采购管理工作规范
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、引言采购管理是组织内部的一个重要环节，对于企业的运营和发展具有决定性的影响。
为了确保采购活动的合法性、透明度和高效性，公司制定了本采购管理规范文件。
本文件旨在规范采购人员的行为准则，明确采购流程和责任分工，提高采购工作的效率和质量。
二、适用范围本规范文件适用于公司采购部门的所有工作人员，以及涉及采购活动的其他相关部门和人员。
三、采购流程1. 采购需求确认阶段在本阶段，需要进行以下操作：- 与采购需求提出部门沟通，明确采购需求的具体内容、数量、要求和预算等信息；- 制定采购计划，明确采购的时间节点和优先级。
2. 供应商选择与评估阶段在本阶段，需要进行以下操作：- 调研市场，寻找合适的供应商；- 对供应商进行评估，包括考察供应商的资质、口碑、质量控制体系等方面；- 编制供应商清单，确定采购的候选供应商。
3. 报价与比选阶段在本阶段，需要进行以下操作：- 向候选供应商发出询价要求，并规定报价截止时间；- 收集供应商的报价，并进行比较和分析；- 根据采购需求和供应商的综合评估结果，选定供应商。
4. 合同谈判与签订阶段在本阶段，需要进行以下操作：- 与选定供应商进行合同谈判，明确双方权益、履约义务、合同条款等细节；- 签订采购合同，并确保合同的合法性和完整性。
5. 采购执行与监控阶段在本阶段，需要进行以下操作：- 根据合同约定，与供应商进行货物或服务的交付与验收；- 监控供应商的履约情况，及时解决合同履约中的问题；- 记录和汇报采购过程与结果，确保采购工作的可追溯性。
6. 采购评估与改进阶段在本阶段，需要进行以下操作：- 对采购过程和结果进行评估，检查是否达到预期目标；- 总结经验教训，发现问题并提出改进建议；- 完善采购管理制度和流程，提高采购工作效率。
四、采购责任分工为确保采购流程的规范性和高效性，公司明确了采购责任分工，具体如下：1. 采购部门- 负责采购需求确认、供应商选择与评估、报价比选、合同谈判与签订等工作；- 监督和协调采购执行和监控过程；- 定期报告采购工作进展和结果。
采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范
采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。
2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。
3、公司采购方式一般有以下种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。
B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。
一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。
4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。
4．2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。
4．3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。
4．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。
二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。
采购工作规范
采购工作规范随着经济的快速发展，采购工作作为企业经营管理中的重要组成部分，越来越受到业界的关注。
如何规范采购工作，成为了每个企业必须面对的问题。
本文将从采购规范化的必要性、采购工作流程、供应商管理、采购成本控制等四个方面，探讨如何做好采购工作规范化。
一、采购规范化的必要性采购规范化，是指企业按照一定的方法和流程，在市场竞争中选取最合适的供应商，获取最符合要求的产品或服务，并以最优惠的价格进行采购的过程。
规范采购工作的重要性不言而喻，主要有以下几方面：1.提升采购效率。
规范采购流程，能够避免重复性操作和信息传递中的误差，降低采购成本，提高采购效率。
2.优化采购成本。
通过刚性的供应商管理，能够对采购成本进行精准监控和管理，达到优化采购成本的目的。
3.提高采购品质。
规范采购流程，能够让企业选出最符合要求的供应商，从而提高采购品质。
4.减少采购风险。
规范采购工作流程，能够避免因采购过程中出现的意外情况而给企业带来的经济损失。
二、采购工作流程形成规范的采购工作流程，是企业采购规范化的基础。
采购工作流程主要包括需求规划、招标、评标、签订合同和供应商管理等流程。
其中，招标和评标环节是最为关键的部分，需要根据招标文件准确评估供应商的能力、实力、信用等方面的信息，为最终的选定提供依据，同时也需要设计好合同的管理和绩效考核机制，从而对供应商的绩效进行监控。
三、供应商管理供应商是企业实现产品生产和服务营销的重要一环。
规范的供应商管理能够提高企业对供应商的知识和控制，从而推进采购价格的谈判和协商，并降低采购风险。
供应商管理要做到以下几点：1.制定供应商管理规范：应从供应商的质量、价格、交货、服务、信用等方面进行综合考虑，制定相应的管理规范。
2.建立供应商考核机制：对于常规降低成本、提高质量等方面的考核要求，要制定相应的考核机制，并根据考核绩效对供应商进行分类管理。
3.确立供应商管理目标：针对不同级别的供应商，制定相应的目标计划，建立相应的目标考核体系。
采购管理制度及工作流程
采购管理制度及工作流程一、采购管理制度综述采购管理制度是企业内部优化采购流程、规范采购行为的依据，目的在于规范采购活动，保证采购过程的公正、透明、合法，促进采购效益的最大化。
一家企业的采购管理制度需要具备以下要素：1.制度的完整性：采购管理制度应包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购资金管理等方面的规定，全面而细致。
2.制度的规范性：制度规范采购活动的行为，如采购方式、交易合同、采购品质等，从而保证采购的可持续性。
3.制度的透明性：采购管理制度需要公开透明，并且让所有与采购相关的利益相关者了解，这有助于保证采购的公正性。
4.制度的强制执行力：企业应制定严格的处罚制度，以确保采购管理制度的有效执行。
二、采购管理工作流程采购管理工作流程是企业采购流程的具体实现过程。
1.采购需求申请：采购物品的需求提出者在电子系统中提交采购申请，涉及到采购物品的名称、数量、质量等方面的具体要求。
2.审批采购申请：工作流程将采购申请转移给采购部门的一个主管，并在达到一定通知众人后进行批准或拒绝。
申请得到批准以后，被转移回采购经理。
3.寻求供应商：采购经理通过询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
为了保证采购的透明性，应将多个供应商的报价一并列出，让其他利益相关者参考。
4.审核合同交易：采购经理进行供应商和交易合同的审核，包括供应商的信誉度、质量评估和历史交易等。
5.签署合同：在价目表和交易条款的基础上，采购经理与供应商签署正式合同。
6.物品交付：供应商按时按质将物品送达到批准的收货地点。
7.验货：质量控制人员进行外观和性能等方面的验货，确保物品符合规范。
8.交付发票：供应商向采购部门收集收货单，将发票及其他必需文件送回，采购人员检查并付款。
9.后续工作：采购经理需要对整个采购过程进行梳理，了解采购效益是否达到预期目标，并对采购流程进行改善。
此外，采购管理制度需要定期更新，以反映企业采购环境和法规政策的变化。
采购部门应建立完善的采购管理制度和工作流程，以提高采购效率和降低采购成本。
药品采购管理工作规范
药品采购管理工作规范1. 引言药品采购是医疗机构管理中的重要环节，对保障患者的用药安全和提高医疗机构运行效率具有重要意义。
为了规范药品采购管理工作，确保药品的质量和供应的连续性，制定本《药品采购管理工作规范》。
2. 采购需求确认在开始采购工作之前，采购部门需与临床科室或相关部门进行沟通，确认采购需求。
具体步骤如下：1.接收采购需求：采购部门接收来自临床科室或相关部门的药品采购需求，确保明确药品的品名、规格、数量等信息。
2.需求审核：采购部门对接收到的采购需求进行审核，确认是否符合采购政策和预算要求。
3.与供应商沟通：采购部门与供应商沟通，了解药品的供应情况、价格和送货时间等信息。
4.编制采购计划：根据实际情况，采购部门编制采购计划，包括药品的种类、数量、价格和预计的送货时间等。
3. 供应商选择与谈判良好的供应商关系对保障药品质量和供货连续性至关重要。
在供应商选择与谈判阶段，采购部门需遵循以下规范：1.供应商调查：采购部门应对潜在的供应商进行调查和筛选，评估其在质量、价格、供货能力等方面的表现。
2.签署供货协议：选择好的供应商后，采购部门需与供应商签署供货协议，明确双方的权利和义务。
3.价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，确保购买药品的价格符合市场行情，同时保证药品的质量和供应的连续性。
4.供货能力评估：采购部门会对供应商的供货能力进行评估，确保供应商能按时、有效地供货。
4. 采购执行与监督在药品采购执行与监督过程中，采购部门需遵循以下规范：1.采购订单生成：采购部门根据采购计划生成采购订单，并将订单发送给供应商。
2.采购合同管理：采购部门应对与供应商签署的供货合同进行管理，包括合同的归档、履行情况的监督等。
3.药品接收与验收：采购部门负责对收到的药品进行接收和验收，确保药品的质量和规格与合同要求相符。
4.药品库存管理：采购部门应建立和管理药品的库存信息，及时进行库存盘点和整理。
5. 不合格品处理在药品采购过程中，可能会出现某些药品不符合质量标准的情况。
采购管理流程与职责规范
采购管理流程与职责规范为规范采购流程，提升采购效率，特制定本管理办法。
本制度适用于所有参与采购工作的人员及相关岗位。
采购部人员职责：1. 热爱本职工作，持续学习新技术，掌握市场信息，了解新产品。
2. 保持廉洁自律，遵守法律法规，节约成本，维护职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购任务。
4. 负责供应商的开发、管理和维护。
5. 严格执行采购工作制度及公司规章制度。
6. 对大宗材料进行招标，对其他材料进行广泛询价。
7. 主动掌握材料供应情况，及时处理短缺或发货问题。
8. 协助财务部门安排对供应商的付款事宜。
9. 定期进行工作总结与审核。
10. 完成领导交办的其他相关工作。
采购工作流程：采购部在项目实施中扮演关键角色，其工作质量直接影响工程质量、进度和成本。
建立高效、实用的采购流程至关重要。
1. 项目初期，根据项目需求，配合进行材料报价，控制成本，避免投标价低于采购价。
2. 项目启动后，采购部应迅速开展材料采购准备，接收生产计划部门下达的《材料申购单》。
3. 根据《材料申购单》，向合格供应商发出《材料询价单》，收集报价并确定供应商，发出《材料订购单》。
4. 供应商根据订购单安排生产和运输，随货提供合格证和材质证明。
5. 材料到达后，工厂或生产基地负责检查质量、数量，并填写《材料到货单》。
6. 生产任务完成后，采购部安排物流公司进行运输，优化运输成本。
7. 项目完成后，根据合同条款安排付款，填写《付款申请单》，提交财务部审批。
8. 供应商开具发票后，财务部进行付款。
采购部发展规划：采购成本的降低是企业利润提升的关键。
采购部将采取长期战略，通过规范化流程和制度，实现成本控制。
1. 短期内建立采购体系，审核供应商资格，确定候选供应商。
2. 完善采购体系，修正工作中的问题，优化供应商系统。
3. 建立高效的采购团队，杜绝工作失误，感受流程高效带来的便利。
4. 建立稳定的采购团队和供应商队伍，实现利润增长。
5. 长期目标是建立跨行业的集团公司，拥有广泛的供应商网络，支持公司发展。
釆购部工作规章制度
釆购部工作规章制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的工作，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部全体工作人员，严格遵守执行。
第三条采购部应当按照公司战略目标和发展规划，全面负责公司产品和服务的采购工作。
第四条采购部主要职责包括但不限于：采购需求分析、供应商选择、合同签订、采购执行、验收结算等工作。
第五条采购部需遵守诚实信用、保守机密、公平公正、勤勉尽职的原则，维护公司的利益。
第二章采购流程第六条采购部应根据公司实际需求，制定采购计划，明确采购物资或服务的规格、数量、质量标准等。
第七条采购部应及时了解市场行情，选择符合公司要求的供应商，进行竞争性谈判，确保物价合理。
第八条采购部应签订合同，明确双方责任、权利、交货周期等，确保供应商按时供货。
第九条采购部应协调与相关部门对接，做好供货的安排，保证供应链畅通。
第十条采购部应及时跟踪，掌握供应商的交货情况，及时处理供货异常。
第三章采购管理第十一条采购部应建立健全的采购管理制度，明确各项工作的职责和流程。
第十二条采购部应定期开展采购效率与质量的评估，及时调整改进采购工作。
第十三条采购部应建立供应商库，及时更新供应商信息，确保供应商资质合规。
第十四条采购部应保护公司商业机密，严禁泄露公司的商业秘密。
第十五条采购部应建立健全的质量管理体系，确保采购的物资或服务符合质量标准。
第四章采购审批第十六条采购部应遵守公司的采购流程，征得领导的审批意见后方可执行采购计划。
第十七条采购部应遵守公司的财务管理制度，确保采购资金的合理使用和保管。
第十八条采购部应及时报告采购情况，向上级领导进行汇报，接受指导和监督。
第五章处罚与奖励第十九条采购部如发现工作人员违反公司规章制度，应及时进行处理，严格按照公司规定进行处罚。
第二十条采购部应根据工作人员的实际表现，进行奖惩并举，对于表现优秀的员工给予奖励，激励员工积极工作。
第六章附则第二十一条本规章制度自发布之日起生效。
中药饮片采购管理工作规范
中药饮片采购管理工作规范1. 引言中药饮片采购是中医药企业的重要环节之一，为了规范采购流程，确保采购的饮片质量和安全性，制定本工作规范。
2. 采购流程2.1 采购需求确认- 通过与临床科室进行沟通，获取所需药材的品种、数量和质量要求。
- 梳理采购需求并制定采购计划。
2.2 供应商选择与评估- 筛选供应商，综合考虑价格、质量、信誉等因素。
- 进行供应商的资质审核，并确定供应商的可靠性和信誉度。
2.3 供应商谈判与合同签订- 与供应商进行谈判，确认价格、交货时间和支付方式等条款。
- 签订采购合同，明确双方权益和责任。
2.4 饮片采购与验收- 根据合同内容，按时采购到货。
- 验收采购到的饮片，核对数量、质量和包装等。
2.5 供应商绩效评估- 定期对供应商的交货及服务情况进行评估。
- 根据评估结果，及时调整或更换供应商。
3. 相关管理要求3.1 质量管理- 饮片的采购应符合国家相关质量标准。
- 做好饮片的存储、运输和出库工作，确保饮片质量不受损坏。
3.2 财务管理- 采购部门应根据财务预算进行采购计划的制定。
- 严格执行采购合同中的付款条款，确保资金的安全和合规。
3.3 文件管理- 建立饮片采购档案，包括合同、、验收报告等。
- 文件管理要规范，保证采购过程监督和审计的有效性。
4. 监督与反馈4.1 内部监督- 采购部门应与质检部门、财务部门等加强合作，相互监督。
- 对采购过程中出现的问题及时整改，确保采购的规范性和合规性。
4.2 外部监督- 监督机构和相关部门应对采购过程进行监督检查。
- 对外部监督机构提出的意见和建议进行认真处理和改进。
5. 结束语本工作规范旨在规范中药饮片采购管理流程，严格控制饮片质量，确保中医药企业提供安全有效的药材饮片产品。
参考资料：。
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某某公司采购管理工作规范
（征求意见稿）
各所属单位、业务部门：
随着公司规模的扩张，采购业务在生产经营中的重要性日渐彰显。
为从源头上控制各项漏洞，防止经济效益流失，提高生产经营效率，有必要对采购业务的各项流程予以明确和规范。
为此，财务部和供销部联合制定该规范，望各单位、部门严格遵照执行。
第一章总则
第一条公司所有的采购业务由供应部统一办理，供应部办理采购业务应严格遵守本规范，财务部按本规范办理挂账付款业务。
本规范所称“供应部”指供销部所属的供应部门。
第二条各相关人员，包括采购人员、财务人员、所属单位责任人员，如无充足理由不按规定执行，影响公司正常生产经营的，根据所造成损失的大小承担责任，详见后附罚责规定。
第二章请购
第三条对于正常使用的原材物料，各单位要按期根据生产、运营需求提报采购计划，采购计划必须注明所购物料的规格、型号及质量标准。
经批准后的采购计划作为供应部实施采购的依据。
第四条已纳入月度采购计划的物料，实际采购时各提报需求单位必须提前两天填写“采购计划表”，供应部与月度计划核对后，实施采购。
第五条对于计划外突击需求采购，各用料单位必须履行例外程序，即书面提报计划外需求申请，写明未提报计划的原因，经公司总经理签批后交供应部，追加当月采购计划，按既定程序实施采购。
第六条供应部对各单位的月度采购计划执行情况按月考评，并将考评结果纳入绩效考核。
第三章采购
第七条供应部门应不断拓宽采购渠道，征询采购信息，建立采购档案。
第八条物资采购应当符合市场运行规律，通过招标、邀标、议标、询质、比价等形式，体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购，并坚持以下原则：坚持集中采购为主、争取批量效益的原则，尽力降低采购成本。
坚持对供方进行资质审查的原则，以减少采购风险，提高供应保证程度。
坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则，供方所供物资许可证的产品必须是定点生产厂家的产品，需要鉴定的产品必须是经鉴定过的产品。
坚持先调剂后采购的原则，努力盘活存量资产。
坚持进行全成本核算的原则，把“到厂价”作为比价的依据。
坚持在保证质量，价格合理的前提下，优先采购信用等级高的供应商提供的物资，保证货源的优质稳定。
第九条负责采购业务人员应经常到分厂、车间及盐场了解物资需要情况，以保证所采购物资最大限度地满足实际需要。
可以批量购进的大宗物资必须进行招标、统一购进，但应尽量释放库存，杜绝盲目积压。
为控制备品备件的库存资金占用，财务部按月考核各单位备品备件库存资金占用情况，并将其作为绩效考核的依据。
第十条采购业务人员应联合物料需求单位，在坚持上述原则的基础共同确定供货商，并签订购买合同。
采购合同原件送财务部存档，收档人员应审查合同形式（如有双方责任人签字、盖章，注明日期、数量、金额及付款方式等必要项目）合格后，先登记后存档。
第十一条对于小额零星采购，采购人员应严格要求供应商按照规定格式填制销货清单，清单上应注明请购单位及所购物料的详细信息，加盖供货单位销售印章。
销货清单一式多联，作为重要的采购凭据随货同行。
第四章交货
第十二条物资抵达仓库，仓库保管员应会同检验人员对照装箱单开箱核对材料名称、规格、数量，保证做到如下要求：品种规格不符不收、品质不符合要求不收、无计划（或申购）不收、逾期不收。
并按收货日期及实收数量填写入库单。
对于按合同采购的大宗物料，应依据购货合同办理验货及入库手续；对于小额零星采购物料，应依据销货清单办理验货及入库手续。
第十三条入库单一式多联，经单位负责人签字后生效。
一联交单位会计登录物资台账、一联返回供应部门转交财务部入账、其他联次分别作为运输及出门凭证。
第五章挂账
第十四条所购物料验收入库后，由供应部业务责任人集齐有关单证到财务部办理挂账手续。
挂账时必要的单据主要包括：采购发票、采购计划表、销货清单、入库单。
采购发票原则上要求使用增值税专用发票；使用普通发票时，必须有理由充足的书面说明，并经供应部负责人签字认可。
第十五条当月的采购业务原则上当月取得增值税专用发票，当月挂账；临近月末完成的采购因时间紧张当月不能办理挂账的，次月上旬必须办理完毕。
杜绝票证在各业务环节压票。
与采购相关的业务环节及时限要求主要是：各单位月末（20日前）提报下月物料需要计划，供应部汇总平衡后于28日前报总经理，由总经理签发下达，报财务部；月中，各单位根据实际需要填报实时采购计划报供应部签收，供应部根据需要及时完成交货（以不影响需要为前提）；单位三日内办理完成验收入库，入库单转交供应部；供应部两日内收集整理采购发票、入库单、销货清单及购货合同等单证，交财务部；财务人员对交来的单据进行审核后签收、记账。
办理采购业务的责任人负责督促单据的收集及信息核对，并在发票背面签字确认。
供应部对各单位执行上述业务环节的情况按月进行考评、财务部对供应部考评，考评结果将纳入绩效考核。
第十六条月末外购材料已入库，但发票账单尚未到达，材料要做暂估入库处理，具体程序：负责采购业务的人员按正常采购程序办理有关材料的入库手续后，将有关入库单证及除采购发票外的其他采购凭证送交财务部，财务人员据此进行暂估入账。
第十七条对于挂账款项办理付款前应先行对账。
对账业务由财务人员负责、业务人员协助完成。
要求所有财务挂账户每年至少对账一次，取得对方的对账单、形成对账记录并保存留档。
第六章付款
第十八条所有采购业务原则上要求先挂账后付款。
付款依据主要是月初下达的资金收支计划。
对于签订正式合同的，供应部按照合同的付款要求提报付款计划；对于零星采购挂账款项，供应部根据业务实际提报付款计划，付款计划签批后实施。
第十九条预付款项要填写付款申请单，注明预付款的理由，由业务经办人、供应负责人、财务负责人、公司负责人签字确认后办理付款。
对于公司董事长、总经理指示的临时性付款，业务人员要按上述要求补办付款手续。
第二十条顶账物资也应按本规范的要求办理收货、挂账手续。
业务人员应在上述手续办妥后的三日内联系对方给其开立收款收据、同时取得对方的收款收据，并交财务部，作为双方顶账、平账的依据。
上述业务需要供、销两部门的协调配合，财务部按月对供、销两部门执行该规范的情况进行考评，考评结果将纳入各部门的绩效考核。
第七章领料
第二十一条物资验收入库后，仓库保管员要分门别类地整理摆放，并保证其安全完整、实存物资与账面记录相符。
物资发放出库时，仓库保管员审查“领料审批单”合格后，开具出库单。
出库单一式多联，其中一联交单位会计，用于登记台账；一联由单位会计收集转交财务部进行账务处理。
第二十二条各车间、工区、滩号、及职能部室领用物资都需填写“领料审批单”，经审批确认后办理领料。
各单位可根据本单位的实际情况确定领料审批单的审批程序和有关责任人的权限要求，并报财务部及供应部备案。
第八章附则
第二十三条本规范执行过程中如遇不当之处，相关人员有义务提出质询，财务部及供应部将适时做出修订。
除此之外，所有与采购业务相关的人员均应以本规范为指南，各单位负责人作为执行本规范的第一责任人，有责任保证其在自已责任范围之内彻底执行。
第二十四条本规范执行情况将纳入各单位的绩效考核。
公司财务部、供应部将按年考评本规范执行情况，并将考评结果反馈至人力资源部，作为对各单位主要负责人绩效考核的依据。
各单位应进一步将本单位相关责任人员执行本规范的情况纳入考核。
第二十五条本规范适用于龙威公司所有分子公司。
由财务部及供应部负责解释。