2014年五工区风险源辨识评价
2014年5月份HSE预警
关于2014年5月份HSE预警的通知根据五月份生产特点，我们确定了五月份HSE预警主题及班组安全活动内容，现将相关要求下发至各单位，请抓好落实，确保各类风险可控。
一、HSE风险预警根据对近年来炼化系统发生的事故分析，历史上的5月，炼化系统共发生各类事故7起。
其中电气伤害2起，火灾事故3起，机械伤害1起，有限空间伤害1起；尤其是我厂焦化装置发生了“5.10”火灾事故以及原油装置发生了“5.13”窒息事故。
五月份主要特点是气温迅速回升，检维修作业量逐步增加，工程建设全面展开，现场施工人员增加。
为做到超前预防，提前预警，根据五月份特点，确定我厂五月份风险预警主题是：“防火灾，防电气伤害，防有限空间伤害。
”二、HSE管理措施如下： 1.人员进入现场动设备运动部位及区域处理故障时，必须做到先停机断电，再按程序和规程进行操作和作业。
2.现场电气作业必须按照规定办理电气作业票证，采取断电、上锁挂签等彻底有效的能量隔离方式，落实监护人方可进行相应的作业和操作。
3.日常检维修和故障处理要严格界面交接，采取盲板隔离，防止意外发生。
4.对于现场同一区域内交叉作业的情况，必须明确协调单位和负责人，合理安排、统一管理。
5.进入有效空间必须检测合格，办理作业许可，落实监护人和安全措施方准进入。
6.“五一”劳动节期间，生产安排以平稳为主，危险作业实行升级管理，落实干部值班制度和信息报送制度。
二、班组安全活动指南学习主要内容： 1. 操作规程。
2. 5月份HSE风险预警中提及的事故案例。
3. 防洪防汛事故应急预案。
学习要求： 1. 班组安全活动时间不得少于1小时，每月不得少于两次，要认真做好班组安全活动记录，安全科将组织抽查。
2. 上述内容为必学内容，各单位可结合本单位的安全、生产实际情况，增加其他相关内容。
3. 班组安全活动要严格考勤制度，不得无故缺席，对缺席者要进行补课，并记录在册。
4. 各单位要严格按照班组安全活动领导参加的要求，由主任、主管参加班组安全活动，并为其填写评语。
SA8000-2014社会责任风险识别评价分析及应对控制措施报告
全厂
连续上班六天后不安排休息
违反标准要求
√
将来
正常
3
3
3
27
3级
建立SAP7.1工作时间管理程序进行管控
17
全厂
工资低于最低工资标准
违反法律法规
√
将来
正常
3级
建立SAP8.1薪酬管理程序进行管控
18
全厂
无带薪年假和法定休假
违反法律法规
√
将来
正常
1
3
7
21
4级
建立SAP8.1薪酬管理程序进行管控
19
√
将来
正常
3
2
3
18
5级
培训员工注意安全
62
鱼池
鱼池边玩耍
不慎溺水
√
将来
正常
3
2
3
18
5级
树立安全警示牌，培训员工注意安全
63
全厂
电梯的使用
夹伤
√
将来
正常
1
3
7
21
4级
培训员工注意电梯安全知识，张贴紧急救援电话
64
全厂
电梯的使用
停电被关闭在内
√
将来
正常
1
3
7
21
4级
培训员工注意电梯安全知识，张贴紧急救援电话
违反标准要求
√
将来
正常
1
3
7
21
4级
建立社会责任管理手册进行管控
29
全厂
员工未能有效地理解SA8000要求，并定期进行沟通
违反标准要求
√
将来
正常
1
危险源辨识、风险评价和风险控制措施管理程序
管理制度参考范本危险源辨识、风险评价和风险控制措施管理程序撰写人：__________________部门：__________________时间：__________________一、目的识别本项目运行中影响职业健康安全的危险源，评价危险源，确定和更新重大危险源，对其进行管理和控制。
本项目运行中职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制及更新与管理。
1、项目安全负责人负责危险源辨识和风险评价的组织领导，以及重大危险源和不可承受风险的审批。
2、安全科是本程序的主管部门，负责本项目的危险源辨识和风险评价的组织实施，进行危险源辨识和风险评价的策划和实施。
3、安全科负责危险源辨识和风险评价活动的监督检查，并将检查结果及时项目经理部。
4、负责实施本项目活动和作业范围内危险源的辨识和风险评价，确定重大危险源，经本项目负责人批准后制定控制计划予以实施，有效降低职业健康安全风险。
四、工作程序1、初始状态评审①、在体系建立之初，项目部安全科部组织各科室、各工区进行初始状态评审，辨识本项目职业健康安全现状。
评审的主要内容有：⑴相关法律、法规及其他应遵守的要求；⑵识别本项目的职业健康安全危险源。
⑶对本项目有关职业健康安全管理惯例、制度的调查。
⑷对以往事件、事故和紧急状态资料进行评估。
②、初始状态评审的过程和结果，由安全保卫部负责整理成《职业健康安全管理状态初始评审报告》，作为制定职业健康安全目标和指标以及管理方案的依据，评审报告提交管理者代表审核。
2、危险源辨识内容和方法①、可按以下过程或内容进行危险源辨识：⑴各施工点所处地理位置、建筑物及平面布局；⑵生产过程或所提供服务的阶段；⑶生产设备、设施或装置；⑷有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温)；⑸法律法规要求(如女工劳动保护、体力劳动强度等)；⑹生活设施和应急设施；⑺所有进人作业场所的人员(含员工、合同方人员和访问者)的活动；⑻常规活动(如正常的生产活动)和非常规活动(如临时抢修等)；②、进行危险源辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态等因素。
2014年9月安全风险预警2014-09解析
口管箱安装作业严重违章，安装质量不合格，在充
氮气发现泄漏时，违规带压紧固螺栓，氮气压力导
致管箱组件脱离管板裙发生物体打击事故。
6.2011年9月13日，江西省乐平市江维高科股份有 限公司发生一起爆炸事故，造成3人死亡。事故原 因：甲醇气体与空气混合，形成爆炸性混合气体，
在作业中因使用铁器，碰撞产生火星而引发爆炸。
昆山“8.2”爆炸事故，兰州石化公司“8.4”火灾
事故。为此，国资委和集团公司先后发文要求加强
近期安全环保工作。各单位要认真组织员工学习几
起事故案例，并落实集团公司文件要求，切实加强
安全环保管理，加强危险化学品安全管理，加强安
全环保应急管理。
5.国家安全生产监督管理总局令第68号 2014年8月15日，国家安监总局公布《严防企业
2.2004年9月23日16时，河北省邯郸市新兴铸管股 份有限公司在建电厂在锅炉机组点火时发生炉膛爆 炸，造成13人死亡。
3.2008年9月14日，辽阳市灯塔市金航石油化工有 限公司发生爆炸事故，造成3人死亡。事故原因： 在滴加异辛醇进行硝化反应的过程中，当班操作工
违章脱岗，反应失控，釜内物料从反应釜顶部喷出，
导致着火，引发成品库硝酸异辛酯爆炸。
4.2009年9月2日下午，山东省临沂市发生一起由装 载化学物品的货车在卸车过程中引发的意外爆燃事 故，造成18人死亡，10人受伤。事故原因：危险化
学品发泡剂遇酸性物质发生化学反应引起爆燃。
5.2010年9月15日20时38分，齐鲁石化公司塑料厂 高密度聚乙烯车间进行设备维修作业时，发生物体 打击事故,导致5人死亡。事故原因：备用冷却器出
9月份板块预警主要措施建议如下： 1.要严格执行新修订的操作规程，加强工艺纪 律检查，对不执行操作规程要进行考核，并有考核 记录。 2.加强岗位巡检和设备专项检查，尤其是针对 设备设施完整性进行检查，发现问题及时处理。 3.接触有毒有害物料和进入有限空间作业，必 须要按规定佩戴正压空气呼吸器，没有监护不作业， 有毒有害气体随时分析达到合格。
机加工区域危险源辨识与风险评价表
金工工段
C
金工工段现场
旋转设备、绞伤、划伤、撞伤
穿戴劳保用品、严格按操作规程操作，提高自身安全防护意识、加强检查、加强管理，发现隐患立即整改
3
金工工段
B
金工工段现场
行车吊物、撞伤
穿戴劳保用品、严格按操作规程操作，提高自身安全防护意识、加强特种设备的点巡检工作、加强管理，发现隐患、立即整改。
机加工区域危险源辨识与风险评价
机加工危险源点、单位：
编号：Q/DS JL51—2014
序号
危险源点名称
级别
危险源所在位置
存在的主要危害
主要控制措施
工段责任人
班组责任人
备注
1
油库
C
油库房
火灾、爆炸
配备灭火器材。油库内严禁烟火、明火，无关人员禁止入内。加强检查防止柴油、润滑油跑、冒、滴、漏。加强安全培训、严格检查，严格管理，发现隐患、立即整改。
危害源识别与风险评价
危害源识别和风险评价—览表项目部：中国铁建港航局集团有限公司辽宁省海洋预减中心填海工程项目经理部部门：安全质量部2014 年9 月30 日作业活动单元（分类）活动的内容危害因素时态/状态危险、危害因素评价危害级别现行法律法规控时态状态直接判断D＝LEC是非L E C D建章立制未建立各级领导、各有关部门安全生产责任制其他因素现在正常 2 2 3 12 3施工组织设计未制定各种安全操作规程其他伤害现在正常 2 2 3 12 3 施工组织设计中无安全技术措施或安全保证措施不全面、无针对性。
工程事故、人员伤亡现在正常 2 2 3 12 3安全措施方案未经有关部门审核或未按有关审核程序，擅自修改已审核的安全措施方案工程事故、人员伤亡现在正常 2 2 3 12 3安全技术交底专业性较强的项目未单独编制专项（分项）施工安全技术措施工程事故、人员伤亡现在正常 2 2 3 12 3分部（分项）工程开工前，无进行安全技术交底或交底针对性不强工程事故、人员伤亡现在正常 2 2 3 12 3安全检查没有定期进行安全检查工程事故、人员伤亡现在正常 2 2 3 12 3事故整改没做到定人、定时、定改进措施工程事故、人员伤亡现在正常 2 2 3 12 3施工作业区域危险部位、复杂路段（区域）没设安全警示标志工程事故、人员伤亡现在正常 2 2 3 12 3施工用电潮湿环境作业和手持照明电压﹥36V触电事故现在正常 2 2 3 12 3用电机具未实行“一机、一闸、一保护”触电事故现在正常 2 2 3 12 3手提电动工具无绝缘手柄触电事故现在正常 2 2 2 8 3电线架设、埋线不规范，不合安全生产要求触电事故现在正常 2 3 2 12 3施工用电安装位置不当、周围杂物多等不便操作造成伤人触电事故现在正常 2 2 3 12 3 1.安全生产法2.建设工程安全生产管理条例3.建筑施工安全检查标准4.施工临时设施用电安全技术规范5.建筑机械使用安全技术规程6.起重机械安全规程7.焊接与切割安全8.水上水下施工作业通航安全管理规定9.重大危险源辩识10.安全标志1.施2.危境规3.工程4.外管5.时安理6.安7.考8.交闸具损坏、闸具不符合要求造成伤人或火灾触电事故现在正常 2 2 4 16 3配电箱内多路配电无标记造成触电或火灾触电事故现在正常 2 2 3 12 3电箱无门、无锁、无防雨措施造成伤人触电事故现在正常 2 2 3 12 3漏电保护装置参数不匹配造成伤人触电事故现在正常 2 2 3 12 3闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求造成伤人或短路触电事故现在正常 2 2 4 16 3设备维修进行电器设备维修时，未挂“正在维修，禁止合闸”的警示标志牌或没有人监护。
2014年重要危险源评价记录
重要危险源评价记录时间:2014年7月20日地点:综合楼三楼会议室内容:评价重大危险源依据《危险源管理制度》，对各部门识别出的危险源进行了评价。
在各部门识别出的重大危险源基础上，评价小组依据《危险源管理制度》中的重大危险源评价方法直接判定法，评价如下重大危险源：一、不符合法律、法规和其它要求的由于宁夏天元建材有限公司是新建大型民营企业，工艺设施先进，管理严格，在法律、法规方面未评出重大危险源。
二、在相关方抱怨的评价情况由于未接到相关方的任何抱怨，故在这方面也未评出重大危险源。
三、在曾今发生过事故，且未采取有效控制措施方面在近一年的生产过程中，由于各种因素曾发生过几起设备安全事故，但都按照事故“四不放过”的原则进行了有效控制，并采取了一系列措施，通过控制问题有效解决，故在这方面也未评价出重大危险源。
四、在直接观察到可能导致且无适当控制措施方面物料运输车辆失控造成人身伤害、各种物料的清仓清库、煤粉仓、煤收尘器CO浓度超标以及动火作业造成火灾爆炸、分解炉清理结皮造成烫伤、分解炉内检修造成烫伤、砸伤、预热器清赌造成烫伤、预热器检修造成坍塌、篦冷机“打雪人”、“打蛋”、地坑作业造成烫伤、窑内砌砖、检修打窑皮、打砖造成烫伤、砸伤、回转窑正压造成烫伤、窑头、窑尾收尘器CO浓度超标造成潜在的火灾爆炸、检修现场高空作业、起重作业造成人身伤害、高雅变、配电系统高压电输出造成触电、火灾爆炸、电缆沟进水坍塌造成触电、提升机检修时逆止器坏造成机械伤害、装载机铲装作业造成人身伤害、食堂食物变质造成食物中毒、通勤车辆失控造成车辆伤害被评为重要环境因素对上述评价出的重大危险源，还明确了具体的控制措施，详见《重大危险源及控制措施一览表》。
公司重大危险源评价组2014年7月20日。
《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
危险源辨识与风险评价控制程序1、目的通过对危险源的辨识，评价其风险程度，判定出重大危险源，为建立实施管理体系和管理方案提供依据。
2、范围适用于海青铁路一分部二工区。
3、职责3.1安质部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制；3.1.1对上报的《危险源辨识与风险评价表》进行审核、汇总，形成危险源辨识台帐，报管理者代表批准后下发；3.1.2确定工区的重大危险源，报管理者代表批准后，下发作业队《重大危险源清单》。
清单如下：3.2安全员负责辨识和评价本工区的危险源、重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，报项目部安质部。
4、程序4.1危险源辨识4.1.1危险源分类参照GB6441—86《企业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合工程特点，将工程危险、危害因素确定为20种基本类型：a）物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击；b）车辆伤害：是指机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；c）机械伤害：是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害；d）起重伤害：是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电；e）触电，包括雷击伤亡事故；f）淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺；g）灼烫：是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤；h）火灾；i）高处坠落：是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故；j）坍塌：是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等，不适用于车辆、起重机械、爆破引起的坍塌；k）化学性爆炸：是指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸）；l）物理性爆炸：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等；m）中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息；n）其他伤害：是指除上述以外的危险因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、轧伤等.4.1.2辨识方法a)现场观察：对作业环境的现场观察，与相关的法律、法规和其他要求对照；b)问卷调查：发动全员参与，辨识存在的潜在危险因素；c)事故树分析：查阅以往有关的事故、事件和不符合记录，可采用事故树分析法从中发现危险因素；d)工艺流程分析法：按照生产工艺流程在生产中分析各环节的末端因素，从发展变化历程预测可能产生的后果。
危险源辨识、风险评价和风险控制清单
(七)施工暂设
食品中毒
食堂炊事员没有健康证，不进行查体；饭菜原料清洗不干净，消毒不好；原材料不新鲜、变质，食品存放不当；四害较多；
1、办公楼防雷设施定期检测，发现问题及时整改，2、消防设施及时保养更新，3、加强人员培训，搞好岗位练兵，4、执行卫生管理制度，炊事员持证上岗，定期查体，不购买不新鲜、变质食品或放置时间过长，存放按规定执行，厨具清洗干净，加强消毒，天然气管理执行“三先三后八不准”和“二紧一通”，
4、加强电工巡检，确保电气设施运行良好，
5、进出易燃易爆场所的车辆按规定戴防火帽；按规定路线行驶，
6、“三超”拉运挑线使用合格工具。
1
6
7
42
2
/
5
财产损失
“三超”拉运不办手续；无专人护送；车上无明显标志；拉运前不勘察沿途桥梁、道路等情况，架设线路的安全距离等。
/
/
/
/
/
/
6
起重伤害、财产损失
吊装设备时吊车司机与操作人员配合不好、吊车臂下站人；吊装索具不合格。
十四、通球扫线
物体打击、设备损坏
无警戒区线，无人巡线，专人看守；排放口处有人或设备；升压过快管线爆裂，封头堵头飞出；收球装置不符合标准要求
设立警戒区域，专人巡视，派专人看守；作业前将人和设备撤离排放口；按施工技术措施控制压力，防止过压；选用合格的收发球装置
0.5
3
15
22.5
2
/
62
十五、试压
物体打击
教育职工对复杂地形存在各种危害引起重视，根据实际情况采取相应措施
0.5
3
15
22.5
2
/
26
四、防腐管道拉运
岗位危险源辨识与风险点评价表
1.起吊过程中物件捆要扎牢。2。佩戴好劳保用品.3。定期进行安全培训，增强作业人员安全意识
1
6
2
12
四
班组
2
设备设施
1。板链缝隙存在挤伤,绊倒、摔伤；2。工件毛刺易伤手;
机械伤害、其它伤害
1。配备设备防护装置2。穿防砸鞋3。带防护手套
1
6
1
6
四
班组
3
设备设施
1。悬挂链系统由轨道、链条、导轮、驱动装置和吊具等组件构成。2.组件中有一个出现故障或缺陷,可能会导致链条断裂而造成吊物打击伤害；3.吊钩出现裂纹或断裂,如果对吊钩进行补焊，很容易产生起吊伤害；
1
6
2
12
四
班组
5
作业环境
1.安全通道狭窄，易发生车辆碰撞，人员行走时被刮、刺、撞伤。
车辆伤害
1.制定行车路线、限速行驶2。驾驶、行走人员注意避让3.悬挂警示标志.
1
6
4
24
四
班组
6
设备管理
未对电动葫芦进行定期维护保养、未进行工作前检查.
起重伤害
1。定期对设备进行检查、维护、保养2。加强班前检查工作3.定期对员工进行培训学习,增强员工的安全意识
岗位危险源辨识与风险点评价表
辨识区域：
序号
风险点
风险点类别
危险源
事故类型
典型控制措施
风险评价
管控级别
M
E
S
R
级别
岗位危险源辨识与风险点评价表填写模板
辨识区域：装配一车间(南线）—内饰线区域
序号
风险点
风险点类别
危险源
事故类型
典型控制措施
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职业安全重大危险源清单
编制单位（部门）：安全质量环保部
编制人：
复核人：
审批人：
编制时间：2014年2月12日
隧道风险评价及控制措施
一层风险
二层风险
风险源分析
风险定级
处理措施
自然灾害风险
地震
隧址区域地质属于次稳定区，存在发生地震的风险。
围岩级别
围岩稳定性差
隧道围岩级别低，围岩稳定性差。
高度
合理选择支护参数、加强隧道监控量测和地质超前预报。
中度
加强防排水措施，在地下水丰富处，采取堵水措施。
地质灾害
滑坡
隧址场区无滑坡威胁，但不排除意外发生。
低度
施工注意保护自然环境，避免大量切削坡脚，采取可靠的工程防护措施。
塌方
隧道穿越地层无断层，但节理发育，岩溶发育，回填注浆量大
低度
加强地质勘察和超前预报，加强超前预支护措施，加强支护设计参数，消除风险。
低度
加强结构抗震设计，降低风险。
洪水
隧址区域雨量充沛，山洪频发，加以隧址进出口地段沟谷发育。
低度
施工过程中，场地布置选择地势高的安全处；
设计根据洪水位，保证隧道防洪能力。
泥石流
隧址区域地段无滑坡崩塌威胁，但暴雨频发，可能发生泥石流等自然灾害。
低度
施工过程中加强环境保护，合理选择隧址和营区，消除风险。
水文地质
施工过程中出现涌水事故
隧道地下水类型为基岩裂隙潜水
低度
加强超前探水，制定堵水方案及紧急预案。
隧道发生漏水等病害
山岭隧道防排水处理不好，常见渗漏病害。
中度
严格控制施工质量，选择优质防、排水材料，隧道采取分区分段防水措施。
隧道建设导致地下水流失
隧道开掘破坏原来地下水通道，可能导致地下水流失，影响自然生态环境。
施工区域
火灾、洪水、事故等
施工区域，施工活动紧张，人员众多、机械车辆多，道路、通讯、营区条件差，易发生各种安全事故
中度
合选择营区，消除各种自然灾害对营区的安全风险；加强安全管理，责任到人，加强安全措施宣传和贯彻保证安全。
隧道长度
工期、偶然性风险等
隧道发偶然性风险的概率与隧道长度有正比关系。
中度
合理安排工期，加强各项安全保证措施。隧道采用进口单向掘进。