自驾车出差油费报销单
费用报销单
费用报销单A、填写内容按单上的要求填写。
费用一般是指经办人员在工作中所产生的办公、餐费、桥费、油费、车费等。
B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。
或以其他票据充抵，但需要票据背冇注明情况。
C、充抵票据与正式发票分别张贴。
不能在一个报销单中报销。
4、超过一个月的差旅费单据、假票据或不符合规则的票据，无特殊情况财务部门不予报销。
5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
七、招待费用管理1、权限标准市场拓展员：属内部招待费的，单次120元内、月总计500元内。
部门经理：单次200元内、月总计1000元内。
副总经理：单次500元内、月总计3000元内标准内无需要事先申请，可实报实销；标准外需事先总经理申请。
附则：1、出差错地点区分为两叉1类区，2类区，二类区指：上海、北京、宁波、珠海、深圳、厦门等地。
一类区：除二类区以外的地区。
2、出差住宿费报销标准：（元\每间房\天）分区：一类区二类区一般人员每日60-120 每日120-150部门经理级每日100-150 每日150-200公司副总经理级每日200-250 每日250-3003、出差报销标准（重要应酬的特殊情况除外）员工出差分“长途”和“短途”两种，即一天能往返的为“短途”，出差时间在两天以上的为“长途”。
4、员工短途出差同出勤，不再享受出差补贴。
（广东省内的短途出差，可享受最高12元\人\餐的伙食报销）。
5、长途出差伙食费最高报销标准：（元\人\天）职务一类区二类区一般人员工15 20部门经理级25 40公司副总经理级35 60 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
车辆费用及油费报销制度
车辆费用及油费报销制度为了规范公司车辆使用，合理节约成本，制定车辆费用及油费报销制度如下：一、适用范围本制度适用于公司所有车辆使用及油费报销。
二、车辆费用1、车辆出行必须填写《车辆使用申请表》，经所属部门主管签字后方能使用。
2、车辆行驶里程以实际行驶为准。
3、车辆使用费用包括燃料费、保养费、维修费等。
4、车辆加油应到指定加油站，并保留加油发票。
5、车辆保养及维修由所属部门负责，需提前申请，经批准后方能进行。
6、车辆维修费由使用部门承担。
7、车辆停放应选择安全合适的场所，避免占用公司其他资源。
三、油费报销1、员工使用个人车辆出差需填写《出差报销单》，报销内容应包括路程里程、油费金额、过路过桥费用等。
2、使用公司车辆出差的员工，油费应在《出差报销单》内填写，并提交相关发票，由财务审核后按规定报销。
3、油费报销以实际发生额为准，如发生问题需进行解释及说明。
4、报销单应在出差结束后5个工作日内提交，逾期不予受理。
5、如因出差需要在路途中加油，应选择安全合适的加油站，并保留加油发票。
四、管理1、所有车辆在使用前应检查车况，如有问题应立即处理。
2、对于未经授权的行驶或耗油严重的车辆，应由车辆使用者或所属部门领导进行解释及说明。
3、对于使用中出现的违章行为，由车辆使用者负责承担责任。
4、对于严重违反制度的车辆使用者，应由所属部门领导给予警告、停用车辆等处罚。
5、公司财务部门审核油费报销单，并及时将审核结果通知申请人。
以上为车辆费用及油费报销制度，希望能严格遵守制度，合理经济地使用车辆资源，以减少公司成本，提升公司效益。
油费高速费报销流程和报销制度
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1. 填报报销单，填写油费高速费报销单，注明加油时间、地点、金额、发票号码等信息。
公司私车公用油费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司私车公用油费报销行为，加强公司财务管理制度，提高工作效率，保障公司及员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部因公务需要，使用个人车辆为公司提供服务的员工。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则，确保私车公用油费报销的合规性。
第二章适用范围第四条适用于以下情况：1. 因公司业务需要，员工需使用个人车辆进行工作；2. 员工因公务出差，使用个人车辆完成工作任务；3. 员工因工作需要，使用个人车辆接送客户或参加公司活动。
第三章报销流程第五条员工使用个人车辆进行公务活动前，需向部门主管提出申请，经批准后方可使用。
第六条报销流程如下：1. 员工在完成公务活动后，填写《私车公用油费报销单》，详细记录时间、事由、起始地点、起始点公里数、结束地点、结束点公里数、油耗等信息；2. 《私车公用油费报销单》经部门主管审核签字后，报送财务部；3. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，按规定的报销标准进行报销。
第四章报销标准第七条报销标准如下：1. 油费报销：根据实际行驶里程和车辆油耗，按9升/百公里计算；2. 过桥过路费：实报实销；3. 车辆维修、保险、处罚单、停车费、保养、年检及折旧费等不属于报销范围。
第五章报销审批第八条报销审批流程如下：1. 部门主管对《私车公用油费报销单》进行审核，确保报销信息的真实、准确；2. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，按规定的报销标准进行报销；3. 财务部将报销款项支付给员工。
第六章附则第九条本制度自发布之日起执行，如遇特殊情况，经公司领导批准后可进行调整。
第十条本制度由财务部负责解释。
第十一条规定如有违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第十二条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
汽油报销管理制度
汽油报销管理制度一、制度目的为了规范公司内部的汽油报销行为，提高管理效率，加强成本控制，本制度制定。
确保公司汽油使用合理合法，财务管理规范有效。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的汽油报销行为，包括但不限于销售人员、管理人员、行政人员等。
三、报销标准1. 根据公司规定，员工的私车使用标准是每月最多能够报销2000元的汽油费用。
2. 当员工出差或执行公务时，出差期间的汽油费用报销标准不受限制，但需要提供相应的出差记录和相关证明。
3. 若有特殊情况需要超出报销标准的汽油费用，需要提前向直接领导申请，经批准后方可超标报销。
四、报销流程1. 员工应当在每月的报销期限内，填写完整的汽油费用报销单，附上汽油费用发票或加油卡消费明细单，交由部门财务进行审核。
2. 财务部门审核通过后，将报销单据交由财务总监审批。
3. 待财务总监审批通过后，报销款项将按照员工提供的银行账户信息进行转账发放。
五、报销注意事项1. 申请报销的员工需保证所报销的汽油费用是与公司相关的业务活动所产生的实际花费。
2. 汽油费用报销单需填写真实有效的消费金额和日期，不能有虚假记录。
3. 汽油费用报销单需尽量附上发票或加油卡消费明细单等证明材料，确保报销款项能够得到财务部门的审批。
4. 出差期间的汽油费用报销需提供出差记录和相关证明，否则无法报销。
5. 任何虚假的汽油费用报销行为将受到公司纪律处分，甚至开除处分。
六、制度执行与违规处罚1. 所有员工应当严格遵守公司的汽油报销管理制度，不得有任何违反制度的行为。
2. 一旦发现员工有违规报销行为，将按照公司管理制度进行处理，情节严重者可能会受到相应的纪律处分，甚至开除。
3. 实施汽油费用违规报销行为的员工应当予以追究法律责任。
七、其他1. 公司财务总监有权审批和否决员工的汽油费用报销申请。
2. 本制度的具体解释权归公司财务部门所有。
以上所述为公司汽油报销管理制度，凡涉及此制度的事宜，应严格按照上述规定执行，如有违规行为将受到公司制度的制裁。
车辆报销单据
过路费
3
维修费
4
停车费
5
其他
合计
万仟佰拾元角分￥
部门经理签字
报销人
审批（签字）
审核会计：出纳：
交通费用报销审批单
部门：报销日期：年月日
序号
报销项目
金额
票据张数
备注（事由）
1
打的费用
2坐车费用3租费用4其他5
合计
万仟佰拾元角分￥
部门经理签字
报销人
审批（签字）
审核会计：出纳：
交通费用报销审批单
部门：报销日期：年月日
序号
报销项目
金额
票据张数
备注（事由）
1
打的费用
2
坐车费用
3
租车费用
4
其他
5
合计
万仟佰拾元角分￥
部门经理签字
报销人
审批（签字）
审核会计：出纳：
招待费用报销审批单
部门：报销日期：年月日
招待时间
招待地点
招待事由
费用项目
金额
票据张数
备注
餐费用
酒水
其他
合计
万仟佰拾元角分￥
部门经理签字
报销人
审批（签字）
审核会计：出纳：
车辆运行费用报销审批单
部门：驾驶员：车牌号：报销日期：年月日
序号
报销项目
金额
票据张数
备注（事由）
1
油费
2
过路费
3
维修费
4
停车费
5
其他
合计
万仟佰拾元角分￥
部门经理签字
报销人
审批（签字）
审核会计：出纳：
车辆运行费用报销审批单
车辆燃油费报销规定管理(3篇)
第1篇一、引言随着社会经济的快速发展，汽车已成为人们日常出行的重要交通工具。
为了规范公司车辆燃油费用的报销，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本车辆燃油费报销规定管理。
二、适用范围本规定适用于公司所有使用公司车辆进行公务出行的员工。
三、报销原则1. 实报实销：员工应根据实际行驶里程和油价，按照规定的标准报销燃油费用。
2. 诚信报销：员工应如实填写报销单据，不得虚报冒领。
3. 严谨审核：财务部门对报销单据进行严格审核，确保报销费用的真实性和合规性。
四、报销标准1. 行驶里程：员工每月行驶里程超过100公里，超出部分按照实际油耗计算。
2. 油价：按照国家发改委公布的最新油价执行。
3. 报销比例：根据车型和油耗，按照以下比例报销：（1）小型车：0.6元/公里（2）中型车：0.7元/公里（3）大型车：0.8元/公里五、报销流程1. 员工在公务出行结束后，及时填写《车辆燃油费报销单》，并附上行驶证、加油发票等相关证明材料。
2. 员工将《车辆燃油费报销单》及相关证明材料提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，签署意见后，将报销单据及相关证明材料提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款项支付给员工。
六、注意事项1. 员工报销燃油费用时，应提供真实、完整的证明材料。
2. 员工不得将私人车辆用于公务出行，不得利用职务之便报销私人车辆燃油费用。
3. 员工不得虚报、冒领燃油费用。
4. 财务部门应加强对车辆燃油费用的审核，确保报销费用的合规性。
七、监督与处罚1. 公司设立专门的监督机构，对车辆燃油费用报销进行监督检查。
2. 对于违反本规定的员工，公司将按照以下方式进行处罚：（1）警告：对于首次违规的员工，给予警告。
（2）罚款：对于多次违规或情节严重的员工，给予罚款。
（3）辞退：对于严重违规的员工，公司有权予以辞退。
八、附则1. 本规定自发布之日起施行。
中石油出差报销标准
中石油出差报销标准中石油出差报销标准(一)一、因公出差人员要听从公司的支配和管理，不得借故推托或强行要求出差。
二、出差人员凭公司总经理批准的支款单到财务部办理支款手续。
三、出差到外省市的交通工具公司员工出差，原则上以乘夕发朝至列车为主，因工作需要需乘动车或飞机时须经总经理批准，城市内以公共交通为主，严格控制乘坐出租汽车。
四、住宿费标准及适用范围1、特别地区包括北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大城市。
2、住宿费用报销采取实报实销，超出标准部分由个人负担。
3、凭印有财政或税务监制章的正式发票报销住宿费，白条及收据不予报销。
4、特别状况超出标准的，经总经理批准方可报销。
五、出差补助1、到外地出差用餐补助标准见下表：2、曹妃甸新区范围内出差无补助，原则上在公司用餐，中午因工作不能在公司用餐的，享受误餐补助20元，其他时光不再补贴。
3、去县区出差100公里以上当日来回的'，中午在外就餐时享受补贴20元。
4、单程超过200公里当天来回的统一补贴50元/天。
5、暂时到外协厂家工作的，不能接受客户宴请，原则上回公司用餐，因路途远不便回公司的只享受误餐补助。
6、对于报销宴请饭费的，不再享受餐补。
注：出差人员计算补助天数以全国铁路旅客列车时刻表"始发时刻和终到时刻'为计算依据。
乘飞机时以载明的始发时刻为计算依据。
详细计算办法如下：始发时刻：14：00以前 (含14：00) 按1天计算14：0024：00(含24：00) 按0.5天计算终到时刻：10：00以前不计算10：0018：00(含10：00) 按0.5天计算 18：00以后(含18：00) 按1天计算六、其他事宜1、外地(非本市)员工回居住地探亲兼办公事时，原则上只报销公事交通费，不报其它费用。
2、出差人员回公司后，应照实填报差旅费报销单，不得谎报、虚报，更不允许涂改、伪造原始票据。
员工隐瞒事实，多报差旅费的，经查实属实，按所多报差旅费总金额的210倍处以罚款。