进货情况质量评审记录
****** 医药
进货情况质量评审记录
（2016 年 6 月）
目录
1. 进货质量评审计划
2. 进货质量评审记录
3. 进货质量评审报告
4. 合格供货方目录
****** 医药
2016 年 6 月进货情况质量评审计划
一、评审时间2014年6月5 日-6 日
二、评审目的根据新版《药品经营质量管理规》的要求，公司更换了计算机软件系统，对相关岗位人员进行了岗位调整，对仓库进行了改造，按照公司《药品购进情况质量评审程序》的要求，为有效控制药品进货质量，选择合格的供应商，对公司2014 年6 月之前的供应商和所构进的药品进行综合质量评审和分析，为药品购进提供决策依据。
三、评审依据
1. 药品经营质量管理规及实施细则；
2. 公司相关质量体系文件；
3. 公司外部质量信息（质量档案等）。
四、评审围及容
1. 供货企业的法定资格和质量保证能力包括供货企业生产（经营）许可证、营业执照、质量体系认证和运行情况；供货单位与我公司业务联系的销售人员的合法资格的验证
2. 供货企业提供品种的合法性和质量可靠性
主要评价指标：验收合格率》95%
供货合格率》95%
准时到货率》90%
准确到货率》95%
库存药品检查合格率》99%
药品质量报废率w 1%
客户投诉次数少于3 次（含3 次）
重大不良反应少于3 次（含3 次）
3. 供货企业质量信誉
包括供货企业与我公司签定的合同、质量保证协议的执行情况
五、参加评审人员
1质量评审工作由质管部负责组织进行；
2 评审参加人员应包括：质量负责人、质管部经理、采购部经理、销售部经理、质管员、验收员、养护员、储运部经理；
六、评审过程
各业务环节及质量管理人员根据各自工作中掌握的情况，对公司所经营的药品和供货企业情况做出总结和评价；
质量管理部做好《药品购进情况质量评审表》, 并根据记录做出评审报告；
评审报告经相关部门和负责人审阅, 质量管理部进行存档。
医药
质量管理部
2016年6月31日
****
2016 年 6 月进货情况质量评审报告2014年6月5日-6 日，公司质量管理部根据制定的评审计划，会同采购部、储运部相关人员对公司2013 年全年所购入药品及供货企业等进货情况进行了质量评审，现将评审情况总结及报告如下。
一、公司2016 年上半年所经营药品质量情况
（一）、供货企业的法定资格和质量保证能力
药品购进是保证公司所经营药品质量最重要的一环，2016 年上半年所购入的药品都是从合法生产企业或经营企业购进。
2014 年上半年与公司发生业务关系的供货单位共约240 家,其中约156 家为生产企业，约84 家为医药经营企业，公司对所有供货企业的资质均严格按照公司所制定的相关制度进行了审核，确保了公司所购入行为的
合法性和规性,保证了药品的购进质量。
（二）供货企业提供品种的合法性和质量可靠性
根据公司制定的主要评价指标进行评价，2016 年上半年公司购进药品均符合要求，合格率100%
（三）供货企业质量信誉
所有供货企业与我公司签定的合同、质量保证协议均得到较好的执行
（四）、售后质量查询和质量投诉
2014年上半年公司未发生由于药品质量问题的投诉。
（五）对2014 年上半年购进药品质量的评价
综合各环节信息，对所经营药品质量作出如下综合评价：到目前为止，公司所经营的药品质量合格100%。
二、供货单位的供货情况
2014 年上半年公司根据供货企业的供货情况进行综合评价，评审出合格供应商共109 家，购进品规3014 个。
附：2014年上半年公司合格供货方
川悦医药
质量管理部
2014.6.31。
食品进货查验记录制度模版
食品进货查验记录制度模版一、目的为确保食品进货的合规性和安全性，规范食品进货的查验流程和记录，及时发现并纠正问题，保障食品安全。
二、适用范围本制度适用于所有食品进货查验工作。
三、职责1. 食品采购部门负责根据采购计划进行食品进货，并按照本制度的要求进行查验。
2. 食品质检部门负责对进货的食品进行质量检验，并做好相应的记录。
3. 食品仓储部门负责对进货的食品进行入库管理和存放，并配合质检部门进行查验工作。
4. 食品安全监管部门负责监督检查食品进货查验工作的执行情况，及时发现并处理问题。
5. 相关员工应按照本制度的规定执行进货查验工作，如发现问题应及时报告并采取相应的措施。
四、进货查验流程1. 收货验收：负责人在货物到达时，与供应商进行验货，检查货物是否与进货清单一致，是否存在破损、污染等问题。
2. 标签检查：检查食品包装上的标签是否完整、清晰，并核对相关信息是否与进货清单一致。
3. 外观检查：检查食品外观是否正常，如有异样应进一步排查。
4. 包装检查：检查食品包装是否完好无损，是否有异常气味。
5. 质量抽检：根据质检部门的要求，对进货的食品进行抽样并送往质检部门进行质量检验。
6. 入库管理：负责人在验收合格后，将食品按照规定的存放标准进行入库管理，并进行相应的记录。
五、查验记录1. 进货清单：记录食品进货的详细信息，包括供应商名称、食品名称、数量、价格等。
2. 收货验收记录：记录食品收货验收的结果，包括验货人员、验货日期、验货结论等。
3. 标签检查记录：记录食品标签检查的结果，包括标签完整性、清晰度、信息是否准确等。
4. 外观检查记录：记录食品外观检查的结果，包括外观是否正常、是否有异常等。
5. 包装检查记录：记录食品包装检查的结果，包括包装是否完好无损、是否有异味等。
6. 质量抽检记录：记录食品质量抽检的结果，包括抽检样品、抽检日期、抽检结论等。
7. 入库管理记录：记录食品入库的详细信息，包括入库日期、货物存放位置、负责人等。
进货检验记录表格
来料接收检验记录表表格编号:
No :
供应商: 零件名称：零件图号：
P O号：检验员：日期
总数：检验数：不合格数：
结果判定口合格□不合格
当不合格时处理（只用于不合格品评审小组）
处理措施：□放宽使用□返工□报废□分类选用□退回供应商□退回数量
品管部/日期------------- 营销部/日期--------------- 技术部门--------------- 生产部门----------- 退货期限：请通知供应商在 ____________ 年月______ 前到本公司仓库办理退货手续，谕期本公
司有权作报废处理
成本核算记录
工时损失物料损失损失总费用
费用承担供应商确认：日期
当出现不合格品时，此表同时用于不合格品报告
联:质量部二联:仓库三联:营销部或财务部。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
药品质量管理GSP年度进货评审表格
药品进货质量评审表（2014年度）
参加评审人员（签字）：
药品进货质量评审报告
一、评审目的：
为了掌握公司在2011年度药品的进货质量情况，确保在合法的企业购进合法的优质药品，保证人民用药安全有效。
二、评审项目：
供货商资质情况、采购合同及合同履行、质量保证书、到货情况、合法票据及购进记录、药监抽检、药监通报、质量投诉、药品不良反应等。
三、评审办法：
根据评审依据，由质管部制定“药品进货质量评审表”，公司质量领导小组成员逐项对公司药品进货情况进行内部评审，并如实记录。
四、综合评价：
经验证，本公司供货商证照齐全、合法（包括首营企业、首营品种之所需资料），能按规定签定采购合同并具备履行合同的能力（包括药品价格、交货期及售后服务等各方面），能按规定提供合法票据（包括增值税票）。
药品质量方面，公司供货商所提供的药品从外观质量验收、包装情况、标签说明书等方面的检查亦符合规定要求。
药品供货商均为GMP或GSP认证企业，社会信誉较高、交货及时、能严格按照国家物价部门的价格服务于需方，并注意回访，重视需方的建议和意见，能及时调整需方所提出的适应市场的合理要求。
在药监抽检、药监通报、质量投诉、药品不良反应等方面未发现重大情况。
五、评审结果：
公司在2011年度所购药品质量符合质量标准和有关质量要求，未发生假、劣药品采购行为，服务质量亦符合经营规定要求，公司2011年度的供货商可列入“合格供货方目录”，共计：148家，以供本公司在今后采购药品时择优选取。
******药业有限公司评审小组
2011年12月30日。
进货查验和查验记录制度范本(2篇)
进货查验和查验记录制度范本一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格(包括：食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等)，验明食品合格证明和食品标识，索要相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品自量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或者不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
进货查验和查验记录制度范本（2）目的：确保公司的进货品质符合标准，以及准确记录进货查验的过程和结果。
进货顾客提不合格产品记录
进货顾客提不合格产品记录近期我店面发生了一件让我非常困扰的事情，一些进货的产品质量存在问题，被顾客发现并且投诉。
作为一家零售商，我们的声誉和信誉是非常重要的，而这种产品质量问题无疑对我们的店面形象造成了很大的损害。
首先，我想提到的是最近一次的投诉。
一位顾客购买了我们店里的款化妆品，但在使用后发现该产品引起过敏反应。
顾客对我们的服务和产品质量提出了质疑，并要求退货。
我们立即向供应商反馈了这个问题，并要求他们对产品进行调查和处理。
供应商回复称会核查生产批次并进行调查。
我们向顾客表示了诚挚的歉意，并与她协商了退货和退款的事宜。
针对这一问题，我决定采取以下措施来解决与供应商的合作问题和进货产品质量问题：首先，我们将重新审查与供应商的合作关系。
我将亲自与供应商进行会谈，向他们传达我们对产品质量的要求和期望，并要求他们加强对产品质量的控制。
如果供应商无法提供符合我们要求的产品，我们将考虑寻找新的合作伙伴。
最后，我们将建立一个有效的顾客投诉处理机制。
对于顾客提出的不合格产品的投诉，我们将立即进行记录，并与顾客协商解决方案。
我们会及时向供应商反馈问题，并要求他们解决。
同时，我们将不断改进自身的服务和产品质量，以减少类似问题的发生。
与供应商的合作是我们店面正常运营的关键环节之一、只有通过与供应商的紧密合作，我们才能得到优质的产品并提供给顾客。
然而，这一系列与进货产品质量相关的问题，双方都需要共同努力来解决。
我相信通过我们的努力和与供应商的沟通合作，我们一定能够改善产品质量问题，重塑店面形象，并重新获得顾客的信任和支持。
我承认，这次的不合格产品记录给我们店面带来了很大的压力和困扰。
然而，我也相信这个挑战是一个机会，让我们更加重视质量控制，改进我们的运营方式。
我希望通过这次经历，我们能够更加专注和细心，提供更优质的产品和服务，让顾客对我们的信任和满意度再次提升。
进货检验记录文本
进货检验记录文本
日期：年月日
供应商：
货品名称：
规格：
生产日期：
产地：
检验日期：年月日
检验结果：合格不合格
备注：
序号检验项目抽检数量合格数量不合格数量抽检结果不合格原因处理措施备注
1外包装10100合格无无无
2内包装10100合格无无无
3产品标识10100合格无无无
4包装密封1082不合格封口不严重新封包无
5外观质量1091不合格表面破损退换货无
6尺寸10100合格无无无
7包装标志10100合格无无无
8包装说明10100合格无无无
9配件1091不合格缺少配件补发配件无
总结：
本批次产品经过进货检验，外包装、内包装、产品标识、尺寸、包装标志、包装说明等检验项目全部合格，无不合格项；然而在包装密封、外观质量和配件方面存在不合格情况。
对于不合格的包装密封，我们将重新进行封包处理；对于不合格的外观质量，我们将进行退换货处理；对于不合格的配件，我们将补发缺少的配件。
检验员签名：。
进货检查记录规章制度
进货检查记录规章制度第一章总则第一条为了加强对进货商品的质量管理，确保进货商品符合标准和要求，维护公司形象和客户利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有进货商品，包括原材料、半成品、成品等，适用于所有从事进货检查工作的人员。
第三条进货检查是指对进货商品的质量、数量、包装等进行检查和确认，确保符合标准和要求的过程。
第四条进货检查记录是对进货商品检查情况进行记录的文件，包括进货单据、检查报告、抽样检验结果等。
第五条进货检查记录必须真实、准确、完整，由检查人员签字确认，并及时归档存档。
第六条进货检查记录应当保存至少三年，以备查证和追溯。
第七条公司应当建立健全进货检查制度，指导和监督进货检查工作的开展。
第八条进货检查工作应当按照国家相关法律法规和公司规章制度进行，不得违反规定。
第九条公司检验人员应当按照培训要求进行培训，取得相应资格证书方可从事检验工作。
第十条公司应当配备必要的检验设备和工具，确保检验工作的质量和效率。
第二章进货检查流程第十一条进货检查包括验收和检验两个环节，验收由库房管理员负责，检验由检验员负责。
第十二条验收员应当按照进货单据对进货商品进行验收，包括数量、包装等，确认无误后方可放行。
第十三条检验员应当按照公司检验标准和要求对进货商品进行抽样检验，确保质量符合标准。
第十四条若发现问题或疑点，检验员应当及时报告，对疑点商品进行详细检查，并向上级主管汇报处理意见。
第十五条进货检查记录应当记录验收员、检验员、产品信息、检查结果等详细信息，确保真实准确。
第十六条进货检查记录应当及时上报财务部门，完成相应记账和入库手续。
第三章进货检查标准第十七条进货商品的质量标准应当符合国家相关标准和公司规定，严格按照标准检验。
第十八条进货商品的数量应当与进货单据一致，确保不漏货、不滞留货。
第十九条进货商品的包装应当符合标准，包装完好无损，确保不泄露、不污染。
第二十条对于特殊商品，应当针对性地确定检查标准和要求，不得简化操作或放任漏洞。
进货查验记录管理制度范文(5篇)
进货查验记录管理制度范文1、目的：确保产品合格，维护公司利益和消费者权益。
2、适用范围适用于对终产品检验。
3、职责：1)质量技术部负责产品最终检验。
2)其他部门辅助质检对产品进行最终检验。
3)化验员对产品进行最终检验做好详细记录。
4)产品检验完，由技术部门人员判断产品是否合格，若合格，开具《出厂检验报告单》，由主管领导签字，方可出库。
若不合格，按不合格产品规定，进行处理。
5)每批产品有留样，留样产品应放在专属留样区，按品种、批次分类放置。
并留有标识。
6)质检员应得到质检部门领导授权，在授权范围内实施检验工作。
从业人员健康管理制度为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：1、本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度，从业人员，每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。
2、在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。
3、从业人员健康证明应随身携带，以备检查。
从业人员健康裣查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。
4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
5、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到。
(1)接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。
(4)不得在食品经营场所内吸烟。
食品安全自查管理制度1、目的：为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。
药品购进质量评审操作规程
药品购进质量评审操作规程文件编码：LY-GC-04-005起草人日期审核人日期批准人日期修订部门质管部执行日期分发部门采购部、销售部、储运部、质管部1、目的：为有效控制药品进货质量，选择最合适的供应商而定期进行的质量评审提供依据。
2、适用范围：适用于对药品购进情况进行质量评审。
3、职责：采购员、质管员负责评审验证资料收集、整理，质管部部长组织评审。
4、规程:4.1、各部门对每个供应商的药品分别提供与自己部门相关的以下数据：4.1.1全年供货次数、入库验收合格次数；4.1.2内在质量原因不合格品的品种数、全年送货总品种数；4.1.3销后退回品种数、全年送货总品种数；4.1.4药品全年质量投诉的总次数；4.1.5药品全年药检部门抽样结果。
4.1.6药品库存周转情况是否正常。
4.2、评审公式4.2.1验收合格率验收合格率=验收合格次数/全年送货总次数x 100%4.2.2销后退回率：销后退回率二销后退回批次数/全年送货总批次数x 100%4.3、评审标准及结论：4.3.1只有全部符合以下各项指标的供应商，质量评审为合格。
4.3.2合格供应商标准4.3.2.1 验收合格率》95%4.3.2.2药品销后退回率w 10%4.323药品全年质量投诉的总次数为 0;432.4药品全年药检部门抽样结果为合格；4.325药品库存周转情况正常；4.3.2.6供货企业资质齐全有效及经营方式范围与证照一致；4.3.2.7供货企业质量信誉高：服务质量好、交货及时、价格公平、社会信誉高；4.3.2.8供货企业按质保协议履行质量条款。
4.4、评审结果处理经评审不合格的供应商从《合格供应商名录》中除掉，该供应商的品种从《合格品种名录》中删除。
4.5、评审实施4.5.1评审频次：4.5.1.1药品购进质量评审每年度进行一次。
4.6、评审参加人员：4.6.1质量评审工作由质管部负责组织进行；4.6.2评审参加人员应包括：a）质量负责人；b）采购部经理、采购员、销售部经理；c）质管部经理、质管员、验收员；d）储运部经理、养护员。