调货单
开龙简单操作说明
一．入库流程操作：订货流程1．订货开单操作：进货业务订货业务开单填写数据确认注意：A：选客商，可输入汉语拼单第一个字母B：选择正确的库房C：选择扣，以确认是开票不开票，选择为开票D：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品；点商品按代码，品牌，系列，型号查找商品E：选择正确的业务员；付款期，方便出纳及时准备资金；预到货期，方便库房整理地方放货，方便业务员销售2．库房管理操作：库房管理订单生成入库单入库单入库注意：A：生成入库单时，可修改数量，按实际到货填写B：当到货的东西和订单不符时，立即通知采购人员调货流程1．调货开单操作进货业务调货业务开单填写数据，确认2．库房管理操作：库房管理入库单入库二．销售流程操作：1：销售开单操作：销售业务销售开单销售填写数据确认注意：A：选客户，可输入汉语拼单第一个字母B：选择正确的库房C：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品；点商品按代码，品牌，系列，型号查找商品D：选择扣，以确认是开票不开票，选择为开票E：选择正确的业务员，方便财务统计职员业绩；付款方式，方便出纳收款；选择付款期，方便统计收款日期；选择提货方式，方便库房送货2：收款台操作：收款台销售收款根据付款方式，选择收款或者记帐3：库房管理操作：库房管理出库单出库快速销售开单操作：1．销售开单加收款操作：收款台直销业务开单填写数据，确认2：库房管理操作：库房管理出库单出库快速进销一起开单操作（一进一出）：1．调货与销售开单操作：销售业务销售开单直销填写数据，确认2．收款台操作：收款台销售收款根据付款方式，选择收款或者记帐三.调拨流程:1.调拨开单:商务管理调拨单开单选择调出库房和调入库房,输入商品名称和数量2.调出库房出库:库房管理调拨单选择单据,出库3.调入库房入库库房管理调拨单选择单据,入库四．付款流程：1：历史单据付款：出纳管理往来核销选择单位，付款核销2．预付款流程：出纳管理往来核销选择单位做付款，形成应收款五．收款流程：1．往来收款操作：出纳管理往来核销选择单位，收款核销六．发票操作：1．进货发票操作：商务管理进货发票选择日期，单位，开票填写数据确认注意：A：发票金额可以修改，当发票金额大于入库单金额时，该入库单消失，不能再开票；当发票金额小于入库单金额，该入库单还存在，可以继续开票2．销售发票操作：商务管理销售发票选择单位，开票填写数据确认注意：A：发票金额可以修改，当发票金额大于入库单金额时，该入库单消失，不能再开票；当发票金额小于入库单金额，该入库单还存在，可以继续开票七．入库退货流程：1．已经开了订单或者调货单，库房没有入库情况下，可以直接作废或者修改。
零售商店商品进销存管理制度
门店商品进销存管理制度为了加强各门店商品的进销存管理,实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。
所有门店必须严格遵守。
一、建帐1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。
2、每次调拨商品时，各店必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，做到准确无误。
二、销帐3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理.对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计.遇到店长或帐务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、各门店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字.月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规，必须接受处罚。
在线订单管理系统需求说明书
在线订单管理系统需求说明书第一部分：技术要求一、采用标准的B/S结构二、数据库采用关系数据库三、系统结构1、界面层负责描述界面放在web服务器上，建议采用PHP开发，要求界面代码实现版本检查，如果和服务器上的版本一致，则用本地页面代码，页面数据更新只刷新数据，不下载所有页面文件和数据。
2、功能层放在应用服务器上，负责处理表示层传来的命令和数据。
建议使用java开发，功能层要求实现完全数据耦合，功能之间不直接发生功能调用。
3、数据层放在数据库服务器上，负责处理数据，建议采用SQL编码，具有完全的可移植性，可以编译生成各种数据库的版本。
四、开发规范1、所有代码均由详细的注释说明（中文）。
2、所有的模块均有完整的容错处理。
3、所有模块的功能代码（注释除外）不得超过1屏。
4、所有模块的命名均采用英文标准命名方式。
5、所有模块的代码段均采用结构化格式。
第二部分功能需求第三部分数据格式第四部分成本预算第六部分工期要求第七部分费用支付一、商品目录模块1、商品新增功能：供方可以新建和发表自己的商品，也可以委托公司目录管理员发布商品，供方新建的商品要经过公司目录管理员的审核才能正式发布。
2、商品审核功能：对于供方提交的商品信息，由目录管理员代表公司进行审核，审核通过才能置为正式发布状态，审核必须严格记载日志。
3、商品维护功能：供方可以自己修改商品的信息，但是修改后的商品必须重新审核才能生效，否则还是按原信息发布。
修改是在一个中间拷贝上修改，审核后将原信息备份，用新的信息替代原信息。
4、商品发布功能：目录管理员可以对所有待审核状态的商品进行审核发布。
5、商品查询功能供应商能查询和修改自己的商品（任何状态的），会员可以查询任何供方的商品（必须是发布状态的）业务流程：1、供方新建商品2、供方提交审核3、商品管理员审核，如果不通过重新修改，如果通过就直接置为发布状态二、供货管理模块1、供方档案：名称、类型、信誉等级、地址、联系人、联系电话2、供货关系商品ID 、商品名称、供货商ID、供货商名称、供货区域3、供货管理业务流程：1）调货管理员新建调货单（只对单一商品、单一供应商）2）经理审核调货单（批量）3）审核通过的调货单置为调货通知状态，审核不通过的置为新建状态4）供货商审核供货方是自己的调货单，供货商确认通过，调货单置为发货状态5）供货商发货6）仓管收货，更新库存7）调货单置为完成状态。
pem产品功能介绍完整版
设定关联款号：商品与商品之间存在一定的关联性，例如购买A款的衣服，可以搭配B款裤子。此界面可以设定订货会订货商品的相关联的款号。
商品订货排行：查看商品在订货中的排行情况
订单配货情况查询：查询经销商/自营店的订货情况，包括：订单量、已配量、未配量、实际库存、有效库存等情况。
年终返利：公司和经销商在一年的业务往来后，给经销商一些金额返款，推动今后的业务发展。
补差返款：公司和经销商之间的销售业务中，由于不明原因发生经销商的收货数量小于公司的出货数量，导致经销商的损失，公司就返一些销售款给经销商。差异返款就是完成此功能的。
商品价格调整：公司与经销商签订合同时都会制订商品拿货的折扣率，此界面提供您具体到某一款折扣率的设定。
2
2.1
属性定义：定义有哪些属性可以描述一件商品。例如，有“品牌”“大类”等。
属性维护：定义每个商品属性的具体代码。例如，“大类”又分“衬衫”“西服”等。
商品代码规则维护：每件商品都有一个唯一标识的代码，这里就是定义这些代码的组成规则。
款号规则：一个款式的商品就要有一个唯一标识，我们称之为“款号”。可以选择几个商品属性组成款号代码，也可以手工输入款号或者随机生成。
商场对账单：查询一段时期内公司自营店与商场之间明细帐务的报表。
供应商应付款查询：查询当前公司应该付给供应商多少资金的报表。
经销商应收款查询：查询当前经销商欠公司多少资金的报表。
商品价目查询：查询每个经销商所有商品的成本价、平均采购单价、平均采购折扣等价格信息的报表。
订货内容提交后生成批发订货。
生成订货的类型为期货订货——代表第一次对此商品进行订货。
订单导出：将所有商品导出成Excel格式，供用户填写数量后导入。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
物流配合工作要求
<<物流配合工作要求>>1．库房所有的工作都必须按单执行。
即出货给客户必须见销单，出货给加工厂必须有切割单。
调货必须有往来经销商确认回传后的调货单。
2．库房在看到各店面的销单后，核实销单开具货品的情况(包括切割的规格和数量<导购必须先自查>、色号等)及销单的内容是否清晰正确，以便安排货物的按时出库。
3．如果需要加工的货物不能按时加工好，库房应提前告知各店面相应的跟单导购，以便导购提前做好对顾客的沟通解释工作。
4．库房到各店面收退砖时，必须是货品和退单一致而且是同步，保证货品的完好无损，以便于二次销售。
店面在收到客户退回的裸砖后，必须在裸砖上标注色号，否则库房不予收回退货。
5．切割单必须提前开单，由库房统一配送到切割厂,下单时间最少提前三天.如(库房中午收到的切割单,安排下午送到切割厂:下午收到的切割单,安排在第二天上午统一送切割厂).6.每天安排的送货明细上传QQ群，各门店自行下载核对。
库房看到销单，若安排出货于送货期限的前一天与客户进行第一次预约送货时间，送货当天进行第二次与客户确认送货时间，装车后出发时司机再次与客户核对地址及到货时间。
库房的送货时效，对库存销售的不需要加工的产品确保在48小时之内，将货物及时送到顾客家中，加工砖在5天后送货（不含开单当天）。
7.所有店面引导客户到店面付全款后方可安排送货，否则库房拒出货物。
所有的往来单位必须注明往来单位的具体名称，客户地址。
8．导购在销售及回访时必须及时告知客户,如有补,退砖必须凭销货单,退砖必须带包装箱并于30日之内退换货,以保证客户补到同一色号砖及便于库房入库再次销售(要注明色号)。
切割后的砖不给予退换货处理。
9、店面在没有收到客户退货的情况下严禁开退货单，在收到库房工作人员开具的退货明细后，及时开退货单，最长不能超过两个工作日，超过此期限不做回复的，库房将不予以退货处理，店面开退单给顾客退款时一定要看应收账款明细，如果应收账款明细中显示顾客欠钱的情况，财务不予退货款；店面开退款单必须是财务给客户退钱以后，不允许有财务没退钱给客户先开退单的现象发生。
零售店自营店商品进销存管理制度办法
零售店自营店商品进销存管理制度办法为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账X、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
X、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账X、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
X、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
X、各店的出货单由店长或导购正式签字后在X~X日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
X、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
X、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点X、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
X、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
物流管理SOP
物流管理SOP第一部分制定物流管理SOP目的与SOP主要内容一、制定物流管理SOP的目的为了明确第三方物流与酷人公司的责任与义务，提高双方工作效率，提升服务质量，使双方利益均达到最大化，同时指导新合作的第三方物流尽快熟悉我司业务操作要求，满足我司需求，现对物流各环节操作流程进行梳理，将相应操作流程化，制度化。
涉及的责任方为：第三方物流公司、酷人省办商务、酷人总部商务二、物流管理SOP主要内容主要由工厂提货、到货入库操作、存储、出库操作、分拣包装、运输、装卸、流通加工、配送和物流信息诸环节构成。
通过ERP、LOS、酷人在线等信息系统，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理。
第二部分物流管理各环节操作要求一、工厂提货目前我司采购手机有两种方式。
（一）厂家送货到我司仓库海尔手机采用厂家直接发货到我司各物流分仓，不经过总仓，我司不承担提货费用；三星惠州工厂生产的W609、W589、F619由厂家物流直接发货到我司深圳总仓，我司不承担提货费用。
（二）我司第三方物流承运商去厂家工厂提货三星深圳工厂生产的B309和MOTO天津工厂的手机全部由我司负责安排提货。
三星深圳工厂提货由深圳总仓来负责，MOTO天津工厂提货由天津总仓来负责，我司需要支付提货费用。
要求：1、对于以上两种方式到货或是提货方式，我司总部商务均会提前2-3小时将到货或是提货通知以邮件形式发给物流相关人员，邮件内容包括提货机型、数量及提货地址等信息。
需要物流及时安排车辆、人员到指定工厂提货。
并提醒物流人员务必携带提货授权委托书及提货人员身份证和授权提货章，同时将验收标准下发，要求（1）原厂大箱包装完好、无破损痕迹。
如有破损,拆箱查验.（2）清点数量，保证与签收单数量一致。
（3）需要称重，保证与外包装箱重量一致。
（4）做好签收，加盖收货专用章及收货人签字确认2、提货异常信息要及时反馈，如在预计提货时间内由于工厂原因不能按时交货，或是工厂所交机型与提货通知单上不一致，或是数量多于提货通知数量，需要第一时间反馈酷人总部采购负责人黄颖，按黄颖指令操作。
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0579-********浙江省 金华市 义乌市 赤塘新村28栋3单元1楼
87817号 ，322000
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189******** ，0557-*******安徽省宿州市灵璧县电信局四楼办公室，
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138********上海上海市浦东新区东方路1361号3号楼
10A座，200127已提交
137********湖南省 长沙市 浏阳市 劳动中路62号 ，
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130********重庆 重庆市 渝北区 重庆市渝北区龙山一路
1号重庆海关 ，401147
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