原材料出入库管理制度资料讲解
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1. 简介原材料出入库管理是指为了有效管理和控制企业原材料的流动，制定的相关规定和流程。
该制度的目的是确保原材料的安全性、减少资源浪费、提高企业生产效率和品质。
2. 责任部门原材料出入库管理主要由采购部门、仓库管理部门和财务部门共同负责。
•采购部门负责原材料的采购计划、供应商的选择、采购合同的签订等工作。
•仓库管理部门负责原材料的入库、出库、储存、盘点等工作。
•财务部门负责核对原材料的进货数量、价格、供应商付款等相关工作。
3. 原材料入库流程3.1 采购申请•采购部门根据生产计划和库存量，编制原材料采购申请单。
•采购申请单包括原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并由相关负责人审批。
3.2 供应商选择•采购部门根据采购申请单，选择合适的供应商。
•采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等细节。
•采购部门与供应商签订采购合同，并留存备查。
3.3 收货验货•仓库管理部门根据采购合同和送货单，接收原材料。
•仓库管理人员进行收货验货，核对原材料的品名、数量、质量等。
•如有问题或不符合要求，及时通知采购部门或供应商处理。
3.4 入库登记•仓库管理部门对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的批次、存放位置、数量等信息。
•入库登记信息应及时录入电脑系统，并生成相应的入库单据。
4. 原材料出库流程4.1 领料申请•生产部门根据生产计划，编制原材料领料申请单。
•领料申请单包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。
4.2 出库审批•仓库管理部门根据领料申请单，核对库存情况，并进行出库审批。
•如库存不足或其他原因不予出库，及时通知生产部门。
4.3 出库操作•仓库管理人员按照出库审批单，将原材料从仓库中取出。
•出库人员应仔细核对原材料的名称、规格、批次及数量，确保准确无误。
4.4 出库登记•仓库管理部门对原材料进行出库登记，记录出库日期、领料部门、出库数量等信息。
仓库原材料出入库管理制度
仓库原材料出入库管理制度一、总则为规范仓库原材料的出入库管理，提高物资利用率，减少损耗，确保库存的准确性和及时性，制定本管理制度。
本制度适用于公司内所有仓库的原材料出入库管理。
二、出库管理1. 出库申请1.1 仓库管理员根据生产部门或其他部门的需求，接收出库申请单。
1.2 出库申请单应包含以下信息：原材料名称、数量、出库目的、申请部门及申请人。
1.3 仓库管理员对申请单进行审核，确认申请的合理性和准确性。
1.4 审核通过后，仓库管理员将申请单上的相关信息录入出库记录簿，并进行备份存档。
2. 出库操作2.1 仓库管理员根据出库记录簿上的信息，准备出库物资。
2.2 在出库前，仓库管理员应核对物资数量和物资信息，确保准确无误。
2.3 出库物资应经过严格包装，防止在运输过程中损坏。
2.4 记录物资的出库时间、出库数量和领取人的相关信息。
3. 出库备案3.1 出库完成后，仓库管理员将出库相关记录整理成文件，存档备案。
3.2 出库备案文件应包括出库单、物资清单、出库记录簿和相关凭证。
三、入库管理1. 入库验收1.1 当原材料进入仓库时，仓库管理员应进行入库验收。
1.2 入库验收要求仓库管理员对物资进行检查，验证物资的数量、质量和规格是否与随附的文件一致。
1.3 如发现物资有损坏或与规格不符，应及时通知采购部门并进行退货处理。
1.4 入库验收合格后，仓库管理员将物资信息录入入库记录簿，并进行备份存档。
2. 入库操作2.1 仓库管理员根据入库记录簿上的信息，按要求将物资存放到指定的库位。
2.2 入库时，应注意将相同类型的物资放置在一起，确保易于管理和查找。
2.3 入库完成后，记录物资的入库时间、入库数量和入库人的相关信息。
3. 入库备案3.1 入库完成后，仓库管理员将入库相关记录整理成文件，存档备案。
3.2 入库备案文件应包括入库单、物资清单、入库记录簿和相关凭证。
四、库存管理1. 库存盘点1.1 定期进行库存盘点，以核实库存的准确性。
公司原材料出入库管理制度
公司原材料出入库管理制度一、背景介绍原材料是企业生产过程中必不可少的资源，对于公司的生产运营具有重要意义。
为了规范和优化原材料的出入库管理，提高生产效率和物资利用率，制定公司原材料出入库管理制度是必要的。
二、管理目标公司原材料出入库管理的目标是确保原材料的安全和有效利用，合理控制原材料的库存量，提高生产效率和物资利用率，降低企业运营成本。
三、管理职责1.采购部门负责原材料的采购和入库工作。
采购人员应根据生产计划和库存状况准确购买所需的原材料，并填写相关采购单据。
2.仓储部门负责原材料的入库、出库、记录和管理。
仓库管理员应按照标准流程，对原材料进行验收、分类、编码、储存，并及时记录入库和出库情况。
3.生产部门负责对外领料和内部领料。
领料人员应按照生产计划和使用需求，填写领料申请单，并及时返还空包装物。
4.财务部门负责原材料进销存的账务核算。
财务人员应根据仓储部门提供的数据，及时更新库存账簿，准确计算原材料的成本和金额。
四、进货管理1.采购需求分析：采购部门应根据生产计划和库存状况，分析确定需要采购的原材料品种、数量和质量要求。
2.供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、价格、交货期等因素，选择合适的供应商，签订采购合同。
3.采购订单及发票管理：采购部门应及时制作采购订单，并要求供应商提供正规发票，核对发票内容与采购订单的一致性。
4.货物验收与入库：仓储部门应对所购进的原材料进行验收，检查数量、质量和规格是否符合采购合同要求，合格后进行入库操作。
5.入库记录和档案管理：仓储部门应及时记录原材料的入库信息，包括名称、数量、批号等，并按照规定将相关档案进行分类、存档。
五、出货管理1.领料申请和审批：生产部门根据生产计划和实际需求，向仓储部门提出原材料的领料申请，经主管审批后方可执行。
2.领料出库和发放：仓储部门应按照领料申请单的要求，及时将所需的原材料进行出库操作，并记录出库信息和领料人员的签字。
3.领用复核和返还：生产部门领用原材料后，应及时核对领料与实际使用情况，并在使用完毕后返还空包装物给仓储部门。
仓库原材料出入库管理制度
仓库原材料出入库管理制度1. 引言仓库作为企业物流中极为重要的一个环节，对于原材料、半成品和成品的存储、管理、配送和调配具有关键作用。
而原材料则是产业链中最为基础的一环，其出入库的管理不仅关系到生产工艺的顺畅，而且直接涉及企业利润的高低。
因此，制定和实施一套科学、有效的仓库原材料出入库管理制度，成为现代企业管理的重要任务之一。
2. 涉及内容本文将从以下几个方面详细介绍仓库原材料出入库管理制度。
2.1 原材料出库管理原材料的出库涉及到企业原材料的生产流程、销售流程、库存管理等多个方面。
为了确保生产、销售和库存管理的协调，本企业将采用以下管理制度：2.1.1 出库单制度出库单是指企业为了将原材料从库房中移动到生产车间、销售车间或其他地点时所使用的一种单证。
本制度要求对每一次出库都必须填写出库单，并经过相关人员审核、批准后，方可进行操作。
出库单应含以下内容：•出库单号•原材料名称和规格•出库数量•出库日期和时间•出库人和批准人在实施出库单制度的同时，必须对出库的原材料进行检查。
出库人在出库前要进行检查，保证所取的原材料符合质量要求。
同时，出库人还要对出库单进行校对，确保信息的准确性和完整性。
出库检查要求包括以下几个方面：•原材料的数量、品种、规格与出库单要求一致。
•原材料的包装是否完好。
•检查原材料的标识和包装的印刷品质是否符合质量要求。
•原材料表面是否有明显痕迹、沾污现象。
2.2 原材料入库管理原材料入库是指将原材料从供应商仓库、转运中心或其他地点运输到企业库房，并完成相关入库单据的记录和存档的工作。
为确保原材料入库管理的有效性、准确性，本企业将采用以下管理制度：2.2.1 入库单制度入库单是指在原材料进入仓库后，仓库管理员为了完成相关记录和存档所填制的一种单证。
入库单应含以下内容：•入库单号•原材料名称和规格•入库数量•供应商名称•检验结果•入库日期和时间•入库人和检验人原材料的入库检验是判定原材料是否合格的关键，同时也是确保生产质量的重要保障。
原材料出入库管理制度剖析
原材料出入库管理制度剖析原材料出入库管理制度是指企业为了规范和优化原材料的进出流程，确保原材料的安全、准确和高效使用而制定的一套管理措施和操作规范。
该制度可以分为三个方面来进行剖析，包括原材料的采购和验收、原材料的存储和出库、以及原材料库存的盘点和管理。
首先，原材料的采购和验收是制度中的第一个环节。
在进行原材料采购时，企业应根据生产计划和需求量，制定采购计划，并选择合适的供应商进行洽谈和谈判。
采购人员应严格按照采购合同的要求进行原材料的验收，确保原材料的质量和数量与合同一致。
如果发现有不合格的原材料，应及时通知供应商并采取退货或换货等措施。
其次，原材料的存储和出库是制度的第二个环节。
企业应设立专门的原材料仓库，并建立合理的存储和管理制度。
仓库应具备合适的温湿度和防火设备，确保原材料的安全性。
原材料应按照类别、规格和属性有序排列，采用先进的仓库管理系统进行标识和管理。
出库环节应严格按照生产需要和领料登记进行，出库人员需对出库的原材料进行确认和签名，确保出入库记录的真实可靠。
最后，原材料库存的盘点和管理是制度的第三个环节。
企业应定期对原材料库存进行盘点，以确保库存数量的准确性和真实性。
在盘点时，应结合实际情况采取不同的盘点方式，如全盘点、抽样盘点或计算盘点等。
盘点结果应与账面库存进行核对，并及时调整库存数量，以保证准确的库存数据。
此外，企业还应建立健全的原材料库存管理制度，包括定期报表的编制和分析、库存周转率的计算和分析等，以便对原材料库存进行有效的管理和控制。
综上所述，原材料出入库管理制度是企业为了规范原材料的进出流程，确保原材料的安全和高效使用而制定的一套管理措施和操作规范。
通过对原材料的采购和验收、存储和出库、盘点和管理等环节进行规范和控制，能够提高原材料的管理水平和效率，降低原材料的损耗和浪费，从而为企业的生产和经营活动提供有力的支持。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。
3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。
4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。
5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。
二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。
2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。
3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。
4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。
5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。
三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。
4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。
5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。
材料出入库管理制度(6篇)
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原材料出入库管理制度1、目的为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。
2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。
3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。
3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO等化工原料。
323.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。
3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。
3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。
3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。
3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。
4、职责4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。
原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。
采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的4.2．采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。
4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。
4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。
4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。
5、验收、入库、领用、退库流程5.1验收5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。
如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。
5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。
通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。
5.1.3原辅材料均须经质管部质检。
碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。
质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。
原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
．5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。
5.2入库5.2.1原辅材料入库5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后及时组织人员计量入库。
5.2.1.2有破包的情况，汽运由司机赔偿，仓储部填制《发货清单》，发货清单一式五联：仓库联、客户联、财务联、存根联、门卫联，按合同价进行赔偿，铁路运输由供应商赔偿。
5.2.1.3原辅材料仓库管理员核对入库数量与《入库通知单》或送货单上数量一致后填制《入库单》（PVC原料入库采用《入库单》，其他原辅材料入库采用《收料单》），并签字确认，仓库负责人审核签字确认。
《入库单》一式三联：仓库联、采购联、财务联。
采购联交财务记账用，仓库联作仓库备查登记及入账用，财务联连同供应商送货单一并交财务部入账处理。
5.2.1.4原辅材料收、发、存日（月）报表的编制。
PVC原料仓库保管员编制《PVC收、发、存日（月）报表》，明细反映各个供应商实际入库数、耗用数，其他《原辅材料收、发、存日（月）报表》根据当日收料情况登记。
5.2.2包装材料、五金配件及配套材料的入库5.2.2.1包装材料、五金配件及配套材料单设仓库实行封闭式管理。
包装材料及配套材料仓库保管员在接到质管部的《原辅材料入库通知单》后及时办理计量入库手续。
入库数量与入库通知单或送货单数量一致的开具《入库单》。
五金配件由设备动力部或申购部门在入库单检验员处签字确认后办理入库。
如存在质量不合格情况的应及时通知采购部处理。
上述原料仓库保管员根据当日收料数量每日登记原材料收、5.2.2.2．发、存日报表，每月25日编制月报表，月报26日下午交财务。
5.2.3熟料、回废料的结存。
该种原料的管理部门分别为混料车间、粉碎车间。
各管理部门对相应原料的完整性负责。
回废料的结存手续由相应各部门的班组废料统计表代替收料单。
废料统计表必须由各班组接班人员及班长签名确认。
各车间落实专人每日统计上述原料的入库数，分别编制混料日报表、PVC粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表、PPR、PE粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表。
5.3领用5.3.1原辅材料领用5.3.1.1生产部接收员根据车间排产单原料需求开具领料计划明细表，送完料后，经双方确认数量并据此开具领料单。
领料单一式三联，领料部门、原料仓库、财务部各一联。
生产部接收员依据每日领料数量登记《生产部化工原料收、发、存日报表》，当日收料情况应与原料仓库“化工原料收、发、存日报表”领出数量核对一致。
5.3.1.2生产部原料接收员每日上午8点盘存车间结余原料数量，依据上日结余数、本日领料数与本日结余数计算出当日实际耗用数。
同时由混料车间统计按相同时点、当日混料数量计算出理论耗用数量。
核对相符的，依据该耗用数登记《生产部化工原料收、耗、存日报表》。
如两者有较大差异应及时报告混料车间负责人并及时查明原因。
5.3.2包装材料、五金配件及配套材料的领用5.3.2.1材料领用均须凭一式三联领料单办理领料。
领料单由经办人与部门负责人或其授权人签字后生效，仓库保管员依据当日各部门领料数量登记材料收、发、存日报表及月报表。
5.3.3熟料、回料的领用5.3.3.1熟料的每月领用数按上月结存数加计当月熟料产量减去当月点盘存数计算。
混料车间因回用需要领用回料时登记领用统8日上午26．计表，由双方经办人签名确认。
公司须出售回料或废料时由仓储部开具发货清单（须粉碎车间经办人、仓储部负责人、财务部负责人签字生效），仓储部与财务部专人共同确认数量。
粉碎车间依据领用登记表与发货清单分别在统计日报表上反映“回用”及“出售”数量。
混料车间当月回用数与车间领用表统计数应核对一致，仓储部本月出售的不可回用的回废料应与车间统计表“出售数”应核对一致。
5.4退货生产部在生产过程中发现原材料（原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件）质量问题的，该批原料应办理退货手续。
由生产部出具《原料退货申请单》，经检验部门验收确认后交仓储部办理原料退货手续。
生产部已领用的原料退货在退货申请单生效后由生产部开具红字领料单，仓库账务员进行相应调整处理。
仓库原料退回供应商时须开具红字收料单，进行相应账务调整。
原料退货申请单一式四联，申请部门、仓库、采购部、质管部各一联。
6、原材料的盘存6.1盘存的方式与盘存周期6.1.1原材料的盘点实行实地盘存制，实行日常盘点、月度盘点、年终盘点结合的方式。
6.1.2生产部内部原辅材料实行每日盘点制，时间为每日上午8点。
每月26日上午8点，对生产部已领用的原辅材料，包装材料、配套材料、回料进行月度盘点时由生产部、财务部共同参与，盘点后已领用未耗用的材料办理假退料手续。
6.1.3每月26日上午8点，财务部与仓储部共同盘点仓库内所有原辅材料、包装材料、配套材料。
五金配件实行日常盘点与年终盘点结合的方式，日常盘点由仓库自行盘点。
6.1.4所有原辅材料均须实行年终盘点制，年终盘点要求做到全面、彻底。
6.2盘点报告财务部盘点盘点结束后由仓储部盘点人编制公司统一格式的盘点表，人核对相符后，双方签字确认。
仓储部主盘人与财务主盘人负责核对实际盘点结果与仓库库存、会计账目的差异，并分析原因，差异较大的形成书面盘点分析报告，报告公司主管领导。
财务负责人负责审核盘点报告，确认无误后在盘点报告上签字。
仓储部与财务部应建立原材料盘点档案。
6.3年度原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件盘盈盘亏率盘盈盘亏率=盘盈或盘亏金额÷对应的年发货金额6.3.1年度原辅材料盘盈盘亏率如控制在±0.05‰内，可奖励2000元/年。
6.3.2年度包装材料、配套材料盘盈盘亏率如控制在±0.3‰内，可奖励2000元/年。
6.3.3年度五金配件盘盈盘亏率如控制在±1‰内，可奖励1000元/年。
注：盘盈或盘亏金额以年末加权平均单价为依据进行计算，且盘盈金额与盘亏金额不能相互抵销，如确因产品名称、规格串号或其他原因而导致记账错误，经财务、公司领导确认后作账务调整。
6.3.4每月盘亏额的100%由仓储部责任人员全额赔偿。
附表1：《原辅材料送检通知单》附表2：《原辅材料入库通知单》附表3：《收料单》附表4：《入库单》附表5：《XX公司PVC收、支、存日（月）报表》附表6：《XX公司原辅料（PPR、PE）收、支、存日（月）报表》附表7：《混料车间生产情况月报表》附表8：《破碎间废料情况日报表》附表9：《领料单》附表10：《XX公司原料盘点表》XX公司化学建材有限公司附表1：原辅材料送检通知单编号：仓库：年月日品名规格型号批号单位数量供应商检验中心：仓库：【一式三联，质管部一联，仓库两联】XX公司化学建材有限公司：附表2原辅材料入库通知单通知时间编号产品名称规格与型号量号数批技术指标地产质管部：仓储部：【一式两联，质管部、仓储部各一联】XX公司化学建材有限公司：3附表NO:收料单仓库类别：供应商：日期：年月日品名规格单位单价数量金额备注合计仓库负责人：采购人员：仓库保管员：【入库单一式三联：仓库联、存根联、财务联】XX公司化学建材有限公司：附表4入库单材料供应商编号日期收料仓库金额（不含税价，财务部填写）数量单价计材料名称及量（不含备注合同号差应收实收单规格差额合同金额到货金额位税）数量额数量吨吨吨吨吨吨仓管员联系方式记账主管车号承运商【入库单一式三联：仓库联、存根联、财务联】收、支、存日（月）报表公司PVC 年月日XX：5附表当日当月累计当日入当月耗当当司实赔入合计年月日XX公司原辅料（PPR、PE）收、支、存日（月）报表：附表6当当当当当库存总量在途生产日月月日日牌基地在途未交库耗调调号耗厂家未提小计付用出用出存湖南小计混料车间生产情况月报表：7附表编号：时间：年月单位：㎏（除捏合锅数外）当月情况当月情况排水管材穿线管材彩色穿线管材PVC饮水管材排穿管件塑料垫板型材汇总捏合锅数(锅):: 捏合产量返推原料耗用量: 下脚料产生:破碎料回:磨粉料回:造粒料回待掺料回用原料耗用当月投入产出:备注:上月结:当月结熟::色母:清洗:造粒:破碎:磨粉:料破碎间废料情况日报表：8附表编制部门：生产部时间：年月日型材管材管件合增项目来源管PPR管PPRPVC饮PPR管PPR管PE管减计白型彩型管件排穿管件彩线管排水管双色造粒料PE 扣板白线管材（黄）材（白）件（黄）材水管件（白）上日重量（㎏）库存车间产生（㎏）本日待全包覆产生（㎏）破增加废其它产生（㎏）料量破碎（包）本日减少破碎（㎏）本日重量（㎏）结存包数上日库存重量（㎏）包数本日增加重量（㎏）生产回用（包）生产回用（㎏造领用（包本减造领用（㎏其它领用（包其它领用（㎏包本结重量（㎏包上库重量（㎏包本增重量（㎏生产回用（包本减生产回用（㎏包本结重量（㎏可回用废料总结存量下脚料焦料上日库存锯屑其它下脚料焦料/ABS废料本日车间锯屑增加破碎间锯屑不可其他产生回用下脚料本日焦料减少（出锯屑售）其它下脚料焦料本日结存锯屑其它XX公司化学建材有限公司：附表9领料单编号：领料部门：年月日品名规格单位申请数量实发数量备注用途领料人：仓管员：领料部门主管：【领料单一式三联，领料部门、原料仓库、财务部各一联】XX公司原料盘点表：10附原料类别____单:____原材料品规格型盘点数单位重盘点重帐面数帐面重差备:盘点人签字财务负责人: 部门负责人:。