特殊过程评审准则
特殊过程确认准则gjb标准
特殊过程确认准则gjb标准特殊过程确认准则是指对涉及特殊工艺、特殊设备或特殊技术的生产过程进行确认的准则，目的是确保特殊过程的可靠性、稳定性和安全性。
根据中国国家标准化管理委员会发布的《特殊工艺、特殊设备和特殊技术确认管理准则（GJB XXXX）》，特殊过程确认的相关参考内容包括以下几个方面。
一、特殊过程确认的目的与范围特殊过程确认的目的是为了确保特殊过程具备满足产品要求的能力，并通过确认过程和结果来识别和控制潜在的风险。
特殊过程确认的范围包括特殊工艺、特殊设备和特殊技术。
二、特殊过程确认的基本原则特殊过程确认应遵循以下基本原则：1. 客观性原则：确认过程和结果应客观、公正、真实、准确、可重复和可验证。
2. 风险管理原则：确认过程应识别和评估特殊过程可能存在的风险，并采取相应的控制措施。
3. 决策依据原则：确认结果应作为决策的依据，用于确定是否满足产品要求、改进过程和技术、控制风险等。
4. 持续改进原则：特殊过程确认应持续进行，定期评估过程和结果，以便及时采取纠正和改进措施。
三、特殊过程确认的步骤和方法特殊过程确认的步骤包括计划确认、实施确认和评估确认。
计划确认阶段确定确认的目标、确认的范围、确认的标准和方法。
实施确认阶段执行确认过程，包括准备、样本选择、测试和测量、数据分析等。
评估确认阶段对确认结果进行评估，包括对结果的验证和可信度的评估。
特殊过程确认的方法包括实测法、模拟法、评估法等。
实测法是通过对生产过程的实际操作进行观察和记录，对产品进行采样和测试，以确定特殊过程的能力。
模拟法是通过模拟特殊工艺、特殊设备或特殊技术的工作状态，对产品进行采样和测试，以确定特殊过程的能力。
评估法是通过分析和评估过往的生产数据、质量数据等信息，推断特殊过程的能力。
四、特殊过程确认的结果和控制措施特殊过程确认的结果应通过数据和事实进行呈现，并与确认的标准进行比较和评估。
如果确认结果符合标准，则特殊过程被确认为有效，否则需要采取相应的控制措施，例如改进工艺、优化设备、培训人员等。
特殊过程关键特殊过程确认准则
关键特殊过程确认准则一，目的：本准则目的是证实过程能力满足过程策划要求。
二，范围：用于本公司关键过程的确认和再确认。
三，要求：1，凡确定为关键过程的工序，在正式运行之前，均必须按本准则确认，适当时应该按本准则进行再确认。
2，本组织确定的关键特殊工序为：染色。
3，1 确认内容和方法：3．1．1 各关键特殊工序的设备是否能满足工艺要求。
包括设备的运行方式，所用工具软件，设备控制参数的精度调整范围及设备环境、技术保养状态等是否符合工艺规范要求。
3．1．2所加工的材料是否符合规定要求。
材料的标准、材质的要求、材料质量的保证和验收是否能确保符合策划的要求以及设备的加工范围。
3．1．3 对所规定的工艺规范，作业指导书等文件对产品技术要求和设备技术状况的规定是否充分、适宜，是否能最大限度防止潜在的质量问题在用户使用过程中发生。
3．1．4 对于操作的员工和现场工艺控制人员及相关的人员的操作能力和调控能力是否能满足工艺规定的要求。
3．1．5 对过程运作的环境影响是否符合要求。
3．1．6 对过程及其结果的监控装置是否符合规定要求。
3．1．7 对过程的监控纪录是否符合要求。
3，2 确认的方式：3．2．1 有下列情形之一必须进行确认（1）未经过确认的关键过程（2）符合需要再确认要求的已经确认的关键过程（3）其他认为必须进行确认的过程（4）正常情况下每年一次3．2．2 确认采取职能部门认可的方式进行，由技术经理签署评价意见并签字对认可负责。
3．2．3 必要时技术部经理应提供认可的证据。
包括人员资格、设备工程能力（或精度参数）、工序能力、控制图等。
3．2．4 确认须经管理者代表批准方有效，由管理者代表作出综合评价意见。
3．3 再确认：凡所确认的内容发生影响过程能力或超出过程能力的要求的变化时，均应重新按本准则进行确认。
3．4 必须保持确认纪录。
记录格式见附件。
3．5 确认实施关键过程的确认由管理者代表组织实施，有关职能部门参加，确认记录由生产部保存。
公司特殊过程确认准则
一、准则内容：本准则规定了过程确认的对象、含义、目的、内容、方法和要求。
二、过程确认的对象：过程确认的对象是特殊过程。
三、特殊过程的含义：过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”。
四、过程确认的目的：证实特殊过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。
五、特殊过程确认的内容、方法和要求1、本公司的特殊过程由技术中心识别、确定。
经识别确定洗煤离心设备生产过程的特殊过程是：焊接过程；2、特殊过程所涉及的主要生产设备，应按设备管理制度要求作好设备的维护保养，并进行鉴定。
特殊过程涉及的主要工装，应进行验收（通过加工产品的实物质量结果判定）。
3、特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。
4、特殊过程应由技术中心编制作业指导书或工艺规程等工艺指导文件，操作人员必须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。
5、特殊过程投入生产前，要进行评审和批准。
评审由质保部、生产部、技术中心共同进行，评审内容包括：a)是否定期对特殊过程涉及的设备、工装进行检查和必要的保养；b)从事特殊过程的人员是否持证上岗；c)是否编制了工艺指导文件；d)现场观察，并进行样品试验，评估试验结果是否合格。
评审合格后，由技术中心批准特殊过程投入运行。
评审和批准的结论应记录在“特殊过程确认表”中。
（附表）6、特殊过程的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：a)过程发生大问题，产品质量不能满足要求时；b)影响过程的因素发生了变化（如生产设备工装进行了大修、人员变更、材料更改、产品参数更改等）；c)品质部、技术中心认为有必要时。
特殊过程确认表。
特殊过程确认准则的确定和实施
特殊过程确认准则的确定和实施ISO9001：2000标准中“特殊过程确认准则”的确定和实施林⽼师GB/T19001:2000标准中提到了特殊过程的确认准则，现就审核中常见的⼀些问题提出来讨论，并提出改进的实施案例，供⼤家参考。
需要确认过程的确认准则7.5.2“⽣产和服务提供过程的确认”条款中明确要对“为过程的评审和批准所规定的准则”的要求。
即如何确认过程应当有⼀个准则。
通俗地说，怎么确认可以“证实这些过程实现策划的结果的能⼒”。
什么是需要确认的过程：“当⽣产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实时确认。
这包括仅在产品使⽤或服务已交付之后问题才显现的过程”。
关键词：不能监视或测量加以验证，使⽤或交付以后问题才显现。
举例如下：物料混合过程：企业在有关要求中只给出了物料混合的配⽅，混合后的各种物料不会发⽣任何物理、化学、⽣物反应，也⽆其他要求。
在这种情况下，操作⼈员只要按配⽅操作，混合后产品中各种物料的含量⽏庸置疑，且过程输出的产品也⽆需验证。
虽然这种混合过程需要在运⾏中监测，但不是特殊过程。
有时，混合后的物料会发⽣某种反应，但对这种反应可以忽略且⽆专门要求，也⽆需验证。
这种过程也不是特殊过程。
如果对物料发⽣的反应结果有要求，则需要确认反应结果是否能够在正常提供情况下由后续的监测活动予以验证。
如果能够进⾏验证，这个过程仍不属于特殊过程。
如果对物料发⽣的反应结果有要求并需要验证，且⽆法在正常提供情况下由后续的监测活动进⾏验证，这样的过程属于特殊过程。
举例如下：某企业产品中的“重⾦属”含量不能检测，不具备检测的⼿段，是否需要确认？某企业的产品公司没有检测设备，依靠委托检验，是否需要确认？某企业⽣产的农药规定指标已经合格，但是农药的灭⾍效果需要做⼤⽥试验，许多情况是使⽤以后农民才会有质量的反应，是否需要确认？企业的混凝⼟浇筑、铸造、焊接、热处理，电线压接、波锋焊、烟花爆⽵⽣产、炮弹⽣产、烤⽺⾁串等等过程，都可能涉及过程的确认。
特殊过程识别的三原则
特殊过程识别的三原则原则一：该过程是否形成了那些顾客要求的、产品的真正质量特性？与产品真正质量特性无关的过程不是特殊过程。
例如，气体保护焊焊丝拉制过程中的热处理退火过程，顾客对保护焊丝成品要求的真正质量特性很明确，主要是化学成份和外径尺寸，对硬度和强度基本无要求。
拉制过程中退火的目的是降低材料在拉制过程中的硬度，为下一步的继续拉拨作准备而已，该过程根本不形成产品的真正质量特性，因此他不应该是特殊过程。
同理，金属材料的表面磷化处理过程如果是为如汽车覆盖件的表面处理作准备，那么，此过程对汽车覆盖件的表面处理质量亦即真正质量特性的形成至关重要，应为特殊过程。
如果磷化仅是为拉拔、冲压提高进一步加工时的润滑能力，并不形成产品的真正质量特性，则不属特殊过程。
原则二：过程虽然形成了产品的真正质量特性，但这些特性能够在“后续”的检验中组批进行连续的放行检验而不是间断的，周期性验证的过程不是特殊过程。
应该注意，标准中的“后续”应包括该过程完成后到产品使用或服务交付前。
由于如前“2”关于特殊过程识别中所述的原因，铁合金（包括生铁）的冶炼，基础化工产品（如盐酸）的合成，钢坯的正火退火热处理等等，至今仍有被识别为特殊过程的情况，这些产品尽管是冶炼、热处理或化学合成，也是流程性材料，但，他们的真正质量特性，如：有效成份及杂质含量、硬度等，是能比较经济地进行组批出厂放行检验的，即使因为只能抽样造成有偏离真实特性而不合格的情况，也不会给顾客带来“问题”。
一般，对那些可能出现的不合格，顾客也可在产品使用前（而不是产品使用后）通过进货检验发现（而不是在使用过程中显现）。
并且，对发现的不合格，顾客甚至可以让步接收，然后在进一步加工时予以调整，并不会给顾客造成大“问题”。
再者，顾客使用这些产品大多作为原料继续加工，交付时的一些质量特性在顾客随后的加工中，也因被重新整合而变得意义不大。
再如，白酒生产过程中的发酵过程被普遍识别为特殊过程。
特殊过程的评审与批准准则
特殊过程的评审与批准准则
1、特殊过程的确认依据为：
1）服务质量不能或不易经济地由后续的经济和测量加以验证的过程；2）服务提供之后，质量特性才能暴露出来的服务提供过程
3）对销售服务质量影响最大的服务过程
2、参加评审与确认的人员、部门：
主管销售的总经理、综合管理部、销售部、市场部部门负责人
3、特殊过程的评审与确认的内容：
1）公司提供的服务为销售服务。
2）销售服务包含：产品销售服务、售后服务、
3）上述服务项目中对销售服务质量影响最大的关键性服务过程为产品销售服务过程。
4）经确认我公司的销售服务过程为公司质量管理体系的特殊过程。
以上评审确认须由总经理或管理者代表批准。
编制：综合管理部审核：批准：生效日期：。
特殊过程确认准则
一、准则内容：本准则规定了过程确认的对象、含义、目的、内容、方法和要求。
二、过程确认的对象：过程确认的对象是特殊过程。
三、特殊过程的含义：过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”。
四、过程确认的目的：证实特殊过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。
五、特殊过程确认的内容、方法和要求1、本公司的特殊过程由技术课确定，目前有热处理过程；2、特殊过程所涉及的主要生产设备，应按《设备管理程序》作好设备的维护保养，并进行鉴定。
特殊过程涉及的主要工装，应进行验收（通过加工产品的初物及终物结果判定）。
3、特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。
4、特殊过程应由技术课编制作业指导书或工艺规程、工艺卡片之一的工艺指导文件，操作人员必须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。
5、特殊过程投入生产前，要进行评审和批准。
评审由品质部、生产部共同进行，评审内容包括：●是否定期对特殊过程涉及的设备、工装进行检查和必要的保养；●从事特殊过程的人员是否持证上岗；●是否编制了工艺指导文件；●现场观察，并进行小样试验，评估试验结果是否合格。
评审合格后，由技术课批准特殊过程投入运行。
评审和批准的结论应记录在“特殊过程确认表”中。
（附表）6、特殊过程的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：●过程发生大问题，产品质量不能满足要求时；●影响过程的因素发生了变化（如生产设备、工装进行了大修）；●品质部、技术课有要求时。
特殊过程确认表。
特殊工序评审准则
WBM特殊工序评审准则编制：审核：批准：日期：1 目的识别生产与检验过程中的特殊过程，并对其进行识别和评定。
2 范围适用于熔炼和复合特殊过程确认和识别。
3 特殊过程的识别特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程；根据特殊过程的定义和API规范的规定，本公司特殊过程为：1.熔炼2.复合4 职责及权限制造部组织有关部门对特殊过程进行确认及评定，并对于验证特殊过程的检验与试验设备进行监控，防止未经检定的设备用于验证特殊过程的产品。
管理部应单独对特殊过程人员建立档案，并实施监控。
品质部应对特殊过程所涉及的设备进行实施监控，并建立相应的台账。
4.1 评审依据人、设备、材料、方法及作业指导书来确认特殊过程，对特殊过程中形成的产品进行验证，并确此特殊过程的能力能满足产品标准的要求。
4.2 特殊过程有效控制，其控制包括：a)制定特殊过程确认规定b)对特殊过程人员进行资格鉴定，对设备进行认可c)特殊过程必须按经过鉴定的控制规定进行连续的监视d)记录和保存特殊过程确认和监视记录e)按规定的期限和要求进行重新确认注：“连续的”一词是指持续的或一定频次的。
4.3 特殊过程重新确认：4.3.1 发现经确认的过程产品质量不符合标准时4.3.2 设备更新时4.3.3 人员变动时或三个月未参加特殊过程操作时4.3.4 作业工艺变更时或不符合标准要求时4.3.5 上次评定后时间超过一年的5 记录应整齐完整，字迹清晰、工整6相关文件《工艺规程》《现场作业指导书》《设备操作规程》7 相关记录《》。
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过程能力的确认准则根据GB/T19001—ISO9001：2000标准规定、《德胜集团质量手册》的要求，结合公司产品实现过程的特点和实际，经过程分析，识别确定公司炼铁熔炼、炼钢熔炼、轧钢加热及轧制为需要确认过程，应进行过程能力评审、鉴定确认以及必要时的再确认，特制定过程能力确认准则：1、评审确认目的：通过定期或非定期的确认，以确定和保持过程能力，以满足产品要求，并识别过程能力的改进需求，以采取改进措施，恢复和确保过程能力实现稳定生产。
2、确认内容：工艺技术鉴定；设备能力认可；人员资格及能力鉴定；必要时的操作技艺评审；综合过程能力确认。
3、确认依据：工艺技术要求；设备技术要求；人员岗位能力要求；必要的技艺评审的要求。
4、评审鉴定方法，适用时有：①现场测试鉴定评审；②组织专题会议评审鉴定；③①+②。
5、确认工作职责及分工：①生产部部负责需要确认过程能力确认的归口管理。
②生产部负责编写《过程能力确认实施细则》和《工艺参数鉴定办法》，并对过程工艺参数、技术鉴定要求及综合过程能力的评审、鉴定确认、必要时的再确认。
③装备部负责编写《设备能力认可作业指导书》，以及设备能力认可，必要时的再认可。
④公司办负责编写《人员资格鉴定办法》，及作业人员资格、能力的评审鉴定及必要时再鉴定。
⑤涉及过程确认的生产部门，应配合以上部门完成需要确认的过程能力确认。
6、评审鉴定时机要求：①新产品投产时或新设备投产时，需要确认过程。
②生产条件发生重大变化时：如工艺重大调整，设备条件重大变化，产品质量发生连续常波动，重大质量事故等情况，应及时组织非定期评审鉴定。
7、评审鉴定记录要求：①（1）工艺评审鉴定记录；（2）设备能力认可记录；（3）人员鉴定记录；（4）必要技艺评审记录；（5）过程能力综合确认记录。
②各相关部门保持单项评审鉴定记录，归生产部保存确认全部完整记录，记录保存按记录控制程序规定控制。
四川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日炼铁厂过程能力确认细则根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼铁厂高炉冶炼过程需要确认，现制定炼铁厂高炉熔炼过程能力确认细则：1、炼铁厂高炉熔炼过程工艺参数确认1．1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1．2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。
1、4填写《工艺参数鉴定记录》2、炼铁厂高炉熔炼设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1、2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》3、炼铁厂高炉熔炼人员资格鉴定3．1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。
4、炼铁高炉冶炼过程综合能力确认4．1、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果4、1、2设备能力认可结果（合格测量设备）4、1、3人员技能、资格鉴定结果。
4、2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。
5、质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制四川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日炼钢厂过程能力确认细则根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼钢厂转炉熔炼过程需要确认，现制定炼钢厂转炉熔炼过程能力确认细则：1、炼钢厂转炉熔炼过程工艺参数确认1．1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1、2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。
1、4、填写《工艺参数鉴定记录》2、炼钢厂转炉熔炼设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1、2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》3、炼钢厂转炉熔炼人员资格鉴定3、1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。
4、炼钢转炉冶炼过程综合能力确认4．1、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果4．1、2设备能力认可结果（合格测量设备）4、1、3人员技能、资格鉴定结果。
4．2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。
5、质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制四川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日轧钢厂过程能力确认细则根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要求，轧钢厂加热及轧制过程需要确认，现制定轧钢厂加热及轧制过程能力确认细则：1、轧钢厂加热及轧制过程工艺参数确认1、1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1．2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。
1、4、填写《工艺参数鉴定记录》2、轧钢厂加热及轧钢过程设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1．2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》3、轧钢厂加热及轧制过程人员资格鉴定3、1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。
4、轧钢厂加热及轧制过程综合能力确认4、1、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果4．1、2设备能力认可结果（合格测量设备）4、1、3人员技能、资格鉴定结果。
4．2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。
5、质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制四川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日炼钢厂过程能力确认细则炼钢厂一座80t转炉，一台900t混铁炉、六机六流连铸机一台，根据公司生产过程能力确认总则规定炼钢熔炼过程需要确认，现制定炼钢熔炼过程需要确认细则：1、炼钢熔炼过程工艺能力确认：1．1、炼钢系统工艺参数1、2、批准依据：1．4、实测数据验证是否满足炼钢系统工艺能力的需求。
2、炼钢系统设备能力确认条件：2．1、提供80 t转炉原始说明书，并按产品说明书的要求去实施。
2．2、无产品说明书，补设备能力鉴定2、3、实测数据验证是否满足炼钢熔炼设备能力的要求3、炼钢熔炼过程人员资格的确认条件：3．1、完成炼钢熔炼过程需要操作人员数量、操作能力说明3、2、本工序操作人员的培训及培训记录3、3、本工序操作人员考试、考试试卷及记录3、4从事本工序操作人员相关证书3、5、建立本工序操作人员档案3．6、人员资格、能力、绩效评审依据5、炼钢系统综合能力确认条件：5．1、生产部提供工艺能力实测依据5．2、装备部提供设备能力实测依据。
5．3、办公室提供人员资格实测依据。
5．4、质管部提供产品质量实测依据。
5．5、综合结论：是否满足炼钢熔炼综合能力的要求。
四川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日轧钢厂过程能力确认细则轧钢系统生产线，关键加热炉和轧钢过程，根据公司生产能力确认总则规定轧钢加热炉和轧制过程需要确认，现制定轧钢加加热及轧制过程确认细则：1、轧钢系统工艺能力确认：1．1、轧钢系统工艺参数及1、2、批准论据1．3、实测数据验证是否满足轧钢系统工艺能力的要求2、轧钢系统设备能力确认：2．1、加热炉及轧制过程原始说明书，并按说明书的要求去实施2．2、无，补设备能力鉴定2．3、实测数据验证是否满足加热炉及轧钢设备能力的要求3、轧钢加热炉及轧制过程人员资格确认：3．1、完成加热炉炉及轧制过程需要操作人员数量、操作能力说明3、2、本工序操作人员的培训及培训记录3、3、本工序操作人员考试、考试试卷及记录3、4从事本工序操作人员相关证书3、5、建立本工序操作人员档案3．6、人员资格、能力、绩效评审依据5、轧钢加热及轧制过程综合能力确认：5．1、生产部提供工艺能力实测依据5．2、装备部提供设备能力实测依据。
5．3、办公室提供人员资格实测依据。
5．4、质管部提供产品质量实测依据。
5．5、综合结论：是否满足轧钢系统综合能力。
四川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日第二部份：一般（生产）过程评审准则第一节：原料生产过程评审细则原料系统，关键工序有控制系统、配料系统，根据公司总则规定原料生产过程为一般（生产）过程，现制定原料系统特一般（生产）过程程评审细则：1、原料系统工艺能力确认条件：1．1、原料系统工艺参数：1．2、原料系统工艺流程图：（关键工序需注明）1．3、原料系统工艺流程概况1．4、实测数据验证是否满足原料系统工艺能力的要求2、原料系统设备能力确认条件：2．1、原料系统主要设备参数：2．2、2．3、实测数据验证是否满足原料系统设备能力和要求3、原料系统人员资格确认条件：3．1、特殊工种如电工、钳工、焊工经专业部门培训考试合格，持证上岗。