ERP物控操作流程详解
公司ERP系统财务、物资管理业务流程
供应商来送货，仓库保管收货，保管根据供应商开的销货清单，核对货物数量后，在ERP系统，做入库单。
可以按照销货清单上的价格，在入库单填上收货含税单价，有的公司由材料会计输入单价，材料会计根据物资采购的比价表录入单价。
这种情况，如果物资的比价流程未走完，入库单只能等，等价格下来了，才能输入价格。
并且比价表下来了，怎样找到对应的入库单，也是一个问题。
机打的入库单，一式三联（白、红、黄），白联、红联留在保管手里，黄联给供应商（每个分公司都有不同情况，有的公司是红联给供应商），就是给供应商一联，白联作为保管的底联，存根用，供应商送来的原始单据（销货清单/送货清单），必须标有单价，以及总金额（总金额作为保管核对入库单价格是否输入正确的依据），保管将供应商的原始单据，与红联入库单贴在一起。
也有可能，供应商在外地，离的很远，供应商的业务员不来接受入库单，即入库单的黄联只能在保管手中，这样发票来了，保管将红黄联一起抽出即可。
每个周的周四，保管将入库单送到材料会计处审核，材料会计将打印出来的入库单，与ERP系统里的入库单，核对（以免出现机打的入库单与系统内的入库单不符的情况，即保管收完货之后，私自修改入库单的入库数量、金额等信息）。
供应商开发票，证明该笔业务发生，也是在向我公司提示付款，供应商的发票连着黄联的入库单，先到保管那里，保管签字，以证明该发票确实发生过收货业务，保管将自己手中的与黄联入库单对应的红联入库单抽出，即保管手里的剩下的红联入库单都是未算账的入库单。
销售发票一般为三联，供应商送两联过来，一联给财务会计粘贴在凭证后面，做账用，一联抵扣联给税务会计，作为抵扣销项税的凭证。
材料会计要复印一联发票，作为以后可能用到的查账的依据。
采购发票，保管签完字之后，送到材料会计，材料会计根据专工做的材料计划，以及物资部发送的采购比价表，逐条核销发票清单（以免出现，保管私自通知供应商多送货，增加库存量，造成企业的损失），如果材料会计发现，入库单比材料计划的数量要多，那么就即时向领导反应，追查相应保管的责任。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
erp操作整个流程
erp操作整个流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划的缩写，是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效规划、管
理和控制。
ERP系统涵盖了企业的各个部门和业务流程，包括财务、采购、生产、销售、人力资源等，通过集成这些部门和流程，实现
信息的共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
ERP系统的操作流程一般包括以下几个步骤：
1. 系统部署和配置：首先需要对ERP系统进行部署和配置，根
据企业的实际情况进行定制化设置，包括组织结构、用户权限、业
务流程等。
2. 数据导入和整合：将企业现有的数据导入到ERP系统中，并
进行数据整合，确保各个部门之间的数据一致性和准确性。
3. 系统培训和上线：对企业员工进行ERP系统的培训，使他们
能够熟练操作系统，了解各个功能模块的使用方法。
然后逐步将系
统上线，实现全面覆盖。
4. 业务流程管理：通过ERP系统管理企业的各个业务流程，包
括采购、生产、销售、库存等，实现信息的实时监控和数据的及时
更新。
5. 数据分析和报表生成：ERP系统可以帮助企业进行数据分析，生成各种报表和图表，帮助管理层做出决策，优化业务流程和资源
配置。
6. 系统维护和升级：定期对ERP系统进行维护和升级，确保系
统的稳定性和安全性，及时修复bug和更新功能。
通过ERP系统的操作，企业可以实现信息的集中管理和共享，
提高工作效率和管理水平，降低成本和风险，增强竞争力和市场份额。
因此，ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具，是企业发
展的必备利器。
erp操作流程物资
erp操作流程物资ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业运营中，物资管理是一个重要的环节，通过ERP系统的操作流程，可以实现物资的全面管理和控制，提高企业的效率和竞争力。
首先，ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：物资需求计划、采购管理、库存管理、物资分配和物资报废等。
在物资需求计划阶段，企业可以根据生产计划和销售预测，确定所需物资的种类和数量。
通过ERP系统，可以实时监控物资库存情况，及时调整采购计划，避免物资短缺或过剩的情况发生。
在采购管理阶段，ERP系统可以帮助企业实现供应商管理、采购订单管理和采购成本控制等功能。
企业可以通过系统自动化地选择合适的供应商，生成采购订单，并实时跟踪采购进度和成本，确保物资的及时供应和成本的控制。
在库存管理阶段，ERP系统可以帮助企业实现库存盘点、库存调拨和库存预警等功能。
企业可以通过系统实时监控库存情况，及时调整库存结构，避免库存积压或断货的情况发生。
同时，系统还可以提供库存预警功能，帮助企业及时发现库存异常情况，采取相应的措施。
在物资分配阶段，ERP系统可以帮助企业实现物资的分配和使用情况的跟踪。
企业可以通过系统实时监控物资的分配情况，确保物资的合理利用和最大化价值的实现。
同时，系统还可以提供物资使用情况的报告，帮助企业了解物资的使用情况，及时调整物资分配策略。
在物资报废阶段，ERP系统可以帮助企业实现物资的报废管理和处理。
企业可以通过系统实时监控物资的使用寿命和状态，及时发现物资的报废情况，采取相应的处理措施。
同时，系统还可以提供物资报废情况的报告，帮助企业了解物资的报废情况，及时调整物资的使用策略。
总的来说，通过ERP系统的操作流程，企业可以实现物资的全面管理和控制，提高企业的效率和竞争力。
同时，系统还可以帮助企业实现物资的合理利用和最大化价值的实现，为企业的可持续发展提供有力支持。
物控管理-ERP作业指导书
1 功能概述该模块与订单模块,生产模块有接口,图示如下:系统模块流程图:2 模块主界面次3 各操作详细说明3.1生产计划说明: 对生产计划作维护。
1 生产单的定义和组成:生产单是表示生产一个组装产品(包括下属零件)的一个投产计划(外发生产的也是),如果生产一个组装产品 需要生产配套的零件以及再下一级直到最终的零件,那么这些所有的零件跟最终产品是共用一个生产单号,零件的 生产单称为子生产单,产品的生产单称为主生产单。
也可能一个零件就是一个产品,此时这个生产单没有子生产单。
生产计划的屏幕上只显示主生产单,要看到这个主生产单的子生产单,可以点按扭制单下面的子生产单查看和 编辑。
2生产单的来源:a)客户正式订单或备货订单确认后会自动在生产计划产生一个生产单记录,可以在此基础上制作生产单。
（如果不需要投产可以关闭掉）b)生产计划里直接新增加产生(如备货生产或补料生产)。
3生产单的类型：分为归档、样品、试制、FAI 、返修、补料六种。
手动增加的可以手动选择类型,先下客户订单的自动跟订单的类型保持一致。
订单管理中的订单对应类型是归档。
4 生产单的状态a) 新增加:自制件的生产数默认=计划数生产单的主体表示需要生产什么产品。
生产单的明细内容表示生产主体的产品需要用到什么零件和外购件。
操作方法介绍如下:1新建：点新建按钮，选择货品，类型，录入生产数，然后按F1或点网格标题可以自动导进产品的物料清单。
新建的时候必须在新增加里没有这个货品的生产单才可以,否则不予新建。
操作次序如图保存后自动生成生产单号,主生产单制作完成。
如果是组合件,那么还需制作子生产单,子生产单的生成见下页制单…配套制单。
注: 1) 如需临时增加BOM 里没有的物料,在编辑状态按F2即可出现选择框。
2) 包材的计划用量是折算成纸箱的个数来计算,不是按来图4的公式来计算。
比如某产品6个装一个纸箱,一个纸箱需要5个隔版,那么生产200个产品需要1点新建后选择要生产的货品 2输入生产数量和其它信息 3单击网格标题导入产品的物料清单 4.2 自制件的生产数默认=计划数,可以修改4自动显示BOM 的单耗量以及计划数量,计划数量=生产数*单耗量*(1+损耗) 5确认无误后点保存. 4.3档案里设置为外购的零件默认不投产。
erp物流操作流程
erp物流操作流程
ERP物流操作流程是指企业利用ERP系统来管理和优化物流运
作的流程。
ERP系统是一种集成的管理软件，可以帮助企业实现物
流信息的实时监控、库存管理、订单处理等功能，从而提高物流效
率和降低成本。
首先，ERP物流操作流程的第一步是订单管理。
企业通过ERP
系统可以实时监控订单的生成、处理和配送过程，确保订单的准确
性和及时性。
ERP系统可以自动化订单处理流程，减少人为错误和
提高订单处理效率。
第二步是库存管理。
ERP系统可以帮助企业实时监控库存水平，及时补充库存，避免库存积压或缺货现象。
通过ERP系统的库存管
理功能，企业可以实现库存的精准控制，减少库存成本和提高资金
利用率。
第三步是物流配送。
ERP系统可以帮助企业优化物流配送路线，提高配送效率和降低配送成本。
通过ERP系统的物流管理功能，企
业可以实现物流信息的实时监控和跟踪，确保货物能够准时送达客
户手中。
第四步是客户服务。
ERP系统可以帮助企业实现客户信息的集
中管理和分析，提高客户满意度和忠诚度。
通过ERP系统的客户关
系管理功能，企业可以及时响应客户需求，提供个性化的服务，增强客户黏性。
总的来说，ERP物流操作流程可以帮助企业实现物流运作的自动化、标准化和优化，提高物流效率和降低成本，从而提升企业竞争力和市场份额。
企业在实施ERP物流操作流程时，需要根据自身的业务需求和特点进行定制化的配置和优化，以实现最佳的物流管理效果。
仓管erp系统如何操作
仓管ERP系统操作指南一、登录系统在使用仓管ERP系统之前，首先需要登录系统，输入正确的用户名和密码，登陆成功后即可开始使用系统的各项功能。
二、查看货物信息通过系统的查询功能，可以快速查看仓库中存放的货物信息，包括货物名称、数量、存放位置等。
用户可以根据需要进行筛选和搜索，以便快速定位所需货物。
三、录入货物信息如果需要新增货物信息，可以通过系统的录入功能进行操作。
在录入新货物信息时，用户需要填写相关字段，包括货物名称、数量、存放位置等，并保存记录。
四、调整货物位置在仓库管理过程中，可能需要调整货物的存放位置，以便更好地管理和利用仓库空间。
用户可以通过系统的调整功能，将货物从一个位置移动到另一个位置，确保仓库内货物的有序存放。
五、出入库操作通过系统可以方便地进行货物的出入库操作。
用户可以选择出库或入库，并输入相应的货物信息和数量，系统会自动记录并更新库存信息，方便用户随时查看仓库存货情况。
六、库存盘点定期进行库存盘点是管理仓库的重要环节，可以帮助及时发现和解决库存异常情况。
用户可以通过系统进行库存盘点操作，系统会自动生成盘点报告，用户可以根据盘点结果进行适当的调整和处理。
七、生成报表仓管ERP系统还提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，包括库存情况、出入库记录、货物流转情况等。
生成的报表可以帮助用户更好地了解仓库运营情况，为管理决策提供参考依据。
八、安全退出在使用完系统后，用户应及时进行安全退出操作，以确保账号信息的安全性。
在退出系统前，用户可以查看并保存必要的操作记录和报表，以备日后查阅和管理。
以上为仓管ERP系统的基本操作指南，希望能帮助用户更好地使用系统进行仓库管理工作。
如有其他疑问或需进一步了解系统功能，请咨询系统管理员或相关技术支持。
仓库ERP操作流程
仓库ERP操作流程仓库管理系统（ERP）操作流程是指利用计算机系统进行仓库业务的全过程操作，从仓库业务的计划、安排、执行、控制、评价和改进等方面，对仓库业务进行全面管理和控制。
1.订单管理订单管理是仓库ERP操作流程的第一步，它包括接收和处理订单、生成订单凭证、录入订单信息等。
在此过程中，仓库管理员需要核实订单的有效性，包括订单的品名、规格、数量等，同时确定该订单的处理优先级和到货时间要求。
2.入库管理入库管理是仓库ERP操作流程的第二步，它包括接收货物、检验货物、上架存放等。
在此过程中，仓库管理员需要及时将到货的货物进行验收，核实货物的品质、数量和规格是否与订单一致，然后将货物进行分类、分区、标识，并将货物存放在合适的位置。
3.拣货管理拣货管理是仓库ERP操作流程的第三步，它主要是根据订单需求，从仓库中选择正确的货物并进行打包、标记等操作。
在此过程中，仓库管理员需要准确地找到并拣选所需的货物，并按照要求进行分拣、打包和标识，以确保订单的准确性和及时性。
4.出库管理出库管理是仓库ERP操作流程的第四步，它包括根据订单需求进行出库操作、质量检验、发货等。
在此过程中，仓库管理员需要根据订单的要求，对货物进行质量检验，确保货物符合要求后，进行出库操作，并安排发货。
5.盘点管理盘点管理是仓库ERP操作流程的第五步，它主要是对仓库存货进行周期性盘点和清点，以确保仓库存货的准确性。
在此过程中，仓库管理员需要对存货进行实地盘点，并与系统中的库存数据进行比对，及时发现和解决存货差异的问题。
6.库存管理库存管理是仓库ERP操作流程的第六步，它包括库存的查询、调整、统计等。
在此过程中，仓库管理员需要及时查询和统计仓库的库存情况，并根据需要进行库存调整和库存统计，以满足企业的需求和要求。
7.报表分析报表分析是仓库ERP操作流程的第七步，它主要是通过对仓库业务数据的统计和分析，生成相应的报表，供管理层进行决策和分析。
在此过程中，仓库管理员需要根据需求，生成各种报表，包括入库报表、出库报表、库存报表等，并进行数据分析，以提供决策支持。
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来源：创业网ERP物控操作流程一、登陆K3，进入主界面：生产管理—MRP计算—29008 MRP计算，进入MRP运算：二、进入MRP运算向导—开始，点击下一步：三、进入MRP运算向导—预检查，继续点击下一步：四、进入MRP运算向导—方案参数，继续点击下一步：五、进入MRP运算向导—需求获取，点击选择：六、进入销售订单序时薄，选择需要运算的订单及物料，选择后按回车键或者点‘返回’：七、进入MRP运算向导—需求获取，继续点击下一步：八、进入MRP运算向导—预计量展示，继续点击下一步：九、进入MRP运算向导—需求计算，计算完后继续点击下一步：十、进入MRP运算向导—查看结果，核对完数据后继续点击下一步：核对数据十一、进入MRP运算向导—完成，运算完成：十二、MRP运算向导—完成，运算完成后，点击生产管理—MRP维护—29012 MRP计划订单—维护，点击确认：十三、进入MRP计划订单，选择单据审核然后进行投放，计划订单投放完成：审核单据点击是，查看投放结果，完成计划订单投放十四、点击供应链—采购申请—采购申请单—维护—确定，审核采购申请单，完成计划物料需求，产生采购订单：审核单据，Y表示已审核采购流程采购订单的下达方式一1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-新增”2）进入“采购订单”———>>从“源单类型”———>>选择“采购申请单”———>>点击“选单号”进入3）按需求选择4）根据表单增写：供应商/备品数量/单价/交货时间/业务员等信息———>>确认———>>保存采购订单的下达方式二1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-维护”2）弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入4）选择物料———>>点击下推———>>生成采购订单采购订单维护1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-维护”2）弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入3）弹出所有过滤明细——>>选择自己要进行更正明细———>>点击右键可进行修改、删除等等（备注：要先反审核）4）修改完成后———>>确认———>>保存采购发票的结算1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购发票“—>>选择明细功能“采购发票新增”2）进入“购货发票”———>>在右上角选择“购货发票普通”———>> 点击“选单号”进入备注：正常进货选择蓝字/不良品退货选择红字3）按需求选择4）确认数量、单价、部门、业务员———>>增写发票号———>>确认———>>保存采购发票的维护1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购发票”—>>选择明细功能“采购发票维护”2）弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入3）弹出所有过滤明细——>>选择自己要进行更正明细———>>点击右键可进行修改、删除等等（备注：要先反审核）商务销售K3流程商务流程图：1，销售报价每个机型首先把每个客户端报价单做入系统，以后的销售订单可根据销售报价直接生成销售订单如图1-1），先在销售管理选择销售报价打开销售报价单-新增进入销售报价单界面图1-1）进入销售报价单界面后，如图2）。
首先选择所要报价单客户名称：如港兴达。
再选择日期/币别，这为系统默认。
再在物料代码中选择物料名称/数量（指的是单一物料在此机型中的用量），/单价/金额（金额不能含税），最后是部门/主管/业务员（是谁的客户选择谁）的选择。
图2）这样一份完整的报价单做好后，开始做销售订单。
如图3）我们接到客户的订单，先到销售管理----销售订单-----销售订单新增，如上图3），在打开销售订单新增界面后，见图4）购货单位：填客户名称，原客户，比如我们客户是深创，但是他的原客户是台电，而台电要填入原客户中，以便后面销售的统计。
编号：填客户订单号，方便查单。
源单类型：从此客户的销售报价单下推生成销售订单。
产品代码，根据BOM选择。
数量根据客户订单修改。
税率一定要为零。
部门/业务/选择后直接保存，生成销售订单。
销售订单完成后，在销售开单已经开完，且仓库审核后的单据中，生成销售发票，如图5）。
在销售出库单维护中打开界面如图6）在审核标志为Y（表示仓库已经审核）的单据下推生成普通发票。
如图7）点击生成，核对金额数量后保存即可。
商务ERP系统流程就是这样的。
仓库操作流程仓管在K3系统主要是对所有实际发生数据的审核，在“仓存管理”中都可以操作完成。
一、采购入库单据审核：1、进入“仓存管理”—“验收入库”—“外购入库单-维护”2、点击开“外购入库单-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”，“确定”。
3、进入“外购入库”未审核单据列表中选择要核查单据，并双击点开。
4、审核“外购入库单”中，所入库的物料：“物料名称、实收数量、收料仓库”，无误“审核”。
二、虚仓入库单据审核：1、进入“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”2、点击开“虚仓入库”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”，“确定”。
3、进入“虚仓入库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开。
4、审核“虚仓入库单”中，所入库的物料：“物料名称、数量、仓库”，无误“审核”三、“销售出库”单据审核：1、进入“领料发货”—“销售出库-维护”2、点击开“销售出库-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”，“确定”。
3、进入“销售出库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开。
4、审核“销售出库单”中，所出库的物料：“产品名称、实发数量、发货仓库”，无误“审核”。
四、虚仓出库单据审核：1、进入“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓出库”2、点击开“虚仓出库”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”，“确定”3、进入“虚仓出库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开。
4、审核“虚仓出库单”中，所入库的物料：“物料名称、数量、仓库”，无误“审核”五、领料单的审核1、进入“仓存管理”—“领料发货”—“生产领料-维护”2、点击开“生产领料-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”，“确定”3、进入“生产领料”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击4、审核“领料单”中，所出库的物料：“物料名称、数量、发料仓库”，无误“审核”六、“其他出库”单据的审核1、进入“仓存管理”—“领料发货”—“其他出库-维护”2、点击开“其他出库-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”，“确定”3、进入“其他出库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开4、审核“其他出库单”中，所出库的物料：“产品名称、数量、发出仓库”，无误“审核”产品进仓流程图一、虚仓入库（产品进仓）“供应链”—“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”点击“虚仓入库”—“过滤”条件—“确定”。
接着点“左上角”工具栏处的“新增”按钮A.以上内容填写可按图片显示填写对应的内容。
生产领料流程图二、生产领料“供应链”—“仓存管理”—“领料发货”—“生产领料—新增”进入生产领料界面后，需填写黄色部分对应的内容，保存即可。
采购外购入库流程图一、采购入库单在“主控台”--“供应链”—“采购管理”--“采购订单”—“采购订单维护”进入“采购订单维护”前，需选择“过滤”条件，选择要入库的订单单据编号。
（此“过滤”条件可对订单，日期，产品名称等进行筛选，以便能更快的查到订单。
）以下过滤条件需把“日期”-“审核标志”-“作废标志”-“关闭标志”选择为全部，再按“确定”。
此处需填入要入库的订单单号对应的订单显示后“点击”该订单需要入库的物料，然后点“下推”下拉菜单中选择“生成外购入库”。
下推后点“生成”。
在进入“外购入库单”界面，填写好“数量--收料仓库（良品/不良品）--备注（填写供应商送货单单号）--保管（仓库人员）--验收（品质人员）”即可。
此入库单不包含“备品入库”，备品入库需从“虚仓入库”做单。
注：“收料仓库”如有不良品需把不良品的数量选择录入“不良品”仓，以便退货时直接选择“不良品”仓退货。
二、备品入库“虚仓入库”“供应链”—“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”点击“虚仓入库”—“过滤”条件—“确定”。
接着点“左上角”工具栏处的“新增”按钮注：此处需注意选择“连属单据号码”，可按“F7”或“双击”，选择之前对应入库的采购入库单“外购入库”单号。
A.以上显示淡黄色部分的都需填写。
部门“采购部”、供应商“填写对应入库的采购入库供应商”、客户处可以不用填写、物料代码“填写对应入库的物料名称”、“数量（备品数量）”备注“填写入库单号”仓库“备品仓”B.另一种虚仓入库方式入完采购外购入库单后，到“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护”点击“外购入库单维护”，此单元可显示所有外购入库物料的明细。
选择之前对应入库的物料，然后点击“赠品”，系统会提示“没有相关赠品单据，是否需要新增”点确定即可。
其他填写内容与“A”类相同。
采购外购退货流程图一、采购退货单在“主控台”--“供应链”—“采购管理”--“采购外购入库”—“外购入库单--新增”点击“外购入库单新增”进入后，注意退货需选择“红字”退货。
供应商“选择需退货的供应商名称”源单类型选择“外购入库”选单号—按“F7”或“双击”选择需退货的采购“外购入库单”。
其他黄色必填项目可参考“外购入库单”(二、A类)注意：退货单“收料仓库”处需注意选择是“良品”还是“不良品”。
二、备品入库“虚仓入库”退货如有退大批量包含备品的退货需从--虚仓入库—“红字”出库。
如无包含备品的直接“外购入库单”—“红字”即可。
“供应链”—“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”—“红字”填写“部门”—“供应商”--“源单类型（虚仓入库）”“选单号”—选择“虚仓入库”时入的对应单据。
黄色部分填写可参考“虚仓入库”。
销售出库/退货流程图三、销售出库“供应链”--“销售管理”-- “销售订单”--“销售订单—维护”进入“销售订单维护”前，需选择“过滤”条件，选择要出库的订单单据编号。
（此“过滤”条件可对订单，日期，产品名称等进行筛选，以便能更快的查到订单。
）以下过滤条件需把“日期”-“审核标志”-“作废标志”-“关闭标志”选择为全部，再按“确定”。