外发加工流程[最新]
外发加工流程(发料)
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算成品的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发订单及外发订单生产进度的跟进。
2、品管部IQC：负责来料检验及提供相关的品质标准
3、仓库：负责按单发料和按单收货，并准确及时录入单据
4、财务部：负责核算委外材料的出库成本和入库成本
每天
《外发加工发货单》、委外加工月报表
3、物控根据实际需求进行物料需求核算，并安排物料到料。
4、外协供应商接到《外发加工发货单》后安排车辆到我司领取材料，如供应商是第一次生产的，还需同时领取模具及生产工艺资料。
5、录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（发料生产）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有外发生产的型号
1、在本厂的设备产能达到饱和时，由企划部选择一些型号，经领中心导审批确认，再由采购部确定外协加工商后安排外发生产。
2、计划员在实际生产需求明细的未生产型号中选择需外发生产的型号，在系统中下推生产任务单，填写《外发加工发货单》给相关领导批准后通知外协供应商。
7、计划员制作《外发生产交货排期》，给相关领导审核后，以邮件的形式或传真发给外发厂家，抄送仓库及物控，并和外发厂家确认交期订单是否接收等情况。
机修件外发加工流程
机修件外发加工流程第一篇：机修件外发加工流程机修件外发维修（加工）管理一、二、三、目的：为了规范机修件外发维修（加工）的管理。
适用范围：生产设备、办公设备的维修（加工）。
责任划分:1.需要维修（加工）的相关部门负责维修（加工）申请及维修（加工）后的性能验收确认；2.仓库负责维修（加工）的收发；3.采购负责联系供应商、报价、发出、进度跟进，跟催回厂等；4.财务负责付款结算审核与货款的支出。
四、规则流程：1.需要维修（加工）的相关部门负责人将配件送往仓库，申请外发维修（加工）；2.相关的仓管员填写《内部联络单》，联络单上注明清楚需要维修（加工）配件的问题点、要求回厂时间，（联络单上要有相应部门负责人签字），联络单由仓库转交采购；3.采购员根据联络单写一份书面的维修申请报告，报告要有经办人签字确认，采购经理、张副总签审方可外发维修（加工）；4.报告再由采购转交仓库，仓库根据申请报告开出门条和手工出库单再发维修（加工）；5.采购根据《内部联络单》上的要求安排维修（加工），跟催回厂；6.配件回厂的后由仓管员通知相关负责人验收。
验收合格后，仓管员在进行入库事宜；7.采购员整理结款单据，申请付款结算，采购组长、资材经理及副总签审后方可移交财务；8.财务收到结算单后审核结款内容事项，无误后方可进行结算付款事宜。
五、注意事项：1.配件维修（加工）的申请必须相关部门负责人及生产经理审核后方可送仓库待维修（加工）。
若相关部门负责人及生产经理未经允许，仓管员有权拒绝接收入库；2.采购部对于手续未齐全的外发维修（加工）有权拒绝申请报告，如因手续不齐全，造成任何延误由申请部门责任人负责；3.仓管员接收到的申请报告审核确认，若无误方可外发；若发现签审不齐全或其他内容有误，可拒绝外发。
碧全（福建）集团有限公司2012年7月26日第二篇：上传外发加工关于申请外发加工的相关事宜1、首先需要确认承揽企业是否是海关监管范围内的企业，即承揽企业必须是在海关注册的企业；2、经营企业不能将部品全部外发加工，这样风险高，海关不允许；原则上海关允许一本手册的70%以下的工序可以外发加工；3、首次外发加工需要向海关缴纳保证金，金额是外发加工的部品的全部税款；4、外发加工部品的返回期必须确保，必须保证手册有效期范围内返回，保证手册核销；5、6、a）b）c）d）e）海关审批通过后，办理外发加工申请需要3个工作日；办理外发加工需要提交的资料有：填写《加工贸易货物外发加工申请审批表》；经营企业的通关手册，需要加盖公章；经营企业和承揽企业签订的加工合同；经营企业和承揽企业签订的单价合同；承揽企业海关注册大本、营业执照复印件、生产能力证明、批准证书(外资、三资、需要批准证书；内资企业需要企业备案登记表)、税务登记证；以上是海关对申请外发加工的要求。
外发加工单流程说明
外发加工单流程说明
一、填写外发加工单
1. 根据产品需求情况,制订外发加工需求;
2. 按外发加工单格式,填写产品名称、品位要求、工艺要求、数量要求等基本信息;
3. 经部长审核通过外发加工需求后,制作外发加工单。
二、外发加工单审批流程
1. 生产部门经理审核外发加工单内容及时间安排;
2. 质量部门负责人审核外发加工单中的品位要求是否合格;
3. 财务部门经理审核外发加工单中的费用预算;
4. 决策委员会成员集体审核通过外发加工单。
三、下达外发加工单
1. 完成外发加工单审批通过后,即可下达给外供应商;
2. 质量部门对外供应商的生产能力、品质水平等指标进行评估;
3. 选择合格的外供应商开始外发加工生产。
四、外发加工产品进厂验收
1. 外供应商完成外发加工后,经过质检后入厂;
2. 进行产品规格和品质复核验收;
3. 合格后入库,不合格部分返修或退回。
外发加工流程(工序)
3、外发计划员根据半成品入库单在系统中下推生产任务单到外发工序，填写《委外加工发货单》，由相关领导批准后通知外协厂商。
4、外协加工商收到《委外加工发货单》后，安排车到我司领料。
5、仓库录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（工序外发）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有需工序外发生产的产品
1、部分产品因本厂无生产制造设备及工艺，由采购部确定外协加工商，由企划部安排外发加工生产。
2、由计划发出生产投料排单计划，生产部安排生产到需外发工序时，经品管PQC检验合格后，安排半成品入库，入库时需注明相应的生产任务单批次。
7、外协加工商完成生产加工后安排送货至我司仓库，仓管员按照委外加工发货单PO号安排收货，并报验品保部IQC检验。
8、检验合格的后仓管员安排入库，检验不合格的仓库退回加工商，由加工商返工后，再安排送货。
9、仓库录单员根据验收合格的《送货单》录委外加工入库单。
10、产品合格入库后，由生产车间领出进行后工序生产，完成后安排成品入库。
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算收回半成品（成品）的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发加工的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发加工单及外发产品生产状况的跟进。
2、仓库：负责半成品发料、收货。
外发加工作业流程
生产部主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；
生产主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；
3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）
4
采购/仓管员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会同所提供的外发清单一并签收；
2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；
序号
作业流程
责任人
表单
作业内容
1
计划员
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请,并在1小时内提交生产主管审核。
采购、技质负责人
评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》及《发外加工订单》、《发外加工协议》
1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；
外发加工结算流程
外发加工结算流程
1、加工合同四份：加工厂、财务、计划及仓库各一份；
2、发料清单四份：加工厂、财务、计划及仓库各一份；
3、定额配送面辅料（如有裁片，必须配套）；
4、定额入库（成品、次品）：四份，加工厂、计划、财务及出运；
5、财务根据定额按实结算：
6、付款：外发部根据财务结算，通知开票，含17％税票后付款；
7、合同由总经理、厂长签字后，双方盖章后生效，合同一式二份正本，双方各执一份；财务主管执正本，保留合同；做决算单人员（财务）及业务员及计划执复印件；
8、仓库根据生产指令定额发料；
9、外发入库后，周德和提供入库数（成品及次品数报财务），财务根据定额实际结算后，通知业务部结算结果：应扣金额及实际开票金额（需扣除超面辅料及短装损失）；
10、总经理核实、审批支付凭证、付款。
上海市盛顺服装有限公司
2011-1-10。
外发加工产品操作流程
二、外发加工审批程序
1、审批前置：由各生产车间根据本部门实际生产需求，向生产副总提出申请，经副总同意后报总经理审批。
2、生产计划部：制定外发加工计划表，交采购部、面料仓库、辅料仓库各一份；同时将唛架、实样、裤板送采购部。
3、采购部：根据外发加工计划表，寻找并确定外发厂家，确定价格报总经理签字审批同意后与外发厂家签订加工合同。
（二）外发半成品流程：
1、半成品种类：裁床部裁片、车缝半成品
2、车缝半成品：由洗水部开送货单，其中一联交外发厂签字作为结账回单，应写明外发厂全称；物流部相关人员现场监督，应清点数字，三方确认。其中一联送货单交统计在K3系统中做委外加工发出,成本对象指定清楚。
3、裁床部裁片外发车缝：裁床部根据“生产任务单”按实际裁床数备料发货，送物流部清点数字，物流部与外发厂共同在单子上签字确认，应写明外发厂全称，物流部与统计各留存一联，统计员在K3中做委外加工发出,成本对象指定清楚。
三、外发加工操作流程
（一）仓库发料流程：
1、面料仓库：根据技术部“生产任务单”备料发货，物流部相关人员现场确认并收取一联领料单，仓库开领料单并录入K3系统时，应特别写明外发厂、款号、制单号。
2、辅料仓库：辅料仓库根据生产跟单员开出的辅料卡备料发货；物流部相关人员现场确认并收取一联领料单；仓库开领料单并录入K3系统时，应特别写明外发厂、款号、制单号。
3、印花（绣花）收回：裁床部派人去物流部现场收货，根据外发厂送货单，三方清点数量，由裁床部按实际收货数量开入库单，其中一联物流部留存。
五、付款审批流程
根据以上流程，外发加工相关单据已收集齐全，物流部制作一份对账单，交外发厂签字确认，对于扣款项目应全部列明。
发外加工作业流程
仓管员/物控员/采购员
《发外加工订单》
仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料；采购员跟进发外加工所需资料。
6
仓管员/
采购员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好发外加工物料后开具《材料出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交PMC课长审核后予以放行。采购员、物控员跟进发外加工进度。
4.26发外加工过程中产生的所有表单，责任保管员都应按单据保管要求归档；
5.0处罚规定
5.1需发外加工而物控员未编制《发外加工计划》或《物料请购单》，造成影响生产的，处罚责任人员10元/种物料，若因此给公司造成经济损失的，依相关管理制度处理；
5.2相关人员未在规定的时间范围内完成审核、审批工作的，处罚责任人员10元/次；
批准
审核
编制
3.7生产部：负责确认《发外加工计划》，按《发外加工计划》执行生产；
3.8财务部：负责《发外加工订单》的订单结案作业及加工费用结算工作。
4.0作业程序
4.1物控员将《客户订单》中有发外加工需求的生产物料，于每月20日前将下月发外加工情况，汇总在《发外加工计划》中，在进行物料需求分析后，计算出需发外加工物料的净需求数量（仓库提供库存的时间为4个工作小时内）。并结合发外加工周期、最小加工量等情况编制合理的《发外加工计划》；
4.19检验合格后，仓管员办理物品进仓手续，并在《物料/半成品进仓单》的“备注”栏内注明“外发加工物品进仓”字样；
4.20当发外加工的原物料品质不良时，由加工厂填写《送货单》（须在《送货单》上注明“来料不良退货”字样），经品管员检验，确定为原物料品质不良时，仓管员开具红字《物料/半成品出仓单》登录台帐，具体依《账务处理规定》处理；
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外发加工流程[最新]
外发加工流程
委托制造、外加工管理准则总则第一条目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。
第二条范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。
第三条外协类别外协依其加工性质的不同区分为: (一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。
(二)半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。
(三)材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。
第四条经办部门外协加工事务由下列部门办理。
第五条厂商调查 (一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具"协作厂商调查表"以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。
"协作厂商调查表"一式一份呈主管核准后，自存。
(二)采购外制人员应依据"协作厂商调查表"每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
(三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于"协作厂商调查表"以供日后选择厂商的参考。
第六条申请 (一)试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的"开发通报书"、"开发进度表"、"新开发零件部门进度追踪报告"、"零件表"及图详细审核归划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立"外协加工申请单"一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。
(二)量试 1.采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后(如需修改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续同第七条第一项作业。
2.如于量试与试作过程中，产品设计人员为求
产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应洽协作厂商提供损失的费用。
第七条询价 (一)采购外制人员提出"外协加工申请单"前，应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写壹张"外包零件模具估价表"及"估价分析表"。
(二)经办人员审核估价明细表后循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于"外协加工申请单"内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及约定交货期转记于"外协加工控制表"凭以控制
(三)为配合工程设计部门之要求或制造部门外协品的交货期。
的紧急需求，采购外制人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办"外协申请单"及签订合同的手续。
第八条外协内容与厂商变更 (一)外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立"外协内容变更申请表"一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。
(二)变更内容应转记于"外协加工控制表"内凭以管理进度。
第九条签订合同 (一)询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订"外制品制作进度追踪表"一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立"模具开发及制品委托制作契约书"。
(二)"模具开发及制品委托制作契约书"一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、
总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。
(三)协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过××元以上时，应转呈总经理核示。
第十条质量检查 (一)检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以"检查记录表"检查通过后，连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明: 1 零配件名称， 2 数量， 3 厂商一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。
(二)试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下: 1.检验合格者: 经检验合格者即填写"检查记录表"连同试样送交采购外制人员转记于"外协加工控制表"结案，并将零配件连同"检查记录表"送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。
2.检验不合格者: 其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于"检查记录表内注明不合格的原因，送回采购外制人员转记于"外协进度表"内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。
3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。
第十一条付款 (一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制人员应将"外协申请单"第三联，"收料单"第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。
(二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各壹祯粘贴于"模具履历表"内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产管理。
(三)采购外制人员每半年整理壹次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于"外制零配件逾期支付费用明细表"内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。
第十二条模具管理 (一)建档按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别(按固定资产电脑编号说明书原则编定)列帐管理，每一模具以一张"固定资产登记
卡"列管。
(二)异动 1.配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异动到其他(或新开发)的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填写"物品出入厂凭单"一式三联，于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商)，第三联存原协作厂商。
2.凡异动后的资料均应详细记载于"固定资产登记卡"内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以"闲置固定资产处理表"一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策
后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理单位，第三联自存。
第十三条协作厂商绩效评核 (一)为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人员应每月整理"外作品新开发评分表"，区分为A、B、C品种等级，呈主管核准后，参酌质量交货A级者，其货款以现金方式支付以示奖励;B级者货款以一个月票期支付;C级者以二个月票期支付(含新开发的协作商厂);D级者以叁个月票期支付，而列入D级的协作厂商连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。
(二)采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格、材质、加工条件、价格等记录于"外制零配件交运动态表"，依机种别分类归档，以利查询。
第十四条生产资料通知经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系生产部人员领取相关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)，(若因业务需要，可由采购外制人员继续量产的采购)应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。
产订购、询价、收料、付款作业 (一)采购第十五条量
外制人员于接获产销部门通知生产后，即(按交货期间)适当安排各项外制零配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填"外协申请单"，而直接以"订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。
(二)由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写"外协出厂单"连同原料、半成品随车交运，"外协出厂单"一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写"外协收料单"一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。
附则第十六条本办法呈总经理核准后实施，增设修改时
亦同。