物资、设备部管理制度汇编
设备管理制度汇编15篇
设备管理制度汇编15篇设备管理制度1一、检修计划的职责分工技术管理员:组织对班组的年、月、周计划进行整理、上报、下发;解决检修工作中遇到的技术问题;组织对检修质量进行验收;车间检修档案的及时归档。
班组:辖区内电气设备设施年、月、周检修计划的编制、提报;对技术管理员下发的年、月、周检修计划组织实施;配合技术管理员解决检修工作中遇到的技术问题;班组检修档案的及时归档。
二、计划检修的管理程序1、月计划班组于每月26日前将下月检修计划及本月计划完成情况一式两份,一份报车间技术管理人员,一份班组存查;车间技术管理人员于每月的26日前将经车间分管领导签字的车间下月计划及本月计划完成情况一式两份,一份报机电管理部,一份技术管理人员存查;同时将车间下月总体计划分解到各班组,形成各班组下月计划,经分管主任签字后,一式两份,一份下发给相应班组执行,一份技术管理人员存查。
2、周计划班组于每周五下午上班前将下周检修计划及本周计划完成情况一式两份,一份报车间技术管理人员,一份班组存查;车间技术管理人员汇总后于每周五下班前将汇总表报车间领导,并在每周车间例会上通报周检修计划;班组在每周车间例会上应汇报上周计划完成情况。
三、计划检修的质量验收电动机检修后由工作负责人申请验收,应经分管技术员或车间管理人员组织验收,填写质量验收单,并试车合格后工艺人员在质量验收单上签字确认,验收不合格的应重新检修;其它电气设备的检修质量验收按照检修方案执行。
四、计划检修的`资料归档1、班组检修工作结束,验收合格后两天内,相应检修技术数据应完整归档,检修资料应同时上报技术管理人员。
2、技术管理人员检修工作结束,验收合格后五天内,将检修资料完整归档,同时将有关检修资料上报。
五、电动机事故(引线烧坏视为事故)考核管理办法:由于维保单位巡检、维护、检修不到位造成电动机事故的,按维保合同执行。
六、计划检修的考核措施1、班组无故不按时上报计划,周计划每次罚责任班组50元,月计划每次罚责任班组100元;技术管理人员无故不按时上报、下发计划,周计划每次罚技术管理人员50元,月计划每次罚100元。
设备物资部规章制度
设备物资部规章制度第一章总则第一条为了规范设备物资部的管理工作，保障设备物资的安全、有效使用，提高设备物资使用效率，制定本规章制度。
第二条设备物资部是负责公司设备和物资的采购、管理、维护和报废工作的部门，其主要职责是做好公司各类设备和物资的采购管理工作，确保设备和物资的正常运转和安全性。
第三条设备物资部规章制度适用于设备物资部全体工作人员，包括部门领导、主管、普通员工等。
第四条设备物资部应当遵守国家相关法律法规，严格执行公司制定的管理制度，按照公司业务需求开展工作。
第五条设备物资部应当积极配合其他部门的工作，加强沟通合作，共同推动公司各项工作的顺利开展。
第二章设备采购管理第六条设备物资部根据公司业务需求，负责设备的采购计划编制和实施。
第七条设备物资部应当按照公司规定的程序和流程，统一组织设备采购活动，确保采购过程合法、规范、透明。
第八条设备物资部应当定期对设备采购市场进行调研，了解市场行情，及时采购质量可靠、价格合理的设备。
第九条设备物资部应当认真审核设备供应商的资质和信誉，确保与可靠的供应商建立长期合作关系。
第十条设备物资部应当建立设备档案，详细记录设备的采购信息、安装调试情况、维护保养记录等，确保设备的使用和管理的可追溯性。
第十一条设备物资部应当定期进行设备盘点和检查，及时发现设备故障和损坏，并及时维修或更换设备。
第三章物资管理第十二条设备物资部根据公司的业务需求，负责物资的采购计划编制和实施。
第十三条设备物资部应当统一规范物资采购、存储、使用和清理工作，确保物资的管理工作有序进行。
第十四条设备物资部应当建立物资库房，分类、整理、编目管理物资，确保物资的安全、完整和易查。
第十五条设备物资部应当定期对物资库存进行盘点，核实库存数据的准确性，并及时更新库存信息。
第十六条设备物资部应当设立物资领用制度，规定物资的领用程序和权限，严密管理物资的领用环节。
第十七条设备物资部应当建立物资耗用统计制度，定期统计和分析物资的使用情况，控制耗用数量，降低物资的浪费。
工程物资管理制度
银川电力效劳物资管理方法2021年7月工程物资管理制度目录1. 物资管理目标 (4)2. 物资仓库的设置及管理 (4)3.设备管理 (6)4. 材料管理制度 (8)5.物资部内部管理方法 (14)6.物资部职责 (15)7. 物资部主任岗位职责 (16)8.仓库保管员岗位职责 (17)9.物资方案统计员岗位职责 (18)10.仓库平安管理规定 (19)物资管理制度汇编年月日年月日年月日工程物资管理制度一、物资管理目标严格按物资需求方案、采购方案进展物资采购，确保物资采购的正确率为100%。
按规定对采购物资进货检验或配合试验，保证所使用的产品合格率为100%。
切实做好设备、材料的保管、维护和保养，严格执行?产品防护控制程序?，确保设备、材料完好率100%。
确保业主投诉率为零。
二、物资仓库的设置及管理1、按贮存物资的要求和种类可将物资仓库分为：一般设备仓库、标准材料仓库、简易仓库〔棚仓〕、露天仓库等。
2、物资仓库的一般要求：2.1 地基夯实，有足够的承载能力;通道畅通，照明充足。
2.2 各类仓库均需按一定的规定进展编号，划分区域用于存放物资。
2.3 露天堆放场地必须平整、不积水、无杂草，设置围护栏,有吨位足够的起重机械自由进出的道路，以满足设备材料装卸的要求。
2.4 各类仓库均需配备足够的灭火器材、供水系统及其他消防设施。
2.5 仓库内配置的消防器具应放在醒目和取用方便的位置，做到经常检查，保证其完好。
2.6 保管员应妥善保管各类消防器材，懂得其使用方法和必要的消防知识，一旦出事能正确处理。
3、进出物资仓库的管理规定:3.1 仓库区域24h设专职保卫值班人员，严禁闲杂人员随意进出。
3.2在任何情况下，进入物资仓库的外来人员必须由本公司物资管理人员陪同。
3.3 进入物资仓库所有人员必须遵守仓库的各种管理规定，严禁携带火种。
仓库内严禁吸烟、烧电炉，严禁燃放烟花、爆竹。
3.4 严禁与物资仓储无关的机动车辆进入仓库区域。
工程公司设备物资管理制度
工程公司设备物资管理制度第一章总则第一条为规范工程公司设备物资管理，提高设备物资利用效率，确保设备物资的安全和保值，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程公司内设备物资的管理，包括但不限于办公设备、施工设备、耗材等。
第三条工程公司设备部门为设备物资的主管部门，负责设备物资的采购、保管、维护、报废等工作。
第四条部门经理为设备物资的主要责任人，负责对设备物资的使用情况进行监督并做出决策。
第五条全体员工必须遵守本制度的相关规定，严禁私自挪用、损坏设备物资。
第二章设备物资的采购管理第六条设备部门负责对公司需要采购的设备物资进行调查研究，编制采购计划并报经部门经理审批。
第七条设备部门应根据采购计划，选择正规的供应商进行采购，确保设备物资质量。
第八条设备部门应与供应商签订合同，明确设备物资的规格、数量、价格等相关信息。
第九条采购设备物资应尽量遵守公司的采购政策，确保采购过程的公开、透明和公平。
第十条设备部门应及时跟踪采购进度，确保设备物资的准时到货。
第三章设备物资的保管管理第十一条设备部门应对采购到的设备物资进行验收，对有质量问题的物资应及时通知供应商处理。
第十二条设备部门应建立设备物资档案，包括物资名称、规格、数量、价值等信息，并做好档案的管理和维护。
第十三条设备部门应对设备物资进行定期盘点，确保设备物资的数量和价值正确无误。
第十四条设备部门应建立设备物资存储制度，保证设备物资的存放安全、整洁。
第十五条设备部门应对设备物资进行分类管理，做到不同类别的设备物资分开存放。
第十六条设备部门应对设备物资进行定期维护保养，确保设备的正常运转。
第十七条设备部门应建立设备物资的维修记录，对设备物资的维修情况进行记录并保留备查。
第四章设备物资的报废管理第十八条设备部门应对使用寿命已到的设备物资进行报废处理，应报经部门经理审批后执行。
第十九条设备部门应编制设备物资报废计划，明确报废设备物资的具体信息，包括数量、原因等。
第二十条设备部门应将报废设备物资进行分类，有价之物应进行回收或处理，价值较低之物应进行销毁。
物资部规章制度汇编
物资部规章制度汇编第一章总则第一条为加强物资管理工作，提高效率，明确职责，制定本规章制度。
第二条物资部是公司的重要部门，负责公司的采购、仓储、物流等工作。
第三条物资部负责编制公司的物资采购计划，确定采购的数量、时间、方式等。
第四条物资部负责对公司的仓储管理工作，确保物资的安全、完整、有序。
第五条物资部负责公司的物流管理工作，优化物流流程，降低物流成本。
第六条物资部要不断学习新的管理理念、技术，提高管理水平。
第二章物资的采购管理第七条物资部应根据公司的生产经营需要，制定物资采购计划。
第八条物资部应根据采购计划，制定采购方案，确定采购方式、供应商等。
第九条物资部要加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期评估供应商的绩效。
第十条物资部要遵守相关法律法规，严格执行采购程序，确保采购的合法合规。
第十一条物资部要加强对采购合同的管理，严格执行合同约定，防止合同风险。
第十二条物资部要加强对采购流程的控制，有效控制采购成本，提高采购效率。
第三章物资的仓储管理第十三条物资部要建立健全的仓储管理制度，规范仓储操作流程。
第十四条物资部要加强对仓库设施设备的维护管理，确保仓库的安全、整洁。
第十五条物资部要建立严格的库存管理制度，做好库存记录、盘点工作。
第十六条物资部要加强对物资的入库、出库管理，确保物资的流转顺利。
第十七条物资部要加强对质量、保质期、规格等要求的管理，做好质量检测工作。
第四章物资的物流管理第十八条物资部要建立与运输公司、快递公司等的合作关系，确保物资的及时送达。
第十九条物资部要制定合理的物流计划，提高物流效率，降低物流成本。
第二十条物资部要加强对物流过程的监控，及时发现和解决问题。
第二十一条物资部要加强对物流信息的管理，提高信息化水平，优化物流管理。
第五章物资部的管理第二十二条物资部要建立完善的绩效考核制度，激励员工积极工作。
第二十三条物资部要加强对员工的培训和管理，提高员工的专业素质。
第二十四条物资部要加强对工作流程的优化，提高工作效率，降低管理成本。
工程项目物机部管理制度
工程项目物机部管理制度第一章总则第一条为规范工程项目物机部管理，提高工程项目的运行效率和管理水平，特制订本管理制度。
第二条工程项目物机部管理制度适用于各类建设工程项目的物资设备管理工作。
第三条工程项目物机部应当严格遵守国家有关规定和公司的管理制度，认真贯彻执行本管理制度，加强业务学习，提高管理水平。
第四条工程项目物机部应当遵循经济、合理、科学、规范、安全的原则，制定并严格执行相关管理规定。
第五条工程项目物机部要建立和完善规范的物资设备管理制度，建设高效、便捷、安全的物资设备管理系统，实现物资设备的科学管理。
第二章负责人管理第六条工程项目物机部负责人是物资设备管理的第一责任人，负责组织、协调、指导、监督物资设备管理工作。
第七条工程项目物机部负责人具备较强的管理能力和较高的专业素质，具有一定的管理经验和技术水平。
第八条工程项目物机部负责人应当组织部门全体员工认真学习国家相关法律法规和公司管理制度，熟悉物资设备管理要求，不断提高管理水平。
第九条工程项目物机部负责人要积极沟通，加强与其他部门的协作，共同完成工程项目的物资设备管理工作。
第十条工程项目物机部负责人要建立完善的管理档案，记录工作情况和管理经验，及时总结经验教训，不断完善管理工作。
第三章组织管理第十一条工程项目物机部应当根据物资设备管理工作的需要，建立科学合理的组织结构，形成协调高效的管理机制。
第十二条工程项目物机部应当设立物资设备管理岗位，明确各岗位的职责和权利，做到明职责、明分工。
第十三条工程项目物机部应当建立物资设备管理制度，明确管理程序和管理流程，保证物资设备管理的有序进行。
第十四条工程项目物机部应当定期召开物资设备管理会议，研究解决工作中遇到的难题，促进工作的顺利进行。
第四章设备采购管理第十五条工程项目物机部应当根据项目需求和预算情况，编制设备采购计划和预算方案，确保设备采购工作顺利进行。
第十六条工程项目物机部应当加强对供应商的管理，建立并完善供应商档案，定期评估供应商的绩效和信用等级。
机关库存物资管理制度汇编
机关库存物资管理制度汇编第一章总则第一条为规范机关库存物资管理，提高物资利用效率，保障机关工作正常进行，制定本制度。
第二条机关库存物资包括办公用品、办公设备、文具、耗材等日常工作用品和设备。
第三条机关库存物资管理遵循“合理使用、谨慎采购、科学管理、精细清理”的原则。
第四条机关库存物资管理由机关主管部门负责，具体执行由物资管理人员负责。
第五条机关库存物资管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证各项制度的执行。
第六条机关库存物资管理制度必须得到机关负责人的认可，并严格执行。
第二章机关库存物资的管理第七条机关库存物资应当进行分类管理，不同性质的物资分别存放。
第八条机关库存物资采购应当按照公开招标或者询价的原则进行，确保采购的公开透明和公平竞争。
第九条机关库存物资的领用应当符合领用规定，填写领用单并由负责人审批后方可领用。
第十条机关库存物资的入库、出库、盘点等工作应当有专门的人员负责，并制定详细的流程和制度。
第十一条机关库存物资的维护、保养工作应当定期进行，确保物资处于良好的使用状态。
第十二条机关库存物资的报废处理应当按照相关规定进行，填写报废申请并经过审批后方可报废。
第三章机关库存物资的盘点第十三条机关库存物资应当定期进行盘点，一般每季度进行一次全盘点。
第十四条机关库存物资盘点应当由专门的盘点人员进行，并填写盘点表格。
第十五条机关库存物资盘点结果应当进行核对，并逐项整理盘点结果。
第十六条机关库存物资盘点结果应当由主管部门审批，并及时制定整改措施。
第四章机关库存物资的绩效考核第十七条机关库存物资管理应当进行绩效考核，以各项管理制度的执行情况为主要考核内容。
第十八条机关库存物资绩效考核结果应当定期向负责人汇报，并作为绩效考核的依据。
第十九条机关库存物资绩效考核结果应当对相关人员进行奖惩，奖励执行制度者，惩罚违规者。
第五章附则第二十条机关库存物资管理制度的解释权归机关主管部门所有。
第二十一条本制度自发布之日起生效。
物资设备管理制度范文
物资设备管理制度范文一、总则1.为规范物资设备的管理，提高资产利用效率，保障生产经营的正常进行，制定本物资设备管理制度。
2.本制度适用于本企业内所有物资设备的管理工作。
3.物资设备指企业所有的固定资产、非固定资产及消耗品，包括但不限于机器设备、办公用品、仓储设备等。
4.物资设备的管理工作包括采购、领用、使用、维护、报废等环节。
二、采购管理1.采购需求的确定应由相关部门提出，并填写购置申请表。
2.购置申请表中应包括以下内容：物资设备名称、规格型号、数量、用途、预算金额等。
3.部门经理审核购置申请表，如需要购置的物资设备金额超过预算金额，则需要报经公司领导层批准。
4.经批准后，采购部门负责进行市场调研，获取供应商信息，制定合理的采购计划。
5.采购部门与供应商进行询价、比价、谈判等工作，以获得最优惠价格和质量稳定的物资设备。
6.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的资质、信用情况等相关信息，并及时更新。
7.签订采购合同前，应进行法律、财务等层面的审查，确保合同的合法性和安全性。
8.采购部门应与财务部门保持沟通，及时支付供应商货款，并记录相关付款信息。
三、领用管理1.领用物资设备的部门应填写领用申请表，并注明领用的具体用途。
2.领用申请表应经相关部门负责人签字同意后，方可向仓库发出领用通知。
3.仓库负责人按照领用通知进行发放，并记录领用情况，包括领用人、物资设备名称、数量等。
4.领用人应对所领用的物资设备进行核对，如有问题应及时反馈给仓库。
5.领用人应妥善保管物资设备，并按照规定的用途使用，如需要归还、调拨或报废，应及时向相关部门提出申请。
四、使用管理1.使用物资设备的部门应定期进行设备的巡检、维护，并记录维护情况。
2.设备使用过程中如发生故障、损坏等情况，应及时向设备维修部门报修，并配合维修工作的进行。
3.设备的使用人员应接受相关培训，掌握正确的使用方法和注意事项，确保设备的正常运行。
4.严禁私自拆卸、改动设备的结构和零部件，如有需要应向设备维修部门申请，并经批准后方可进行操作。
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物资、设备部管理制度施工现场材料管理制度1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。
2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。
3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。
4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。
5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。
6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。
7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。
8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。
9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。
( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容；( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放；( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放；( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施；( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。
10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。
( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员；( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账；( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制；( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单；( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。
11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。
( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用；( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝土应及时清用；( 3 ）砖、砂、石及其散料必须随用随清，不留料底；( 4 ）合理使用钢材、木材等料具，严禁随意截锯；( 5 ）及时回收施工现场剩余料具及包装容器，并妥善保管及时清退；( 6 ）施工操作人员必须做到活完料净脚下清；( 7 ）施工现场应设垃圾分拣站，及时集中分拣、回收、利用、清运；( 8 ）施工现场周转材料的使用及管理按《周转材料管理规范》执行。
12 ．现场要设立材料监督员，以监督检查现场料具的进场使用和管理，要求做到情况有记录，原因有分析，责任有落实，处理有结果。
13 ．现场材料员要及时登记材料账目，做到日清月结，并及时向上级主管部门上报材料报表。
14 ．现场材料核算员要及时做好材料核算工作，做到数据准确、齐全并有分析。
15．各种原始资料齐全，单据装订成册，报表立卷，账目成本，妥善保管。
16 ．凡违反现场材料管理规范的，按照以下规定进行处罚。
( l ）对有以下行为之一的责任单位，罚款200元，对单位主要负责人和直接责任者罚款500元。
1 ）现场无专职材料员或材料员无上岗证的；2 ）现场无材料管理制度而造成现场材料管理混乱的；3 ）未实行限额领料制度的；4 ）现场保安措施不严而造成材料丢失的；5 ）浪费能源的（长流水、长明灯等）；6 ）现场料具管理未达到建委下发的《文明安全现场管理标准》的合格标准的。
( 2 ）有下列行为之一者应予以损失额的40％的赔偿。
l ）上报计划不准或无依据，而造成积压和浪费者；2 ）超越权限，违反规定渠道，擅自处理现场材料造成经济损失者；3 ）对进场材料不认真验收，造成经济损失者；4 ）对现场料具保管不善，造成经济损失者；5 ）在材料发放中不执行限额领料制度，造成材料超耗和浪费者；6 ）违反操作规程，造成料具损坏和浪费者；7 ）违反规定擅自外借、转租料具造成经济损失者；8 ）违反规定，擅自处理废旧料具及包装容器者；9 ）违反物资政策、物资纪律和廉洁规定，以物谋私，给企业造成经济损失者。
17 ．必须作好相关记录( l ）材料需要用量计划表；( 2 ）材料供应计划表；( 3 ）申请定货计划表；( 4 ）采购加工计划表；( 5 ）材料储备计划表；( 6 ）国外进口材料计划表；( 7 ）材料出人库台账和领料、发料、退换料台账；( 8 ）工程竣工材料消耗单统计表。
物资入库验收管理制度1 ．仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2 ．物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
3 ．内购物资入库( l ）材料人库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人“请购单”。
( 2 ）如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
4 ．外购物资入库( l ）材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
( 2 ）开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应立即通知进货人员及采购部门处理。
( 3 ）如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过2000元，可按实际数量办理人库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
( 4 ）受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为人账依据。
5 ．交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3％以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
6 ．交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7 ．紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。
确认无误后，方可办理入库。
8 ．验收与退货( l ）为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。
质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
( 2 ）属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。
( 3 ）属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。
( 4 ）对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”中注明预定完成日期，一般不得超过7d。
( 5 ）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。
( 6 ）检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核实处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。
( 7 ）对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。
9 ．本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。
材料采购供应管理制度1 ．为提高建筑安装企业材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制订本制度。
2 ．凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。
3 ．材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。
4 ．材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。
5 ．材料采购订货计划编制( l ）单位工程一次性用料计划：根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，在工程开工前提出；( 2 ）构配件加工订货计划：根据技术翻样资料编报；( 3 ）材料需用计划：根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制；( 4 ）采购供应计划：根据编制的材料需用计划，考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划；( 5 ）计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。
6 ．采购订货( l ）采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要；( 2 ）采购订货要坚持“三比一算”、“先看后买”的原则，不得盲目采购；对有安全规定的材料必须到指定厂家购买；( 3 ）采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料；对无材质证明的材料和产品一律不得采购；( 4 ）大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料，须经主管领导审批后方可进行；( 5 ）凡有特殊技术要求的加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底，事后进行技术验收；必要时在加工期间进行质量检查；( 6 ）凡不能及时结清的采购订货，必须按合同法的规定，认真签订合同并严格履行；( 7 ）企业必须制订内部合同管理办法，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的制约条款；( 8 ）采购人员必须设有采购登记台账，借款报销台账；企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。
7 ．采购订货验收( l ）对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收；( 2 ）对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理；( 3 ）材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。
随时清结财务手续。
8 ．在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定( l ）属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理；( 2 ）属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担；( 3 ）建设单位一般不指定材料（或产品）生产单位。