艺卡的更新机制，确保工艺卡与实际生产保持一致。
更新机制应明确更新的频率和责任人。
2.2 采集更新信息：更新工艺卡前，需要采集相关的更新信息，包括工艺改进、设备更换等。
信息的采集应及时、准确。
2.3 更新工艺卡：根据采集到的更新信息，及时更新工艺卡。
更新后的工艺卡应重新审批并在生产现场进行替换，确保生产按照最新的工艺要求进行。
三、工艺卡的审批3.1 设立审批流程：企业应设立工艺卡的审批流程，明确审批的环节和责任人。
审批流程应包括初稿评审、技术评审和质量评审等。
3.2 审批人员的资质要求：审批人员应具备相关的技术和质量知识，能够准确评估工艺卡的合理性和可行性。
3.3 审批结果的记录和保存：审批结果应及时记录并保存，以备查阅和追溯。
四、工艺卡的使用4.1 培训员工：企业应对员工进行工艺卡的使用培训，包括工艺卡的内容解读、使用方法和注意事项等。
4.2 使用工艺卡指导生产：员工在生产过程中应按照工艺卡的要求进行操作，确保产品的质量和生产的效率。
4.3 反馈改进意见：员工在使用工艺卡时，如遇到问题或者有改进意见，应及时反馈给相关部门，以便及时调整和改进工艺卡。
生产工艺卡片管理制度
生产工艺卡片管理制度1释义1.1 生产装置指各生产车间、动力车间、储运车间。
2职责分工2.1 生产办2.1.1 生产办是工艺卡片的归口管理部门；2.1.2 负责组织工艺卡片的编制、修订、会签、上报与发布工作；2.1.3 负责组织监督检查工艺卡片执行情况。
2.2 设备科负责工艺卡片中设备专业的审核和专业会签。
2.3 安全科负责工艺卡片中质量、环保指标的审核和专业会签。
2.4 生产装置负责本单位工艺卡片的编写、修订、审核及日常生产中工艺卡片的落实和检查管理工作。
3工作程序3.1 工艺卡片编制、修订依据3.1.1 工艺技术规程、工程设计、技术改造等技术文件；3.1.2 试车方案、试生产总结；3.1.3 工艺技术标定报告；3.1.4 运行数据及国内外先进生产经验数据；3.1.5 检验检测、验收鉴定数据、结论；3.1.6 设备随机资料。
3.2工艺卡片的编制和修订原则3.2.1 凡新建、改建、扩建装置（单元）必须在开工前一个月制定一套完整的工艺卡片，在试生产正常后6个月内，必须根据试生产情况重新修订作为正式版执行。
3.2.2 工艺卡片原则上每年进行一次修订，修订程序与制订程序相同。
新修订后的工艺卡片应在原版发布有效期限前一个月正式发布、出版；新版工艺卡片发布后，所有旧版工艺卡片应当加盖作废印章后给予收回。
3.2.3 工艺卡片在执行过程中，凡是装置实施小型技术改造、新增设备、化工原材料改型等原因涉及工艺卡片改变的内容较小的，按工艺卡片变更程序执行。
3.3 工艺卡片编制的主要内容工艺卡片编制范围应包含工艺装置、公用工程、储运、辅助设施的关键工艺技术参数、产品质量控制指标和关键设备控制指标。
具体可参考以下要求编写：3.3.1 装置（单元）：该装置不同生产方案下各工艺过程关键工艺参数及产品质量控制指标，该装置重点设备的主要操作参数控制指标。
3.3.2 储运系统：各储罐安全高度、压力控制指标，各储存和输送介质的温度控制指标，其它重点设备的主要操作参数控制指标。
工艺流程卡管理办法
工艺流程卡管理办法工艺流程卡是指在工业生产中，对于某个具体工作过程时，详细记录该过程的生产流程、制造工艺、加工工具、检测方法等一系列生产要求、工艺参数、质量要求的卡片。
它不仅是组织生产管理的必要工具，还是品质、工艺、管理三位一体的基石。
因此，完善工艺流程卡的管理办法，对于企业规范管理、提升产品质量具有非常重要的意义。
一、工艺流程卡的编制要求1. 完整准确工艺流程卡必须详诸细微、准确无误，对生产过程中的每一环节进行描述。
工序要标明名称、编号以及工艺、质量、技术参数要求等，此外，还要对加工工具、检测仪器、环境条件等进行细致记录，防止漏项、错项，确保信息流程完整准确。
2. 易于操作工艺流程卡编制时，应根据生产工艺特点和实际情况进行量身定制。
对于内容分布应简洁明了，有助于操作者快速掌握。
工艺参数及其要求应有明确的计算公式或技术资料依据；对于量化指标应有详细的计量方法，并要注明参考标准。
3. 实时更新生产过程中，可能出现工艺变化、材料调整等变更情况，因此工艺流程卡须动态更新，使其与实际生产过程相匹配。
二、工艺流程卡的管理1. 专人负责企业内应有专职人员负责工艺流程卡的编制、管理和维护，负责对工艺流程卡进行审核、修订和更新。
2. 签署认可编制完成后，工艺流程卡须经过相关单位或部门的签署认可，确认其合规性和完整性，防止用户误用，确保生产质量，减少事故隐患。
3. 实施培训企业内所有涉及工艺流程卡的员工必须接受相应的培训，掌握理解工艺流程卡的基本要求和使用方法，以便在生产过程中规范操作，防止操作员因不慎或不注意而发生误操作。
三、工艺流程卡的应用1. 维护生产质量工艺流程卡中详细注册了生产工艺、工艺参数、检测要求等多种技术数据，能够较好地保证产品的质量要求，在生产过程中，可通过对该卡片进行检验，及时发现制品产品出现的质量问题，对生产质量起到重要保证。
2. 提高生产效率通过工艺流程卡的使用，将使各生产岗位仅关注自己的单项任务，从而压缩生产时间，达到提高生产效率、缩短生产周期的目的。
工艺指标管理规定
工艺指标管理规定总则第一条工艺技术管理是企业生产管理基础工作的核心，为规范技术管理工作，优化生产操作，促进技术进步，严肃工艺纪律，最大限度地发挥装置能力，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于矿冶各工序控制工艺。
第二章管理体系及职责第三条工艺技术管理体系（一）工艺技术管理实行统一分级管理，即：生产设备处、车间、班组，以生产设备处为主，基点设在车间、班组。
（二）建立以主管技术的总工程师为主的工艺管理机构和责任制，生产设备处是从事工艺管理工作的职能机构，下设车间工艺技术员。
（三）生产设备处、车间、班组建立三级工艺管理网络和监督网络。
第四条各部门的职责如下：(一) 生产设备处是本规定的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、分析、监督、检查及考核。
(二)车间为生产装置工艺技术的具体管理部门，负责管辖范围内工艺数据的收集、分析、监控及资料的收集等工作。
第三章管理内容及要求第五条工艺指标管理要求（一）工艺指标即生产装置操作过程控制指标，其内容包括：工艺运行指标、设备运行参数控制指标等。
（二）生产装置操作过程控制指标实行指标分级管理，生产设备处根据各岗位操作法中的控制指标，确定出各岗位工艺控制指标A类工艺控制指标、B类工艺控制指标、C类工艺控制指标，实行指标分级管理，每年由生产设备处根据装置工艺改造变化情况及新装置投用情况不定期对各分级指标进行调整修订。
（三）工艺指标分级原则如下：A类指标:对直接危及到生产装置的安全稳定运行及最终产品质量的工艺指标，列为A类工艺控制指标；B类指标:因波动造成A类工艺控制指标有明显影响，最终危及到生产装置的安全稳定运行及产品质量的工艺指标，列为B类工艺控制指标；C类指标:除A类、B类以外的其它工艺指标，对装置的安全稳定运行及产品质量不会带来太大影响的，列为C类工艺控制指标。
（四）各级控制指标必须严格控制在规定的范围内运行。
1、各操作岗位严格按《岗位操作法》及工艺指标要求进行现场操作，操作记录要如实准确反映装置运行的各项控制指标，A类工艺控制指标出现异常要及时向当班调度汇报。
工艺卡片管理规定
工艺卡片管理规定一、目的为规范各生产装置工艺卡片的编制、使用及管理，提高工艺操作的可靠性和稳定性，精细化操作，确保装置长周期平稳运行，特制定本规定。
二、定义及范围工艺卡片是为保证装置平稳生产，当过程控制参数发生变化对装置生产的工艺、设备、环保等方面产生影响，须进行受控管理，保证参数在指标范围内运行的技术文件。
本规定适用于XX公司及子公司在生产过程中工艺卡片的制定、运行和优化管理。
三、职责分工（一）技术部1、工艺卡片的归口管理部门，负责制度的编制和修订。
2、负责组织工艺卡片指标的编制、修订和评审。
3、负责对属地部门工艺卡片中工艺控制指标、工艺防腐指标、加热炉控制指标进行审核。
4、参与对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。
5、负责本公司工艺卡片的发放和回收管理工作、确保卡片的有效性。
（二）生产部1、负责对属地部门工艺卡片中主要原料质量指标、装置间互供物料、边界操作指标、公用工程指标进行审核。
2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。
3、负责对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。
（三）设备部1、负责对属地部门工艺卡片中关键机组等设备运行指标审核。
2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。
（四）HSE管理部1、负责对属地部门工艺卡片中环保系统排放指标进行审核并监督执行。
2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。
（五）企业管理部（质量）负责工艺卡片中产品及中间产品（外售）质量指标的审核和监督执行。
（六）属地部门1、负责本部门工艺卡片的编制和修订，并对指标分类分级。
2、负责本部门工艺卡片的培训与执行。
3、负责建立工艺卡片超标记录，并对数据进行分析，对运行中出现的问题提出改进意见。
四、管理规定（一）工艺卡片的编制1、工艺卡片指标分类属地部门工艺、设备、HSE管理人员依据生产管理的流程或环节对工艺卡片中指标进行分类，工艺卡片管理分为以下十类：（1）原料质量指标：一般包括原料密度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度、残炭及影响催化剂性能和寿命等设防值或其他重要指标，可根据装置对于原料的要求选择或增加；（2）产品及中间产品质量指标：一般包括产品或中间产品的密度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度、残炭、馏程等指标，应满足公司对于产品或中间产品（外售半成品）的统一要求;（3）工艺控制指标：一般为工艺过程控制的重要参数，如反应器入口温度、塔顶温度、塔顶压力、塔罐液位、侧线抽出温度、氢含量等指标，可依据装置不同工艺选择或增加；（4）公用工程指标；一般指水、汽（气）、风、燃料等动力系统的温度、压力、纯度及其他特定指标等；（5）互供物料边界指标：一般为装置间互供物料的温度、压力等指标；（6）工艺防腐指标：一般指含硫污水铁离子含量、pH值、燃料气中硫、汽包水质等指标，可依据装置不同工艺选择或增加；（7）加热炉系统指标：一般包括加热炉炉膛温度、压力、氧含量、燃料气及长明灯压力、排烟温度、管壁温度、炉管压力等指标，可依据加热炉不同形式选择或增加；（8）关键机组运行指标：一般包括压缩机出入口压力、入口分液罐液位、级间分液罐液位、轴位移、轴振动、润滑油温度及压力等指标，可依据机组的不同形式、功能选择或增加；（9）环保类指标：一般包括各类废气中氮氧化物、二氧化硫、烟尘、VOC的排放指标，废水中COD、油含量的排放指标等，可依据装置不同的环保要求选择或增加；（10）经公司讨论后需要重点管控的其他指标。
操作规程及工艺卡片管理制度
操作规程及工艺卡片管理制度操作规程及工艺卡片管理制度为了确保公司生产稳定、安全运行，规范操作规程及工艺卡片的管理，避免各项不安全事故发生，特制定本管理制度。
适用范围本制度仅适用于公司操作规程和工艺卡片的相关管理。
职责生产科负责监督本制度的执行情况。
各车间负责日常操作规程和工艺卡片的操作和执行情况。
生产科和各车间督促、检查各岗位操作人员的操作及记录情况。
各岗位操作人员规范操作，并如实填写各项指标记录。
管理规定操作规程管理企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。
企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织相关培训。
编制内容1.原始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个阶段的操作步骤和安全要求。
2.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或预防偏离正常工况的步骤。
3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。
4.安全、健康和环境相关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
操作规程的编写要求1.用词要严谨、简洁、明了，要有严格的科学性，应符合我国的国情和惯，最好不用外国名称(必要的符号除外)，某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替。
2.单位要统一。
统一用国家颁布的法定计量单位：温度℃；重量t、kg；长度：m、cm；压力Pa。
百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写。
3.符号：要求按国家统一规定引用，如长度，高度用：L；压力用：P；直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“＜”、“＞”、“≤”、“≥”四个，不能用“≮”、“≯”等含义不清的符号。
4.所有反应式应该两边平衡。
工艺操作规程的编制和审批程序1.岗位操作规程的编写程序：各车间组织编写，生产科进行组织各专业会审，主管副总审核。
2.新建、改扩建项目在开工生产前，由项目组编制操作规程，报生产科室会审，主管副总审核。
(完整word版)工艺卡片与操作规程的编制
企业工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法第一章总则第一条为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方针政策、法律、法规及规范、标准，根据《安全生产法》及《危险化学品从业单位安全标准化规范》（安监总危字〔2005〕198号）等，根据《××公司安全生产责任制》, 制定本办法。
第二条本办法适用于××公司各生产经营单位、其它下属单位。
第三条本办法涉及管理内容为《工艺卡片》、《工艺技术规程》〈安全操作规程—（一）〉、《岗位操作法》〈安全操作规程—（二）〉（其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用）。
《工艺技术规程》、《岗位操作法》统称为安全操作规程。
第四条各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。
第五条各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次，定期进行评审核和修订，确保其有效性和适用性（在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内，采用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程），保证岗位所使用的为最新有效版本。
第六条管理部门职责（一）安环部职责：负责制定《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，监督、检查贯彻执行情况。
（二）技术管理工作部门职责：技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主管部门，负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落实；监督、检查、考核贯彻执行情况。
（三）设备（含动力、下同）管理工作部门职责：负责“安全操作规程”中“设备操作规程”的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。
（四）质量、计量管理工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，负责分析化验工种操作规程的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。
（五）生产调度工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，制止超温、超压、超负荷运转，实现安、稳、长、满、优生产。
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工艺指标(工艺卡片)管理制度
1 目的
为更好的控制工艺指标,使生产平稳有序进行,按时完成生产任务,保证产品质量特制定本办法。
2 范围
本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。
本标准适用于鸿基焦化各生产车间。
3 职责
3、1 生产技术部就是公司工艺指标的归口管理部门,负责:
1)确定工艺卡片的内容、语言与格式;
2)工艺卡片制(修)订、审核、会签、发布与保存;
3)工艺卡片的日常管理,确保工艺卡片的有效性、适宜性;
4)监督工艺卡片的使用。
3、2 工艺指标由生产技术部负责监督检查
3、3 设备指标由设备部负责监督检查
3、4 安全环保指标由安环消防部负责监督检查
3、5 产品质量指标由生产技术部负责监督检查
3、6 生产车间负责工艺指标的具体编制与执行,对运行中存在的问题提出修改意见。
4 工艺卡片内容与要求
4、1 工艺卡片指标的来源
装置原设计的基础数据、装置改造设计(技改技措)的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
4、2 工艺卡片的内容
4、2、1内容包括:装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。
4、2、2具体控制指标主要包括:
●关键控制工艺指标
●关键环保监控指标
●装置重要公用工程系统指标
●主要工艺运行指标
●主要设备运行指标
●原料质量控制指标
●装置产品质量控制指标
4、3 工艺卡片中涉及技术秘密的部分,不能公开展示。
4、4 工艺卡片中各项指标应达到的要求:
●符合装置生产操作的特点
●保证产品质量
●节能降耗
●工艺技术水平先进
5 工艺卡片编制、变更及修订
5、1 原始工艺卡片编制及审批
5、1、1 各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。
5、1、2 工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。
5、1、3 临时工艺卡片管理
新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运行半年后,生产工艺运行稳定,修订临时工艺卡片,形成正式的工艺卡片;
临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片;
临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废。
5、2 工艺指标的变更、调整
5、2、1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整:
1)未达到4、4要求的;
2)装置技术改造要求;
3)原材料性质已发生变化;
4)产品结构发生变化;
5)操作条件发生变化;
5、2、2 控制指标变更,须由生产车间填写文件审批单,说明变更的内容与理由,交生产技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师批准后执行。
5、3 工艺卡片的修订
工艺卡片原则上每年评审、修订一次,修订的工艺卡片未执行前,原工艺卡片有效。
5、3、1 装置每次大检修后,生产技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审,确定工艺卡片的有效性;
5、3、2 装置进行技术或设备改造后,生产技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
5、3、3 修订程序:生产车间根据要求,修订工艺卡片指标→交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审
核批准后下发执行。
工艺卡片原件由生产技术部保管。
5、3、4 新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必须从原存放地注销,生产技术部负责检查。
5、4 工艺卡片的文本格式、编号、装订与发放:
5、4、1 工艺卡片的文本格式、编号、装订与发放由生产技术部负责;
5、4、2 工艺卡片的正式文件编号由生产技术部按《文件控制程序》要求负责统一编制;
5、4、3 生产技术部编制发放编号并进行发放登记;
5、4、4 二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理;
5、4、5 所有最新版本工艺卡片均统一在生产技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。
6 指标控制与检查
6、1 工艺指标合格率要求≥98%,工艺指标合格率=(工艺检查瞬时值合格指标个数/检查工艺指标个数总与)×100%
6、2 车间要随时跟踪工艺卡片的执行情况,对违反工艺操作纪律的处罚记录必须保存齐全。
6、3 班长与操作工需熟记工艺卡片指标,在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比,确保工艺卡片指标得到有效控制。
工艺技术员具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
6、4 现场检查工艺指标超标15分钟及时调整,并查找原因,提出纠正措施,杜绝再次发生超指标的现象。
6、5 如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围,车间需向生产技术部汇报,组织查找深层次原因,落实措施并填写《纠正与预防措施验证单》,消除超指标现象。
6、6 生产车间操作现场必须有工艺指标的现行有效版本,并按要求进行检查、记录与考核。
6、7 生产技术部对指标的检查与考核每月至少进行一次。
7 考核
生产技术部定期监督检查执行情况,设备部、安环部配合,不符合者按《工艺技术管理工作考核》执行。
附录A 《工艺卡片》格式与内容
附录B 《工艺指标变更单》格式与内容
附录C 《工工艺卡片修订单》格式与内容
附录D 《纠正与预防措施验证单》格式与内容
工艺指标(工艺卡片)管理制度
工艺指标变更单
编号:GL-JS-33日期: 年月日
工艺卡片修订单编号:GL-JS-44 日期:X年X月X日
工艺指标纠正与预防措施验证单
编号:GL-JS-45 日期:X年X月X日。