按照预算管理有关规定-目前部门预算的编制实行综合预算...
南平市中心血站预算公开说明
南平市中心血站年预算公开说明年部门预算经人大会议审议通过，按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求，现将我站年预算说明如下：一、主要职责协助市卫生和计划生育委员会对输血工作实行统一管理血源，统一采血、供血,确保临床用血安全,并指导各中心血库业务。
二、部门预算单位基本情况我站内设机构个：办公室、血源科、供血科、成分科、检验科、质控科，根据采供血机构配置要求为每吨血配备人，年全市无偿献血人次，同比增长；采血量为吨（其中单采血小板人，采集血小板个治疗量；同比增长）需配置人，目前我站在编人员为人，为了满足我站工作需要，我站招收外聘人员人。
其中：列入年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:（）采供血工作保持稳定增长。
全年克服恶劣天气及人手紧张等不利因素影响，全站职工敬业苦干，多措并举，确保临床用血及时有效供给。
年全市无偿献血人次，同比增长；采血量为吨（其中单采血小板人，采集血小板个治疗量；同比增长）；全市偿还无偿献血者用血报销万元，同比增长。
临床供血红细胞悬液吨，同比增长；成分制备率。
检测血液份，合格份，合格率无一例经血传染性疾病发生，既满足了临床用血需求，又确保血液质量安全。
（）其他工作全面完成。
全年把贯彻落实中央、省、市卫生重大决策、重要工作部署、重要会议精神和党风廉政建设、精神文明建设、综治平安建设等工作与采供血工作同部署、同促进、同发展。
一是认真贯彻落实省第十次党代会、第五次党代会精神，加强政治理论学习，提高员工的思想觉悟水平，为全面完成各项工作提供了有力的思想保障、舆论支持和精神动力。
二是按照“血液安全督导检查”和市委安全工作会议精神，对全站各项工作隐患进行了周密的排查，实现了安全生产目标。
三是根据中央、省、市各级党委及委党组的部署，扎实开展“两学一做”学习教育活动，加强党员思想作风建设。
四是创建“省级文明行业示范窗口”和“市级文明单位”，同时做好“三好一满意”工作部署，有序地开展党员干部进街道和进社区参与志愿服务。
邯郸冀南新区农业农村办公室
邯郸冀南新区农业农村办公室2017年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责（一）负责制定新区农村经济社会发展规划并牵头组织实施；（二）负责新区农业生产、农民增收、农村土地经营管理工作；（三）负责新区农村水利基础设施建设和农村饮水安全工程建设工作；（四）承担新区防汛抗旱指挥部办公室工作；（五）负责植树造林工作；（六）负责新区美丽乡村建设工作；（七）负责其他涉及农业农村事务的管理服务等工作；（八）指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作；（九）完成党工委、管委会部署的其他工作任务。
机构设置：二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明2017年预算收入438.61万元，其中一般公共预算收入232.15万元，政府性基金收入206.46万元。
2、支出说明2017年支出预算为438.61万元，其中基本支出83.53万元，包括人员经费65.4万元和日常公用经费18.13万元；项目支出355.08万元,主要为主要为2017年中央水库移民扶持基金支出206.46万元，农业保险保费财政补贴支出75.84万元，2016年第四季度农村环境综合整治市级资金支出42.78万元等。
3、比上年增减变化情况我部门于2017年作为一级预算单位进行编制预算，因此无法与上年进行比较。
三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排18.13万元，其中：办公费0.87万元、水费0.22万元、电费0.59万元、邮电费0.7万元、办公取暖费0.85万元、物业管理费0.4万元、差旅费3.32万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.32万元、培训费0.79万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.05万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴3.54万元、办公设备购置费0.29万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排4.36万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元）；公务接待费0.36万元。
祥云县科学技术协会2018年部门预算编制说明
祥云县科学技术协会2018年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责祥云县科学技术协会是中共祥云县委领导下的人民团体，是县委、政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业的重要社会力量。
其基本职责是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学术道德建设和学风建设；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。
组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等活动；开展民间国内外科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；兴办符合祥云县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（二）机构设置情况祥云县科协在职在编实有人数6人(截止预算时)，其中：财政全供养6人；实有1辆科普大篷车，为2015年末由州科协统一申报配发，2018年1月底已办理完成落户等相关手续。
（三）重点工作概述县科协围绕县委、县政府年初确定的各项工作目标任务，深入开展“两学一做”学习活动，“科技、文化、卫生”三下乡活动、五月科技活动周活动、百名专家科技下乡活动、全国科普日活动；大力推进青少年科普工作、网络科普工作，农函大招生培训工作，学会协会管理工作，科普项目申报工作；开展科普大篷车“五进”活动、组织参加全国“高校科学营”活动和省、州级青少年科技创新大赛工作；扎实开展全民科学素质工作，稳步推进全民科学素质提高，为全县经济社会发展服务。
中共XX市委统一战线工作部关于部门预算的说明
中共XX市委统一战线工作部关于部门预算的说明按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、收入项目（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
2015年预算安排498.44万元。
（二）单位自由资金：指单位历年结余资金35万元。
二、支出项目（一）支出功能科目类1.一般公共服务（类），2015年预算安排409.98万元，其中：民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指用于我市民主党派和工商联的事务性支出。
2015年预算安排76.62万元。
统战事务（款）行政运行（项）：指用于部门本级的基本支出。
2015年预算安排210.36万元。
统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
2015年预算安排123万元。
2.社会保障和就业（类）2015年预算安排93.22万元。
其中：行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离休（项）：指用于部门本级的离退休经费。
2015年预算安排93.22万元。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2015年预算安排6.57万元。
其中：医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于部门本级的基本医疗保险缴费经费。
2015年预算安排6.57万元。
4.住房保障支出（类）2015年预算安排23.67万元。
其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2015年预算安排23.67万元。
（二）支出类别类1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
2015年预算安排396.44万元。
其中：工资福利支出：指用于在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2015年预算安排227.38万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
预算绩效评价报告(精选3篇)
预算绩效评价报告（精选3篇）1.预算绩效评价报告篇1为进一步贯彻落实山东省基层医疗卫生机构基本药物制度，规范国家基本药物制度补助项目绩效工作开展，提高基本药物资金使用效益，根据郓城县卫健局有关文件精神，我院及辖区卫生室20xx年度基本药物制度补助项目绩效进行自评，现将有关情况报告如下：一项目基本情况1.项目概况郓城县丁里长镇辖区面积13平方公里，总人口4万余人，下辖9个一体化卫生室，村医32人，卫生院在职职工60人，我院实施国家基本药物制度主要有郓城县卫健局主管。
实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要工作，是保障群众基本用药，减轻用药费用负担，缓解群众看病贵看病难，提高群众健康水平的基本保障制度。
20xx年度我院深入贯彻落实国家省市县医药卫生体制改革会议相关精神，严格按照要求对我院临床用药，辖区内卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售，同时对就诊患者实施收取‘一般诊疗费’标准，贫困人口及计划生育特殊家庭除外。
2 项目绩效目标情况：实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解我镇基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。
目标是为我院及辖区卫生室已全面实施药品零差价，基本改变了以药养医的传统格局。
下一步把工作重点转移到业务技术水平和服务质量上，减少群众用药负担，缓解看病贵问题。
满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。
规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。
二项目实施管理情况1.首先成立绩效评价小组根据山东省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理及考核办法的文件精神，成立了以院长为组长，分管院长及药库主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药库办公室，由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。
部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。-攀枝花市西区
2017年攀枝花市第三十一中小学校部门预算说明2017年部门预算经区人大常委会十一届第二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:一、部门主要职责1、依法理财的原则。
依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。
符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。
2、真实可靠的原则。
部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。
3、完整统一原则。
要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。
4、收支平衡的原则。
部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。
严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
2017年重点工作任务1、抓好“两个基本点”。
即“生源稳控”和“质量提升”。
通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。
2、落实“三项改革”。
一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教师空岗竞聘”、“骨干教师学科带头人”等实施方案。
3、建设“五大校园”。
建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。
4、推进“七个一工程”。
“一厅（笨鸟漫画陈列厅）一吧（教职工书吧）一馆（校史荣誉馆）三室（一个动漫创作室、二个舞蹈室）一舍（学生宿舍）一中心（文学艺术教育交流中心）”。
二、收支预算总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2017年攀枝花市三十一中小收入预算为3096.65万元，其中：当年财政拨款收入3096.65万元。
相应安排支出预算3096.65万元，其中：人员支出 2614.21万元，公用支出236.33万元，对个人及家庭支出 246.11万元。
魏县交通运输局2020年部门预算公开有关事项的说明【模板】
魏县交通运输局2020 年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》的规定，现将我单位2020 年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。
组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。
监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。
其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。
对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。
通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。
通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。
对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。
审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。
对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。
机构设置：魏县交通运输局设3个职能股（室）：办公室、人事股、财务股。
注：其他职能由局下属事业股（室）承担。
二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明：2020 年收入预算共计15004.30万元，全部为财政拨款收入。
2、支出说明：2020 年支出预算共计15004.30万元。
其中，人员经费支出预算970万元，公用经费支出预算80万元，项目支出13954.3万元（其中交投公司债务付息支出1652.50万元）。
成安看守所2018年部门预算公开
成安县看守所2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县看守所2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌人、被告人的机关。
被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。
此外看守所因工作需要，经主管公安局、处长批准，并经人民检察院同意，对个别余刑在一年以上的已决犯，可以留在看守所执行。
看守所的任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
看守所监管在押人员，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障在押人员的合法权益。
严禁打骂、体罚、虐待在押人员。
成安县看守所，部门预算编码759，包含1个二级预算单位：759002成安县看守所机关。
成安县看守所人事情况在县公安局管理。
人员编制和领导职数人员编制18名，其中领导职数2个机构设置：部门机构设置情况1、内勤室主要负责：管理在押人员档案、协调各项工作。
2、办公室主要负责：日常工作事务，后勤保障。
二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明2018年预算收入95.56万元，其中：一般公共预算收入95.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明2018年支出预算95.56万元，其中基本支出95.56万元。
3、比上年增减变化情况2018年预算收支安排95.56万元，比去年增加在押人员伙食费7.56万元。
三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排95.56万元，主要用于在押人员伙食费、医疗费，公用经费，日常维修，电费等日常运行支出。
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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
一、司法局职能：市司法局主要职能包括：拟定全市司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；履行法制宣传教育职务，组织实施全市普法、经常性法制宣传和依法治理工作；履行法律服务工作职能，管理指导律师、公证、司法鉴定和基层法律服务工作；管理指导全市法律援助工作；履行指导司法所建设和人民调解、医疗纠纷调解、帮教安置工作；履行执行刑罚职能，管理指导社区矫正工作；承担宜宾辖区国家司法考试工作；管理指导全系统计财装备工作；指导监督全系统党建、队建工作；协管辖区监狱，负责全系统警务督察工作；协管区县司法局班子及领导干部；承担市政府规定的有关行政审批事项和交办的其他事项。
二、下属单位（市法律援助中心）职能：拟订全市法律援助工作规划、计划并组织实施；承担国家、省下拨法律援助专项资金的调配和监督，负责市法律援助中心经费管理和使用职责；管理指导全市法律援助机构建设、队伍建设和业务工作；承担市政府法律顾问团日常工作；协调全市重大法律援助案件，指派和承办法律援助案件；组织和协调律师参与政府信访值班，参与政府化解社会矛盾纠纷相关工作；负责全市法律援助志愿者队伍的组织管理；完成市政府和市司法局交办的其它事项。
2017年重点工作任务：一是围绕市委、市政府中心工作，全力促进社会稳定和经济发展；二是推进依法治市，开展法制宣传活动，创建“法治宜宾”；三是夯实基层基础工作，推动乡镇司法所、村、社区调委会和专业性调委会规范化建设；四是深化和推广社区矫正，安
置帮教工作；五是狠抓民生民本工程，促进法律援助、律师、公证事业发展；六是做好外来企业的投诉工作。
二、部门概况
司法行政部门下属二级预算单位2个，含未独立核算的参照公务员法管理的事业单位市法律援助中心，独立核算的自收自支事业单位合力公证处。
三、收支预算总体情况
2017年市司法行政部门收入预算总额为1389.36万元，其中：当年财政拨款收入1389.36万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。
相应安排支出预算1389.36万元，其中：公共安全支出1174.9万元，社会保障和就业84.33万元，医疗卫生42.88万元，住房保障支出
87.25万元，……。
四、支出预算安排情况
市司法行政部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担律师、公证管理、人民调解、医疗纠纷调解、普法宣传、安置帮教、社区矫正、法律援助、公证事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市司法行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市司法行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：安置帮教、社区矫正、医疗纠纷人民调解、人民调解、行政处罚、复议听证、普法、律师党建、法律援助、司法考试、法律顾问团、律师公证管理、公职律师事务所、公证业务发展等方面。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位在职、离退休人员养老保险支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）（其他科目支出主要用途）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数48.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.35万元，公务用车购置及运行维护费28万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算一样未安排。
（二）公务接待费较2016年预算下降7.08%。
主要原因是节约支出，预算减少。
2017年公务接待费计划用于国内上级部门和其他地、市、州及区、县来人接待支出。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降22%。
部门现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，多功能乘用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费28万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
主要保障机关及下属单位合力公证处工作的正常开展。
六、机关运行经费安排情况
市司法行政部门2017年履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的运行经费，合计131.15万元。
附件：表1.收支预算总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算表
表3.财政拨款支出预算表
表3-1.人员支出财政拨款预算表
表3-2.日常公用支出财政拨款预算表
表3-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表3-4.专项支出财政拨款预算表
表4.“三公”经费财政拨款预算表表5. 政府性基金支出预算表
表6. 一般公共预算支出预算表。