采购价格监督和评审管理制度
采购审核比价跟踪管理制度
采购审核比价跟踪管理制度一、引言为了加强采购管理，确保采购过程的公正、透明与高效，制定本采购审核比价跟踪管理制度。
本制度的目的是规范采购审核比价跟踪流程，确保采购活动的合法性、合规性和经济性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的采购审核比价跟踪活动，包括但不限于货物、服务和工程项目的采购。
三、术语定义1.采购：指公司为满足业务需求而购买货物、服务和工程项目的活动。
2.采购审核：指对采购活动中的文件、合同和资金等进行审查、评估和决策的过程。
3.比价：指通过对多个供应商报价进行评估、比较和选择，从而确定最优供应商的过程。
4.跟踪：指对采购过程中的各个环节进行监控、记录和追踪的活动。
5.管理制度：指按照一定规范和程序要求进行管理的制度。
四、采购审核比价跟踪管理流程1. 采购计划编制阶段1.1 制定采购计划：相关部门根据业务需求和预算，制定年度采购计划。
1.2 审核采购计划：采购部门对采购计划进行审核，确定采购的必要性和合理性。
2. 采购需求确认阶段2.1 确认采购需求：相关部门提出具体的采购需求单，并提交给采购部门。
2.2 采购部门审核：采购部门对采购需求进行审核，检查采购需求的准确性和完整性。
3. 供应商比价阶段3.1 发布招标公告：采购部门发布招标公告，邀请有资质的供应商参与竞标。
3.2 供应商报价：供应商按照招标文件的要求，提交报价文件。
3.3 招标评审：采购部门组织评审委员会，对供应商的报价进行评审和比较。
4. 供应商评选阶段4.1 供应商评估：评审委员会对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素。
4.2 评选最优供应商：根据评估结果，采购部门确定最优供应商，并签订采购合同。
5. 采购执行阶段5.1 合同执行：采购部门监督供应商按照合同要求提供货物、服务和工程。
5.2 跟踪采购进展：采购部门对采购进展进行跟踪和记录，确保采购活动按计划进行。
6. 采购结果评估阶段6.1 采购结果评估：采购部门评估采购结果，检查采购活动的合法性、合规性和经济性。
物资采购价格监督管理制度
物资采购价格监督管理制度1. 引言物资采购是企业运营中不可或缺的一环，为确保公平、透明、高效的采购过程，维护企业利益，制定和实施物资采购价格监督管理制度至关重要。
本制度旨在规范和监督企业物资采购过程中的价格事项，确保采购活动的公平性和经济性。
2. 适用范围本制度适用于企业内部所有物资采购活动，并适用于与外部供应商进行合作的相关采购活动。
3. 价格监督管理原则3.1 公平原则在物资采购过程中，公平原则是深受重视的基本原则之一。
企业应确保采购流程公开透明，所有参与者在同等和公平的条件下进行竞争。
为了实现公平原则，企业应采取以下措施：•准确、全面地发布与采购有关的信息，包括采购公告、需求规格、拟采购物资列表等。
•确定明确的评审标准和流程，遵守评标结果公布的原则。
•处理供应商投诉和异议时，做出公正客观的决策，并及时向相关方通报。
3.2 经济原则经济原则是指在物资采购过程中，应力求以较低的成本获取所需物资，确保企业利益最大化。
为了实现经济原则，企业应采取以下措施：•建立供应商多元化的采购渠道，以提高采购商品的竞争力。
•定期进行供应商评估，筛选出性价比高的供应商，并与其建立长期合作关系。
•制定价格谈判策略，寻求最优惠的采购价格。
3.3 透明原则透明原则是指在物资采购过程中，所有与价格相关的信息应当及时公开，确保采购活动的透明度。
为了实现透明原则，企业应采取以下措施：•完善采购记录管理制度，记录和保存所有与价格相关的文件和材料。
•定期公布采购结果和与价格相关的信息，包括招投标结果、中标供应商及价格、合同执行情况等。
4. 价格监督管理措施4.1 价格调查企业应定期进行市场价格调查，了解采购物资的市场行情和价格趋势。
同时，企业还可以通过在线询价、招标等方式获取更多的采购价格信息，以做出更合理的采购决策。
4.2 价格比较分析企业在采购过程中应进行价格比较分析，通过多家供应商的报价比较，选择性价比最高的供应商。
同时，企业还应比较不同批次或不同时间段的价格变动情况，以及物资采购价格与市场价格的差异，防止不合理的价格波动。
物资采购价格监督审核办法
物资采购价格监督审核办法1. 背景物资采购是各个企业和组织必须面对的问题，采购过程中的价格监管显得尤为重要，因为价格的高低直接影响采购成本和公司的经营效益。
因此，建立一个完善的物资采购价格监督审核办法，有利于保障采购价的公正和合理，维护公司的经济利益。
2. 办法的制定制定物资采购价格监督审核办法的目的是为了使采购流程更为规范和透明。
在制定物资采购价格监督审核办法时，需要首先明确以下三个方面。
2.1 采购价格的监管对象采购价格的监管对象应包括本公司所采购的物资以及采购过程中所涉及的服务费用、物流运输费等。
2.2 监管部门的职责监管部门应当负责监督和审核采购价格，包括但不限于以下职责：•价格比较：对采购物资进行价格比较，以确认采购价格是否合理；•价格监控：对采购物资的价格进行监控，以防止价格过高；•价格核查：对采购物资的报价单、合同等资料进行核查，以确认采购价格是否符合实际情况；•价格评估：对供应商的报价进行评估，以确定采购价格的合理性。
2.3 监管办法的实施监管办法的实施应该考虑到公司实际情况、采购管理的流程和制度，以及企业文化和经营模式等因素。
应当制定相应的监管手册，明确监管流程、职责、要求等具体事项。
3. 监管流程物资采购价格监督审核办法的流程应该由以下几个阶段组成。
3.1 计划阶段计划阶段是整个采购的第一阶段，重要性不言而喻。
在这个阶段，需要制定详细的采购计划，包括采购物资的品种、数量、规格、质量、价格预算等，以及制定采购方案、编制招标文件等。
3.2 招标阶段招标阶段是物资采购流程中非常关键的一个阶段，涉及供应商的选择、标书的编制、公告的发布、投标的实施等。
在本阶段，应当制定公开透明的招标规则，以保证公正竞争，同时简化招标程序，提高采购效率。
3.3 合同签订阶段合同签订阶段是指签订采购合同的过程，包括合同的编制、审核、签字、公告等。
在本阶段，应当优先选择尽职调查明确的合法、合规的供应商，以降低合同执行过程中的风险。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采价管理规章制度内容
采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。
第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。
2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。
3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。
4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。
5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。
6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。
第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。
2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。
3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。
4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。
5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。
第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。
采购价格报价管理制度
采购价格报价管理制度1. 引言采购价格报价管理制度是指为了规范采购过程中的价格报价工作，并提高采购效率与准确性，制定的一套管理规定和程序。
2. 目的制定采购价格报价管理制度的目的是： - 确保采购过程中的价格报价工作符合公司的采购政策和法律法规要求； - 保证采购过程中的价格报价工作的准确性和可靠性； - 提高采购过程中的效率和效益。
3. 适用范围该管理制度适用于所有涉及采购过程中的价格报价工作的员工和供应商。
4. 主要内容4.1 价格报价准备4.1.1 信息获取•采购人员应当及时获取所需的采购物品的相关市场信息和价格信息，包括同类产品的市场价格、供应商的报价等；•采购人员通过多个渠道收集信息，包括市场调研、供应商询价、采购信息平台等。
4.1.2 价格报价记录•价格报价记录应当包括采购物品的名称、规格、数量、价格等信息；•价格报价记录的格式应当统一规范。
4.2 价格报价流程4.2.1 采购需求确认•采购人员应当与需求部门充分沟通，确认采购需求的具体要求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等。
4.2.2 供应商询价•采购人员应当根据采购需求，选择适当的供应商进行询价；•采购人员应当及时向供应商提供准确的采购需求信息，并要求供应商提供详细的价格报价。
4.2.3 价格比较和分析•采购人员应当对收到的供应商报价进行比较和分析，包括价格的高低、供应商的信誉度、交付周期等方面；•采购人员应当根据比较和分析结果，制定最终的采购价格报价方案。
4.3 价格报价审核4.3.1 内部审核•采购员应当将采购价格报价方案提交给采购经理进行内部审核；•内部审核应当主要关注采购价格的合理性和可行性。
4.3.2 领导审批•采购经理在完成内部审核后，应当将采购价格报价方案提交给上级领导进行审批；•领导审批主要关注采购价格的合理性和是否符合公司的采购政策。
4.4 价格报价执行4.4.1 供应商选择•经过审核和审批后，采购人员应当根据价格报价方案选择合适的供应商；•选择供应商时应当综合考虑价格、质量、信誉度等因素。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
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采购价格监督和评审管理制度
一、目的对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。
二、范围适用于公司产品所用物资的采购。
三、职责
3、1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审批。
3、2生产副总经理：
3、2、1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。
3、2、2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；
3、3 供应部：
3、3、1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。
3、3、2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。
提交物资采购价格审批表。
3、3、3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。
3、3、4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。
3、4价格审批小组：
3、4、1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。
3、4、2 相关价格评审小组成员：1）组长：总经理2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部
3、4、3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。
2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。
3)
财务部监督整个评审过程。
4价格审核管理程序：
4、1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。
2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格；
4、2、价格申报、审核权限：
4、2、1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供应商选择：1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。
2）所有芯片和超过500元的工程辅料，供应部（采购）选择三家报价，填写价格评审单，在OA上组织评审会，经价格评审小组集体审定后，总经理批准后执行。
4、2、2 总经理、生产副总经理及价格评审小组成员在审核过程中，应按照审核原则进行评审，如对价格审批单中物料的单价有异议，可让供应部重新再寻找两家供应商，再次进行价格评审。
4、2、3 供应部（采购）如对评审结果如有不同意见，应与审核人进行沟通，沟通未果的情况下可有公司总经理裁决。
4、3 价格评审期限：
4、3、1外购产品的价格审批单属半年有效，原则上不得再进行修改单价。
但若材料费按市场价格波动达到10%则再进行降价或涨价。
外购价格审批单则按一季度评审一次。
（同类物料、统一品牌、统一供应商，则同外协价审单一致）
4、3、2 芯片的价格：1）每年年初和供应商签订年采购量的芯片，价格审批单属一年有效，原则上不得再进行修改单价。
2）1季度循环采购的芯片价格审批单1季度内有效。
1季度内无采购计划的，每采购一次提交一次价格审批表。
4、4价格评审小组可对供应部的采购价格进行征询和调查，责任部门也可就采购物资的价格合理性向评审小组进行反馈、咨询和协商。
4、5 物资采购价格、供应商等信息属公司的商业机密，任何相关部门和个人未经许可，不得向其他公司和人员泄露本公司采购价格和重要供应商信息，如有发生且造成公司经济损失的，视同泄露公司商业秘密，按公司有关制度处置。
5 价格审核单填写要求：
5、1 物料价格审核：
5、1、1 采购根据采购计划，在货比三家、比质比价的情况下，填写价格评审单。
本着比价采购原则，申报的采购物资应在年度内至少提供一次有效的、三家以上供应商的采购报价；新选或是市场价格波动较大的采购物资，供应部应提供5家供应商报价及其他比价采购的证实性文件（每次与供应商的沟通记录）作为价格审核的依据。
5、1、2 外协、委外加工件应明确外协加工件的外协性质（如锻件、铸件、外协加工等）、包工或是包工包料、并且提供与价格审核有关的外协件单价定额等参数；已审核过且外协加工的性质、技术要求、价格等没有发生变化的，经副总经理同意后，可简化相关内容。
5、1、4 价格评审表经副总经理或总经理审批后，供应部才可签订正式合同实施采购。
5、1、5 如属紧急采购的零时增补物料或其它特殊因素，供应部应事先向生产副总经理、评审小组成员及总经理进行通报并征得认可后，方可优先采购，后补办价格申报、审批手续。
5、2 价格审核单据的传递
5、2、1 供应部根据采购价格监督和评审管理制度，填写采购价审单，根据采购物料的不同向生产副总经理和价格评审小组申报。
5、2、2 审核完毕，由经办人自留一份作为部门内部存档。
6、奖励措施对在工作中表现良好、品行端正的且所采购物料的价格比往年下降率达到
1、5--2 %，公司应奖励1000-3000元，（此奖不包含年终奖，年终奖会并根据公司的具体情况进行体现）。
价格审核表编号：物料名称：评审时间：报价1 单价：供方名称：地址：联系电话：联系人：职位：交货期限：
供货能力：公司大致介绍：沟通记录：报价2 单价：供方名称：地址：联系电话：联系人：职位：交货期限：供货能力：公司大致介绍：沟通记录：报价3 单价：供方名称：地址：联系电话：联系人：职位：交货期限：供货能力：公司大致介绍：沟通记录：供应部经理结论：生产副总经理结论：价格评审小组讨论结论：总经理批示：。