关键(特殊)工序主要技术参数连续监控记录

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关键工序、特殊工序界定

关键工序、特殊工序界定

关键工序、特殊工序界定及控制措施
1
2
2、特殊工序施工时,工程部编制改特殊工序的《作业指导书》、下发至架子队,架子队可根据实际情况进行补充。

《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定,工程部对操作人员进行详细技术交底。

《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。

3、对特殊工序配备的施工机械设备,施工前由物机部人员进行验证,确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。

4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备,由工区试验室、安质部人员进行验证。

5
6。

特殊关键工序验证和确认记录

特殊关键工序验证和确认记录
特殊/关键工序验证和确认记录
过程名称
评定开始日期
过程类别
特殊工序,关键工序,危险作业,机密工序,其他____
该过程所属产品
过程控制所属单位
本次确认所属
初评,第次复评
组评部门
以下是本次评定、确认项目
注:在以下项目中,本次未评定的项目划/,不适用的注明Na
确认基准要求
评定准则/判定标准
多方鉴定记录
生产
品质
本月观察无异常,产品合格
7.设备自有测量装置的精确度
本月观察漂移性小于5%,产品合格
8.人员对作业文件的理解的一致性
至少3人或3次以上一致
9.熟知设备相关参数的作用和重要性
至少3人或3次以上一致
10.人员作业方法的准确度、一致性
至少3人或3次以上一致
11.向他人介绍作业方法的可理解性
至少3人或3次以上一致
12.异常中断恢复运作的熟练程度
至少3人或3次以上一致
13.过程监控和常规维护的有效性
至少3人或3次以上一致
14.记录填写的连续规范程度
至少3人或3次以上一致
15.补充:综合工艺规范程度
至少3人或3次以上一致
本次确认负责人
评定、确认结论
台/次如下:
参与评定、确认于年月日,签名如下:
台/次№
台/次№
台/次№
技术
综合
1.设备工艺参数设置的正确性
观察一周,符合工艺文件规定的参数
2.工艺参数显示的符合性
观察一周,在文件规定的偏差范围内
3.工艺参数实际测量的确定性
在规定的偏差范围再±3
4.设备连续运行对产品的稳定性能
三次试验或3个月产品检验无异常 Nhomakorabea5.设备连续运行无故障程度

特殊特性、关键工序、重要特性区别要点

特殊特性、关键工序、重要特性区别要点
关键工序、重要工序培训教材
特殊特性的定义








特殊特性(Special Characteristics) QS9000:1998中: 由顾客制定的产品特性和过程特性,包括政府法规和安全特 性,和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性。 ISO/TS16949:1999中: 根据以下情形而确定的产品或过程特性: --影响到安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或后续产 品的加工; --在产品实现过程中列出的项目; --在验证活动中特别关注的特性(如:检验和试验、产品和过 程审核)。
控制要求:

一般工序:按作业指导书操作,自主检验。
控制要求:



重要工序: 1、除一般工序要求外,应全数检验或增加检验频次 或画控制(P图、平均极差图)。 2、关键工序使用的设备应定期作能力认可。能力认 可:设备能力指数,即cmk值的认可;精度认可。 3、关键工序使用的量具应考虑作测量系统分析。 4、关键工序使用的模具应适当进行维护保养。 5、关键工序的人员应保持相对稳定,并定期培训, 持证上岗。
ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款(续)



4.2.7 过程改进 持续改进应扩张到产品特性和过程参数上,优先考虑特殊性(见 4.1.1.4和4.2.4.7)。供方应制定优行化的措施计划。 4.9.1.4 特殊特性的确定 供方应在特殊特性的确定、形成文件和控制方面满足顾客的所有 要求。当顾客要求时,供方应提供表明符合这些要求的文件[见 4.9.1.1d]]。
工艺规程和技术文件

对控制点应进行工序质量分析和验证,找出 主要影响因素,明确控制方法,并进行连续评 价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容, 如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检 查方法、记录及测定人员等做出具体规定。

ISO9001-2015重要工序和特殊过程管理规范

ISO9001-2015重要工序和特殊过程管理规范

重要工序和特殊过程管理规范(ISO9001:2015)1 范围本标准规定了重要过程和特殊过程的控制内容和管理要求。

本标准适用于产品重要过程和特殊过程控制的管理。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

IS09000 质量管理体系基础和术语无损检测管理规定员工奖惩管理规定3 术语和定义IS0 9000中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1重要过程过程质量特性对产品的性能、寿命、可靠性和经济性有重大影响的过程。

3.2特殊过程过程的加工质量不易或不能经济地进行验证,仅在使用后才能暴露出来的过程。

4 管理职能4.1 技术工程部公司重要过程和特殊过程的归口管理部门,负责依据产品质量特性及重要度分级和重要过程、特殊过程的确定原则,在产品工艺方案中确定产品重要过程、特殊过程明细;负责编制重要过程、特殊过程的工艺文件。

4.2 人力资源部负责组织对重要过程、特殊过程人员的岗位培训,确保在岗人员资格。

4.3 质量管理部根据重要过程和特殊过程明细和图纸等设计技术文件、工艺文件、技术和管理标准,编制重要过程和特殊过程的检验文件和质量记录,做好质量控制工作,并对特殊过程实施过程参数监控;对重要过程和特殊过程的过程实施监督、检查和考核;监督、检查重要过程和特殊过程的测量能力,促进提高检测技术水平。

4.4 计量理化检测中心负责生产现场计量器具、检验和试验设备、仪器仪表、特殊工艺装备、工具的检定或校准工作。

4.5 分厂负责制定本分厂重要过程和特殊过程的管理办法,根据重要过程和特殊过程明细,对其实施有效控制和管理,保证产品制造质量。

5 管理内容与要求5.1 重要过程和特殊过程控制的管理流程流程见附录A。

5.2 重要过程和特殊过程的确定原则5.2.1 重要过程的确定原则5.2.1.1 对行车安全有直接影响的过程。

关键、特殊过程表格

关键、特殊过程表格
施工员
资料员
6
图纸会审记录
项目技术负责人
资料员
7
设计变更(修改)通知
项目技术负责人
资料员
8
钢筋、砂、石、水泥、砖试验报告、合格证
材料员
资料员
9
焊条、焊剂及焊药出厂质量合格证或检验报告
材料员
资料员
10
水泥出厂合格证、试验报告
材料员
资料员
11
砖(小型砌块)出厂合格证、试验报告
材料员
资料员
12
外加剂出厂质量合格证、检验报告
砼试件抗压强度汇总、统计评定表
项目技术负责人
资料员
21
砼试件抗压强度试验报告
项目技术负责人
资料员
22
防水砼抗渗试验报告
项目技术负责人
资料员
23
商品混凝土出厂质量证明材料
材料员
资料员
24
建筑定位测量记录
材料员
资料员
25
施工层次放线及水准测量记录
施工员
资料员
26
单位工程垂直度测量记录
施工员
资料员
工程实施记录
数量
备注
1
建筑与结构
屋面淋水试验记录
1
2
地下室防水效果检查记录
1
3
建筑物垂直度、标高、全高测量记录
2
4
抽气(风)道检查记录
1
5
幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
1
6
室内环境检测报告
1
1
给排水与采

给水管道通水试验记录
1
2
卫生器具满水试验记录
1
3
消防管道、燃气管道压力试验记录

关键特殊过程管理办法

关键特殊过程管理办法

受控状态:分发号:宝鸡卷烟厂旬阳分厂质量体系文件KY-ZC-14关键/特殊过程管理办法批准:审核:编制:2005年8月15日批准2005年8月22日实施1目的为了对关键/特殊过程进行有效控制和管理,确保产品质量控制在规定范围内,满足顾客需求,特制定本办法。

本办法规定了各参与确认关键/特殊过程部门的职责,关键/特殊过程确认及再确认的要求、方法和控制要求。

2范围本办法适用于本厂所有关键/特殊过程。

本厂关键过程包括叶丝干燥、梗丝膨胀与干燥、叶片复烤。

本厂特殊过程包括香糖料配制、润叶加料、梗丝加香、梗丝掺兑、薄片丝掺兑、烟丝加香。

3职责3.1 本制度由科研所所长负责制定、保持和改进。

3.2本制度由科研所负责实施;质量管理部、生产调度室、机械电器部、劳动人事部、企业管理部、打叶复烤车间和制丝车间参与实施。

3.3 科研所负责关键/特殊过程工艺控制参数和技术指标的试验、验证,确定最佳工艺参数和工艺指标,制定、下发《关键/特殊过程作业指导书》与相关工艺技术文件;同时负责每年定期对各关键、特殊过程的识别、组织确认的实施。

3.4 机械电器部负责关键/特殊过程设备的选型、论证、订购、调试、验收、保养、技改、大修等设备管理工作,制定、下发相应的设备管理制度。

3.5 劳动人事部负责关键/特殊过程作业人员的调配和培训,并对培训情况实施监督检查。

3.6 质量管理部负责特殊关键/特殊过程所需测量、检测设备的配备、管理;负责关键/特殊过程的关联过程输出产品的标识、状态的监视和测量,检验项目和检验办法的优化。

3.7 生产调度室负责生产过程中的协调、调配工作。

3.8 企业管理部负责关键/特殊过程计量器具的配备和管理工作。

3.9 相关车间负责辖区内电子皮带称、红外水分仪等监测仪器的使用和管理。

3.10各相关部门负责所属特殊过程进行连续跟踪监视、记录。

4 确认要求4.1科研所应每年定期组织各相关部门对关键/特殊过程进行一次综合评审和确认。

关键工序和特殊工序的界定

关键工序和特殊工序的界定

关键工序和特殊工序的界定根据集团、公司及建设指挥部相关文件要求并结合本项目主体工程的施工特点,对本项目的关键工序和特殊工序进行如下界定。

一、关键工序是指对工程质量和使用功能及人身安全有重大影响、起决定性作用的工序称为关键工序。

它是主要质量特性形成的工序,也是施工过程中需要严密控制的工序。

本项目关键工序如下:(1)桩基础(2)钢筋连接、绑扎(3)爆破开挖及工法(4)隧道初期支护(5)隧道超前支护(6)混凝土施工及养护(7)隧道防排水工程(8)隧道预埋件施工(9)监控量测(10)超前地质预报(11)预应力工程(12)系杆拱安装(13)钢桁梁拼装二、特殊工序特殊工序过程指上一工序过程完成后不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序过程。

1、钻孔灌注桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序;2、超前小导管钻孔工序、注浆工序;3、爆破开挖工序;4、隧道初期支护钢筋绑扎工序、钢拱架安装工序、衬砌厚度工序; 6、隧道防排水工程防水板铺设安装工序; 9、预应力安装、张拉、压浆; 10、超前地质预报工序;( 11)系杆拱安装(12)钢桁梁拼装。

三、对关键工序的监控1、分部在技术交底时以清楚实用的方式提供操作规程、方法、操作要求或编制技术操作规程,并进行有针对性的培训,使上岗操作人员熟悉和掌握施工工艺、质量、操作要求后再进行现场实地操作,安质部汇同工程部、试验室进行联合检查。

2、施工过程中现场旁站工程技术人员、质检工程师对过程参数和过程产品进行监控并做好检查记录。

3、经检查验收当发现不合格情况时必须立即向经理部进行报告,制定有针对性的整改措施,并由安质部验收整改情况,直至工程质量合格方可进入下道工序。

四、对特殊工序的监控1、安质部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证,确保操作人员具备实施特殊工序的资格,从事特殊作业人员要求参加相关特殊工序的教育培训,保证参加特殊工序施工的人员持证上岗。

2、特殊工序施工时分部编制该项特殊工序的《作业指导书》,并其下发至作业队,作业队负责人认为该作业指导书存在缺陷需改进者,与分部一道根据实际情况进行补充完善。

关键过程和特殊过程控制程序【合集】(3)

关键过程和特殊过程控制程序【合集】(3)

关键/特殊过程控制程序(.QP.15) (1)0714特殊过程关键过程控制程序 (5)(特殊过程控制程序) (13)B、各阶段张拉控制力计算(整体张拉时)计算如下: (16)A、油压表指针不能退回到零点; (19)B、油压系统损坏漏油严重; (19)C、张拉时,预应力筋连续断裂; (19)D、千斤顶调换新油压表; (19)关键过程控制程序 (20)关键特殊工序控制程序 (23)关键特殊工序控制程序 (28)特殊和关键过程控制程序 (30)关键/特殊过程控制程序(.QP.15)1 目的识别关键/特殊过程,并对其实施有效的控制,确保其过程质量符合规定要求。

2 范围实用文档本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。

3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制,负责组织对其确认或再确认;3.2 技术部负责确定关键/特殊过程,负责编制关键/特殊过程作业指导书;根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件;负责对关键/特殊过程的检查、考核;3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理,对关键/特殊过程实施监控和检验。

4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序,一般包括:形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。

b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序,该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后,其不合格特性才能暴露出来。

4.1.2 技术部(设计人员)在对产品进行特性分析的基础上,编制关键件、重要件清单,并在相应的设计文件上做出标识。

4.1.3 技术部(工艺人员)在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。

4.1.4 对特殊过程(或特种工艺)需采取特殊的控制措施,技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。

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技术员:年月日
质检员:年月日
注:项目部负责填写保存此表
关键(特殊)工序主要技术参数连续监控记录
JL-7.5.2-01编号:
项目部
石钢鑫跃项目部
工程名称
石钢鑫跃项目整粒除尘工程
关键(特殊)工序
模板制作安装
观测内容:
模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受砼浇筑时所产生的垂直和水平荷载。
模板制安必须保证工程构件各部分形状、几何尺寸和相互位置的正确,接缝严密。
观测结果:
结果评定:
技术员:年月日
质检员:年月日
注:项目部负责填写保存此表
关键(特殊)工序主要技术参数连续监控记录
JL-7.5.2-01编号:
项目部
石钢鑫跃项目部
工程名称
石钢鑫跃项目燃料破碎室工程
关键(特殊)工序
基坑(槽)土石开挖
观测内容:
开挖应连续进行,施工过程中应做好防水措施,防止地面水流入坑、沟内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。
关键(特殊)工序主要技术参数连续监控记录
JL-7.5.2-01编号:
项目部
石钢鑫跃项目部
工程名称
石钢鑫跃项目主抽风机房焊接
观测内容:
扁钢与扁钢搭接长度不少于其宽度的2倍,三面施焊,圆钢与圆钢搭接长度应为其直径的6倍且双面施焊,除埋设在砼中的均应做防腐处理。
观测依据:
国家建筑电气工程施工质量验收规范《GB 50303-2002》
采用机械开挖时,可在基底标高以上预留250mm左右用人清理
在挖方边坡上侧堆土或材料以及移动施工机械时,应与挖方边缘保持一下距离,以保证边坡和直立壁的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,其高度不宜超过1.5m
观测依据:
GBJ201—83《土方与爆破工程施工及验收规范》。
观测结果:
结果评定:
观测依据:
GBJ303—88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
观测结果:
结果评定:
技术员:年月日
质检员:年月日
注:项目部负责填写保存此表
固定在模板上的预埋件、预留孔(洞)不得遗漏,且应预埋牢固、位置准确。
拆模时不得大面积撬落,以防伤人和损坏模板,拆下的模板不得随意乱扔乱放,必须按指定位置堆放,并做到整齐、有序。
观测依据:
GB50204—92《混凝土结构工程施工及验收规范》
观测结果:
结果评定:
技术员:年月日
质检员:年月日
注:项目部负责填写保存此表
关键(特殊)工序主要技术参数连续监控记录
JL-7.5.2-01编号:
项目部
石钢鑫跃项目部
工程名称
石钢鑫跃项目燃料破碎室工程
关键(特殊)工序
管线预埋
观测内容:
按设计要求防水砼施工之前,预埋好管道并做好防水。穿过砼板、墙身、砼梁处的管孔,在浇筑砼前先预埋好管线或预留洞口。
所有预埋管线,预留洞口位置要符合设计要求,同时预埋管线要牢固。
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