外发加工流程
外发加工流程(发料)
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算成品的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发订单及外发订单生产进度的跟进。
2、品管部IQC：负责来料检验及提供相关的品质标准
3、仓库：负责按单发料和按单收货，并准确及时录入单据
4、财务部：负责核算委外材料的出库成本和入库成本
每天
《外发加工发货单》、委外加工月报表
3、物控根据实际需求进行物料需求核算，并安排物料到料。
4、外协供应商接到《外发加工发货单》后安排车辆到我司领取材料，如供应商是第一次生产的，还需同时领取模具及生产工艺资料。
5、录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（发料生产）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有外发生产的型号
1、在本厂的设备产能达到饱和时，由企划部选择一些型号，经领中心导审批确认，再由采购部确定外协加工商后安排外发生产。
2、计划员在实际生产需求明细的未生产型号中选择需外发生产的型号，在系统中下推生产任务单，填写《外发加工发货单》给相关领导批准后通知外协供应商。
7、计划员制作《外发生产交货排期》，给相关领导审核后，以邮件的形式或传真发给外发厂家，抄送仓库及物控，并和外发厂家确认交期订单是否接收等情况。
外发加工作业流程
外发加工作业流程外发加工是指企业将一部分或全部的生产加工过程交由外部承包商完成。
对于企业来说，外发加工可以带来诸多好处，如降低生产成本、提高生产效率、节约人力资源等。
然而，要顺利进行外发加工，需要建立完善的工作业流程，以确保产品质量和交货期的达成。
下面将介绍一种外发加工的工作业流程。
1.需求分析：在外发加工前，企业首先需要进行需求分析。
这一步包括确定外发加工的产品类型、数量、质量要求和交货期等。
同时，还要确定外部承包商的选择标准，如资质、生产能力和信誉等。
将需求进行详细的分析和预估，为后续的加工工作做好准备。
2.合作洽谈：在确定了外部承包商的选择标准后，企业需要与潜在的承包商进行合作洽谈。
双方可通过招标、邀请竞标或直接洽谈等方式进行合作洽谈。
在洽谈过程中，需明确外发加工的工艺流程、生产线布局、质量要求等。
此外，还需要明确合作方的报价、交货期、售后服务等细节。
3.合同签订：洽谈成功后，企业与承包商将签订正式的合同。
合同中应明确加工的产品类型、数量、质量要求、交货期和价格等。
同时，还应载明双方的权利和义务，以及合同的解除、违约处理等条款。
4.生产计划：企业与承包商签订合同后，需要制定详细的生产计划。
生产计划中包括产品的生产流程、工艺参数、设备需求和生产时间等。
同时，还需确定监控和反馈机制，以确保生产进度和质量控制。
5.原材料采购：在生产计划下达后，企业需要根据生产计划及时采购所需的原材料。
企业可以根据外部承包商的要求和产品特性，选择合适的供应商进行原材料采购。
在采购过程中要注意原材料的质量、价格和供货周期等因素。
6.生产执行：承包商根据企业的生产计划开始进行加工生产。
在生产过程中，承包商应严格按照生产计划和质量要求进行操作。
同时，企业应进行定期的质量检查和生产进度监控，及时发现和解决问题，确保加工质量和进度的达成。
7.质量控制：在加工过程中，企业应建立严格的质量控制体系。
包括设立质量标准、制定质量检验规程、进行质量抽样检验等。
外发加工单流程说明
外发加工单流程说明
一、填写外发加工单
1. 根据产品需求情况,制订外发加工需求;
2. 按外发加工单格式,填写产品名称、品位要求、工艺要求、数量要求等基本信息;
3. 经部长审核通过外发加工需求后,制作外发加工单。
二、外发加工单审批流程
1. 生产部门经理审核外发加工单内容及时间安排;
2. 质量部门负责人审核外发加工单中的品位要求是否合格;
3. 财务部门经理审核外发加工单中的费用预算;
4. 决策委员会成员集体审核通过外发加工单。
三、下达外发加工单
1. 完成外发加工单审批通过后,即可下达给外供应商;
2. 质量部门对外供应商的生产能力、品质水平等指标进行评估;
3. 选择合格的外供应商开始外发加工生产。
四、外发加工产品进厂验收
1. 外供应商完成外发加工后,经过质检后入厂;
2. 进行产品规格和品质复核验收;
3. 合格后入库,不合格部分返修或退回。
外发加工流程
外发加工流程客户外发加工流程一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
二、范围适应于本公司客户外发加工之产品。
三、权责制造：负责客户外发加工产品的生产。
业务：负责客户外发加工的选择及加工单价的跟进。
工程：协助业务报价，根据客户资料制订厂内BOM表、产品图纸、作业指导书、检验规范及标准、首次生产样板的客户承认等。
品管：负责客户外发加工物料及产品的检验。
仓库：负责客户外发加工物料及产品的收、发管理采购: 负责客户外发订单及物料的跟进财务：负责客户外发费用的对账结算。
四、作业内容1、业务收到客户外发加工信息后进行厂内评估生产能力及加工单价,经上级核准后将客户的相关信息（如产品图纸、检验标准等）提供给工程转化内部资料;2、业务接客户订单后交给采购进行模具、物料及冶工具的统筹，按排仓库提货；3、仓库在收到采购的指令后，到客户处提取相关物料；3.1.仓库按照采购提供的客户BOM用量表或领用的材料清单进行领料；3.2.客户处收货时一定要有客户的发料单，并依客户发料单依照实物进行点收；3.3．装车回厂后和责任仓管员进行点数交接入库，责任仓管员在收到货以后第一时间通知采购及品管进行检验；如客供模具的采购需立即通知生产试模打样。
4、品管依进料检验程序对客供物料进行抽样检验。
5、生产部对客供模具进行打样验收，同时将样板及模具问题一并提报给工程确认。
确认OK后依生产排期安排物料的领用和生产。
6、工程收到生产样板后进行分析模具状态并给出品管的检验标准等生产相关需求资料。
7、生产客户外发加工产品依厂内部流程进行，所有的客供料必须分类标示摆放；8、仓库客户外发加工物料或产品分独立区域放置，送货时根据业务的预约单号指令进行开具送货单等相关资料进行；送货单一定要有客户盖章签回，并将一联交仓库作账，一联交采购跟单，一联交财务作账（除财务联需正本，其它联可复印件）。
9、采购需每天跟进外发加工单的订单及物料状况，并及时做好电脑账。
外发加工作业流程
生产部主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；
生产主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；
3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）
4
采购/仓管员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会同所提供的外发清单一并签收；
2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；
序号
作业流程
责任人
表单
作业内容
1
计划员
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请,并在1小时内提交生产主管审核。
采购、技质负责人
评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》及《发外加工订单》、《发外加工协议》
1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；
外发加工结算流程
外发加工结算流程
1、加工合同四份：加工厂、财务、计划及仓库各一份；
2、发料清单四份：加工厂、财务、计划及仓库各一份；
3、定额配送面辅料（如有裁片，必须配套）；
4、定额入库（成品、次品）：四份，加工厂、计划、财务及出运；
5、财务根据定额按实结算：
6、付款：外发部根据财务结算，通知开票，含17％税票后付款；
7、合同由总经理、厂长签字后，双方盖章后生效，合同一式二份正本，双方各执一份；财务主管执正本，保留合同；做决算单人员（财务）及业务员及计划执复印件；
8、仓库根据生产指令定额发料；
9、外发入库后，周德和提供入库数（成品及次品数报财务），财务根据定额实际结算后，通知业务部结算结果：应扣金额及实际开票金额（需扣除超面辅料及短装损失）；
10、总经理核实、审批支付凭证、付款。
上海市盛顺服装有限公司
2011-1-10。
成衣外发工作流程（共5篇）
成衣外发工作流程（共5篇）第一篇：成衣外发工作流程成衣外发工作流程一.确定外发工厂流程1.外发跟单员寻求到外发加工厂后,自己安排时间先去考察,并按《外协工厂评审报告》的要求填写报告。
2．外发跟单员初审认为合格后，将《外协工厂评审报告》交给厂长审批，由厂长安排时间做再次考察评审，经批示后交计划科备案。
3.新加工厂第一次放单，数量控制在1000件以内，并有专人跟踪，发现问题及时反馈，防止出现意外。
二．工价确定流程１．加工厂报工价给跟单员。
２．跟单员从计划科获取我司目标工价，与加工厂工价进行对照，后与加工厂协商工价，并将协商结果报厂长批准，工价的高低是考核跟单员的一项依据。
如我司目标工价不合理，跟单员可要求复议。
３．同一款产品可要求多家加工厂报价，原则上价低者得。
但尽量做到工价合理，以保护双方利益。
二．发货流程1．由计划科开具〈〈外发生产通知单〉〉给跟单员，跟单员与外发加工厂联系沟通，确定工价、数量、交货期、质量要求等相关信息，达成初步意向后，跟单员安排加工厂制作产前样。
２．产前样交技术科确认通过后，将确认意见转达计划科，计划科通知跟单员与外发加工厂签定〈〈成衣外发加工合同〉〉，并报厂长批准。
３．跟单员凭已签批的〈〈成衣外发加工合同〉〉到计划科开具〈〈发货通知单〉〉，由计划科安排发货，发货时跟单员要跟踪，防止出现发货遗漏。
４．货发到加工厂后，跟单员要要求加工厂及时清点，２４小时内反馈发货单数量是否正确，超过时间出现问题，责任由加工厂承担。
三．生产过程跟踪流程１．加工厂在开货时，跟单员要在场，并对各工序首件进行检验，并做检验报告，及时发现问题及时纠正。
２．跟单员对生产过程要了如指掌，清楚知道生产进度，根据生产进度合理安排时间去加工厂看货，每次看货都要有查货报告，并及时向计划科报告。
３．对在生产过程中出现辅料、配片布缺少等影响生产情况，跟单员要及时发现、反馈、跟催，防止延误货期。
４．生产中要不断出来成品，控制半成品数量，成品要及时交货，防止出现整烫包装来不及情况。
外发加工产品操作流程
二、外发加工审批程序
1、审批前置：由各生产车间根据本部门实际生产需求，向生产副总提出申请，经副总同意后报总经理审批。
2、生产计划部：制定外发加工计划表，交采购部、面料仓库、辅料仓库各一份；同时将唛架、实样、裤板送采购部。
3、采购部：根据外发加工计划表，寻找并确定外发厂家，确定价格报总经理签字审批同意后与外发厂家签订加工合同。
（二）外发半成品流程：
1、半成品种类：裁床部裁片、车缝半成品
2、车缝半成品：由洗水部开送货单，其中一联交外发厂签字作为结账回单，应写明外发厂全称；物流部相关人员现场监督，应清点数字，三方确认。其中一联送货单交统计在K3系统中做委外加工发出,成本对象指定清楚。
3、裁床部裁片外发车缝：裁床部根据“生产任务单”按实际裁床数备料发货，送物流部清点数字，物流部与外发厂共同在单子上签字确认，应写明外发厂全称，物流部与统计各留存一联，统计员在K3中做委外加工发出,成本对象指定清楚。
三、外发加工操作流程
（一）仓库发料流程：
1、面料仓库：根据技术部“生产任务单”备料发货，物流部相关人员现场确认并收取一联领料单，仓库开领料单并录入K3系统时，应特别写明外发厂、款号、制单号。
2、辅料仓库：辅料仓库根据生产跟单员开出的辅料卡备料发货；物流部相关人员现场确认并收取一联领料单；仓库开领料单并录入K3系统时，应特别写明外发厂、款号、制单号。
3、印花（绣花）收回：裁床部派人去物流部现场收货，根据外发厂送货单，三方清点数量，由裁床部按实际收货数量开入库单，其中一联物流部留存。
五、付款审批流程
根据以上流程，外发加工相关单据已收集齐全，物流部制作一份对账单，交外发厂签字确认，对于扣款项目应全部列明。
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外发初步流程
1、厂家条件：
A、电子厂，有电子产品相关品质意识。
B、有流水作业生产线。
C、有足够的空间，以备后续发展需要。
D、有充足的热情和合作诚意。
2、寻找厂家：
A、初步了解该厂家实力。
B、联系厂家，去该公司考察。
C、加工商提供自身优势特点介绍给我司。
D、适合者约至工厂参观，并提供样品供他们评估。
E、提供工艺流程给厂家参考（不包括详细工艺指导书）。
F、加工商根据我司产品特点提供对产线等改造的方案及时间。
G、初步报价。
3、厂家筛选：
A、对寻找的几家供应商进行对比汇总。
B、上报上级。
C、上级组织考察。
D、筛选出初步的合作厂商。
4、试装：
A、我司提供具体工艺指导书（包含工序和品质要求）。
B、我司提供5-10套物料给加工商。
C、加工厂按照作业指导书进行试装。
D、我司派人员现场监督指导。
E、我司组织人员对装配完成的成品进行综合评定。
F、确认合格后有加工商进行最终的报价。
5、加工商确定：
A、根据加工商的加工能力、品质保证、价格等方面综合评定。
B、确认最终的加工商。
6、生产流程确定：
A、确定外发生产流程，包括领料，送货等。
B、确定双方窗口对接人。
C、异常处理流程。
D、品质把控流程。
E、确定驻厂人员等。
7、加工商生产准备：
A、加工商按照我们产品特点进行场地改造。
（我司可提供部分设备）
B、改造包括产线、仓库、老化场所等。
C、加工商根据我司产品特点组织加工团队。
D、加工商根据我司产品特点及流水线特点做出适合自己的作业指导书。
E、我司安排相关人员对加工商生产各部组骨干人员进行培训。
F、加工商各骨干人员对参与我司产品生产的普通员工进行充分的培训。
8、小批量试产：
A、我司按照之前制定的生产流程提供一小批物料给加工商。
B、加工商组织生产。
C、加工厂按照交期和品质要求完成生产。
D、我司组织人员对小批量试产产品和流程进行评估。
E、修改和完善生产工艺及生产流程。
9、批量生产：
A、连续进行批量性生产。
B、不断优化产品工艺和流程。
10、长期合作：
A、不断磨合优化合作关系。
B、如果供应商能稳定合作，优势明显，则与加工商建立长久的合作关系。
C、如果不合适，则按照上述过程，继续寻找加工商。