收银营运规范管理教材
收银营运操作
收银营运操作一、大钞预收（一）大钞预收的概念当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。
（二）大钞预收的目的大钞预收减少收银机中现金的数量，及时将现金返回财务室进行处理；防止偷窃、抢劫，保证资金安全；空出银箱便于收银员操作等。
（三）大钞预收的程序领取现金收银箱开收银机银箱收取大钞现金入箱封好关闭收银机银箱入保险箱做收取记录收取下一收银机回交财务室（四）大钞预收的原则1、授权原则：大钞预收只能由公司的保卫人员和收银管理层或其他授权人员进行。
2、安全原则：收取和押送的过程中保证资金的安全、银箱的安全。
3、监督原则：保卫人员、收银管理人员以及收银员三方均在场时，打开银箱，收取大钞现金。
4、对应原则：收取的大钞必须用专用现金袋装并放入保险箱，且现金袋号码与收银机号码一致。
5、时间原则：大钞收取后，第一时间押送现金室交接，中途不作任何停留。
6、不交接原则：大钞收取时，收银员与大钞收取人员不作任何现金数额的确认与交谈。
（五）大钞预收营运表大钞预收营运表二、设零与营业间兑零（一）设零/兑零的概念1、设零：收银机上岗前（包括每日开店前和营业间重新上岗前），必须设置收银机起始零用金，将之放在收银机的现金抽屉内，每台收银机起始零用金相同。
2、兑零：营业时间为收银机提供的兑换零钱。
（二）设零/兑零的目的1、设零：所有收银机在进行收银程序时，可找零。
2、兑零：保证每一台收银机在营业期间任何时候都有足够的零钱找零。
（三）设零/兑零的程序1、设零程序开店前/上岗前到会计处登记到出纳处领取零钞放入收银箱打开银箱放入起始零用金关闭银箱结束2、兑零程序收银员兑零请求兑零金额关闭银箱结束（四）设零/兑零的原则1、设零原则◇相同原则：所有收银机任何时间设置的起始零用金相同。
◇起始原则：收银机在重新上岗前必须重新设置起始零用金。
◇不交接原则：设置零用金者与收银员均不得清点银箱内起始零用金。
◇授权原则：起始零用金只能收超市收银管理层设置并接受保卫人员的监督。
收银服务管理培训教材(PPT78页)
多种 条形码
无条形 码
1）商品的包装改变，如买一送 一
2）促销装商品的赠品条形码有 效
1）商品本身无条形码，自制条 形码脱落
2）商品的条形码丢失
1）核实正确的条形码2）由部门跟进 所有的非正确条形码，必须予以完全 覆盖
1）找出正确的条形码，用手工输入 2）由部门跟进剩余商品的条形码检查
• 2. 消磁商品 • （1）原则 • 1）快速消磁 • 2）无漏消磁 • 3）保护商品 • （2）方法 • 1）机器消磁 • 2）人工消磁
• 1. 扫描商品
• （1）原则 • 1）快速 • 2）无多 • 3）无漏 • （2）方法 • 1）机器扫描 • 2）人工输入
“BOB 先生”和“LISA 小姐”
• “BOB”是指顾客拿在手中或放在购物车及购物 篮里的、未被收银员注意到的商品，如小孩手中 拿的糖果、小玩具等等。收银员在顾客结算时， 要主动把商品从购物车或购物篮中拿到收银台上。 既显示对顾客的热情，又看清有无漏掉的商品。
输入密码
招呼顾客
输入顾客资料
扫描商品
收款确认
金额总计
装袋
消磁商品
找零
感谢顾客
整理及补充必备物品
服务下一位顾客
清洁环境
• 3. 营业结束后作业流程
暂停收 银
班结程 序
现金或凭证 票据
退出系 统
关闭电 源
归还设备 用具
填写班结 单
现金室
区域清洁 整理
收银服务标准
• 1. 收银员基本服务标准 • 2. 收银员的仪表标准 • 3. 收银过程作业标准
• 刘先生在某超市购买了一张光盘，付款走出收银 台后，突然报警器大响。“周围所有的人都看着 我，以为我偷了东西没付钱。”刘先生被突如其 来的报警器弄蒙了，出口处工作人员将他拦住， 刘先生觉得非常尴尬。工作人员向其索要购物小 票，刘先生将购物小票拿了出来，上面显示有付 款时间和商品价格。经调查，收银人员由于疏忽， 没有将光盘消磁，才引起了后面的误会。
北京华联综合超市公司营运规范收银手册
北京华联综合超市有限公司营运规范二零零二年八月内部资料严禁外传编号： OPSM 13目录第一单元前言第二单元收银流程第三单元收银机的解释及使用第四单元上机前的准备第五单元关机后的班结第六单元实际操作注意事项第七单元规范用语第八单元商品查询第九单元现金办公室的操作流程第十单元收银的排班第十一单元员工购物附：收银机使用指南第一单元前言一、适用范围本手册供收银部新进员工学习工作职责，并作为现有员工学习北京华联综合超市有限公司收银系统的参考指南。
二、目的本手册作为收银标准工作程序，旨在加强员工对收银流程的了解，工作更为有效。
三、益处使用本手册能达到：●更短的培训时间●效率的提高●统一的专业术语/良好的沟通●采用正确的工作流程而减少损失●对于收银系统更好的了解第二单元收银流程收银员要求执行严格的收银标准，以求公司的最大利益和顾客的最大满意度。
收银流程：输入收银员号码输入收银员密码放入备用金（以上为收银前的准备流程）输入顾客资料（会员卡号码）逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客（参见图示）重要提示：每位收银员必须做到：微笑待客，问候、欢迎顾客，感谢他们的光临并耐心回答其询问，遵守唱收唱付的原则。
（详见第七单元）输入收银员号码输入收银员密码放入备用金输入顾客资料逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客第三单元收银机的解释及使用当顾客拿着商品到收银台结帐时，须使用POS.收银系统，才能阅读商品条码，并记录商品的销售状况。
北京华联综合超市有限公司所用的POS.收银系统由电脑收银机和扫描器组成。
电脑收银机兼具收银及存取电脑内商品移动之功能。
扫描器又叫商品条码阅读机，其原理是利用光线反射来读取条码反射回来的光源，转译成可辩识之数字，以确认是否为已建档商品代号。
常用的扫描器为三种形式：一种叫光笔，一种叫手握式扫描器，一种叫固定式扫描器。
光笔及手握式扫描器的优点为价格便宜，移动性强，且适用商品较重或标签位置不易看到商品的扫描，缺点是扫描感较差，扫描动作常重复多次，才有感应。
营运前台收银操作规范
营运前台收银操作规范第一部分：流程说明一、目的：为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为顾客提供优质、准确的结算服务，特制定营运前台收银操作规范流程二、适用范围：本流程适用于各门店日常收银操作管理三、流程规则：1.1收银工作应遵循“收银八步曲”的要求服务顾客第一步：问候顾客：“您好！”欢迎光临！第二步：咨询顾客是否有会员卡：请问您有会员卡吗？使用会员卡可享受会员价；第三步：商品扫描入机：唱价并核对显示器的价格与实物价格是否一致；第四步：检查购物篮、购物车或顾客手中是否有商品：一共是**件商品，一共是**元，请问还有其它商品吗？第五步：推荐收银前台的促销商品：这是我们公司的促销商品，价格很优惠，请问要不要试一试；第六步：唱收唱付唱零：收你***元，找您***元第七步：请保留好电脑小票第八步：送客：谢谢，请走好！1.2商品过机有两种情况，一种是专柜开单销售商品入机，另一种是商场内的商品扫描入机：①专柜开单销售商品入机：是指收银员凭专柜销售员开具的“商品销售单”上所注明的商品编码、数量、价格、合计金额，将顾客的购买商品信息入机收银的过程；②商场内的商品扫描入机：是指收银员凭收银台的扫描枪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程；1.3收银主管、值班店长、门店防损应对收银员上机操作进行现场监督、管理，防损员需不定期随机抽查收银员的收银款、现场盘点。
在日常管理中，如发现收银员出现不规范操作，应当场纠正，怀疑收银款项出差错、顾客退换货时说收银员没给电脑小票或顾客投诉找赎错误时，应及时对相应的收银员的收银款进行现场盘点；1.4出现收银的设备故障事件时，应由收银主管或值班店长决定应付的措施，必要时与电脑部联系解决；出现顾客投诉等收银突发事件时，由值班店长进行处理；四、流程涉及部门的主要职责：1、收银员：负责收银的正常结算，了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银机故障的相关处理工作；2、收银主管：为收银服务提供支持，包括收银培训、异常交易处理、收银投诉处理等；监督指导收银员日常上机操作；现场抽查收银员钱箱；3、防损员：负责监督收银员日常规范操作和随机抽查收银款工作；4、值班店长：负责突发事件、收银故障、单据审核等支持工作；5、财务部：负责收银备用金的管理、零钱的兑换、银行卡结算的对账及相关账务的处理工作；6、信息部：负责前台系统的维护及系统异常的处理；五、流程结构1、第二部分流程包含3 个子流程：“子流程1：收银上机操作流程”“子流程2：收银故障处理流程”“子流程3：收银突发事件处理流程”“子流程4：键盘功能键说明及使用例子”2、本流程与“收银备用金管理流程”、“营业款收缴/存放流程”相衔接。
收银管理PPT课件
2020/3/23
22
违反作业规范要受罚哦！
任何人不得挪用零钞备用金的，借用备用金用于换零钞须打借条。违规的， 收银员和当班负责人各50元—100元罚款
收银机钥匙及收银权限要正确使用和管理，违规的收银员和当班负责人各 50元—100元罚款
每有正确使用保险柜的，收银员300元罚款
缴款单的填写、各种单据的粘贴要正确，单据不能丢失，违反规定，填单 人和审核人个50元—100元罚款
收银作业规范制度
2020/3/23
海王星辰财务部
1
一、收银管理制度
营业前准备
营业过程
交接班
特殊情况
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2
营业前的准备
将自带物品另行保管,不得带私款上岗!
按顺序打开UPS电源及收银机,检查设备运 转是否正常.
清点备用金及收银用物品是否齐备.
查看电脑通知
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营业中
撤单及商品的退换货
上缴时间要严格按规定执行，违规的，给予店经理50元—100元罚款
发票未规范使用或未妥善保管的，填票人或保管人各50—100元或100元— 700元罚款
日盘和轮盘的计划及规定
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处罚是在提醒你！
不要重复犯错误！
罚款要在公司规定的时间内交纳,逾期按公 司规定在工资中双倍扣除.
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二、卓越的服务
良好的服务态度
正确的作业
整洁的仪表
其他要求
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我们的宗旨
品质保证 专业服务 顾客满意
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卓越的服务
五大用语：
您好 抱歉，让您久等了 请问有没有会员卡 总共**元，多谢收您**元，找您**元，您 的小票，请核对并保留好小票 谢谢，您慢走
某某综合超市运营管理——收银手册DOC
收银手册二零零二年八月内部资料严禁外传编号： OPSM 13目录第一单元前言第二单元收银流程第三单元收银机的解释及使用第四单元上机前的准备第五单元关机后的班结第六单元实际操作注意事项第七单元规范用语第八单元商品查询第九单元现金办公室的操作流程第十单元收银的排班第十一单元员工购物附：收银机使用指南第一单元前言一、适用范围本手册供收银部新进员工学习工作职责，并作为现有员工学习北京华联综合超市有限公司收银系统的参考指南。
二、目的本手册作为收银标准工作程序，旨在加强员工对收银流程的了解，工作更为有效。
三、益处使用本手册能达到：●更短的培训时间●效率的提高●统一的专业术语/良好的沟通●采用正确的工作流程而减少损失●对于收银系统更好的了解第二单元收银流程收银员要求执行严格的收银标准，以求公司的最大利益和顾客的最大满意度。
收银流程：输入收银员号码输入收银员密码放入备用金（以上为收银前的准备流程）输入顾客资料（会员卡号码）逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客（参见图示）重要提示：每位收银员必须做到：微笑待客，问候、欢迎顾客，感谢他们的光临并耐心回答其询问，遵守唱收唱付的原则。
（详见第七单元）输入收银员号码输入收银员密码放入备用金输入顾客资料逐一输入顾客所购商品条码总计输入金额确认，找零服务下一位顾客第三单元收银机的解释及使用当顾客拿着商品到收银台结帐时，须使用POS.收银系统，才能阅读商品条码，并记录商品的销售状况。
北京华联综合超市有限公司所用的POS.收银系统由电脑收银机和扫描器组成。
电脑收银机兼具收银及存取电脑内商品移动之功能。
扫描器又叫商品条码阅读机，其原理是利用光线反射来读取条码反射回来的光源，转译成可辩识之数字，以确认是否为已建档商品代号。
常用的扫描器为三种形式：一种叫光笔，一种叫手握式扫描器，一种叫固定式扫描器。
光笔及手握式扫描器的优点为价格便宜，移动性强，且适用商品较重或标签位置不易看到商品的扫描，缺点是扫描感较差，扫描动作常重复多次，才有感应。
收银员管理制度教学教材
收银员管理制度收银管理制度一、收银员工作内容：1、收取营业款；2、为顾客提供消费小票和发票；3、对本收银台当班销售收入进行核算；4、上级领导安排的其它事情。
二、收银员岗位职责1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。
2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。
3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。
延迟期限最多不能超过三个月）。
4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。
5、做好当班结束后的相关工作：①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。
②准确无误做好当天的发票登记。
③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。
④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。
6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。
7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。
三、收银员一日工作流程1、上岗前准备（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。
（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。
（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。
2、营业准备（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。
(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。
（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。
（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。
（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。
营运—日常营运管理—收银管理
收银管理目录一、收银工作…………………………………………………………………………（一）上岗前准备工作……………………………………………………（二）收银员接待顾客步骤………………………………………………（三）收银操作细则………………………………………………………（四）收银工作中问题的处理……………………………………………（五）收银操作过程中的监控……………………………………………（六）收银员临时下岗安排………………………………………………（七）收银员下班时工作…………………………………………………二、收银相关单据处理………………………………………………………………（一）收银员货币缴款单…………………………………………………（二）重复打印的电脑小票………………………………………………（三）银行卡签购单………………………………………………………（四）银行信用卡问题单…………………………………………………（五）顾客退换货申请单…………………………………………………三、其他支援工作……………………………………………………………………第一部分收银工作：（一）上岗前准备工作：1．现金管理组准备收银零钞备用金袋和收银组长备用金；2．上岗前备用金的领取：1）收银组长到现金管理组在“收银备用金交接本”上签名领取收银组长备用金，清点金额；按上岗收银员的名单签名领取收银员备用金；2）收银组长与防损人员一同按名单发放给上岗收银员，收银员在“收银备用金交接本”上签名。
2.打开收银机，将备用金放入收银机内，将显示屏及客户屏调整到最佳角度；3.输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金；4.检查收银机、打印纸、扫描器、消磁板及其他情况是否正常，如有异常立即向管理人员报告；5.清点办公用品，将收银专用章、私章、印台、取码器等摆放整齐；6.检查购物袋数量，分类整理好报纸及公司有关促销宣传单，合理摆放，准备迎接顾客。
（二）收银员接待顾客步骤：1.问候顾客：“你好！欢迎光临”；2.扫描商品，并检查商品中有无夹带；3.检查有无未付款商品；4.向顾客推介促销商品（收银台上放一些特价、金额在元左右、冲动性购物的商品，以提高客单价）；5.唱收唱付、注意站姿端正，身体与收银台、收银机保持适应距离；6.将购物袋、购物电脑小票及找赎交到顾客手中，并提醒顾客保留好购物小票；7.问候顾客：“欢迎再来！”。
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收银营运规范治理目录第一节收银部工作职责 (1)第二节收银部作业规范 (14)第三节收银部服务规范 (24)第四节收银员上岗晋级考核规范 (32)第五节收银员排班原则 (40)第六节收银部奖励计算方案 (44)第七节收银员多、漏、错打、现金差异考评规范 (45)第一节收银部工作职责一、目的：规范收银员的工作范围。
二、适用范围：卖场收银员三、收银职员作职责1、收银员每日工作职责（1）岗前预备工作A、更换工作服、佩带工卡；B、准时刷卡；C、服装、卫生、仪表整理。
（2）参加早会。
（3）整理、清洁工作A、收银机、收银台、四周地板清洁；B、收银台前商品的重新陈列与清洁；C、购物袋、各种表单、统一发票、笔、剪刀、收银纸是否足够；D、收银台物品摆放整洁；E、营业所需收银专用章、私章、印台等摆放好。
（4）备用金预备：备用金、零钞的预备要充足。
（5）条码板的预备。
（6）变价商品的预备。
（7）收银机使用状况确认A、检查收银设备是否正常；B、收银显示屏面向顾客。
（8）收银工作A、顾客结账工作—唱收唱付；B、商品的袋装服务与包装服务；C、商品条码问题记录；D、出入款台人员的留意及货款安全工作；E、顾客咨询的解答；F、顾客遗忘物品、商品的处理；G、购物袋的治理与销售。
（9）交接班确认A、交接班人员是否到岗；B、设备是否正常使用；C、收银台所有办公用品一一清点、交接；D、交接应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接；E、交接班时如客流量较大，相邻的收银台应注意轮流交接。
（10）结款工作A、准确结算销售货款，同时要注意安全；B、准确填写送款单及店内销售汇总表；C、送款时要注意安全。
（11）参加班后会。
2、收银员每月工作职责（1）遵守商场的各项规章制度，服从经理、主管、组长的工作安排；（2）规范、熟练地操作，确保收银工作的正常进行；（3）保管好收银台的配套物品及单据；（4）文明、礼貌接待没一位顾客，做到唱收唱付、短款赔偿；（5）不擅离岗位或做与工作无关的事；（6）不私自调班或换台；（7）不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外；（8）认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据，规范更正数字；（9）与收银机故障或自身无法解决的问题，应及时上报收银主管；（10）经收银主管批准离岗应将收银机退回“请输入密码”态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上“请稍候”的告示牌；（11）做好交接的手续，按“缴款单”如数上交营业款；（12）搞好收银台周围的卫生；（13）向收银主管提出合理化的建议和意见。
四、收银组长工作职责1、收银组长每日工作职责（1）核对每个班次收银员是否到岗；（2）营运的收银台数是否合理；（3）检查收银设备、各POS系统是否能正常工作；（4）监督收银员做好区域卫生，并以严格标准衡量；（5）关注职员的精神状态，对有消极心态的职员给与及时的开导；（6）监督收银员仪容仪表，站姿是否规范；（7）公司有无下达的文件或活动需传达收银员执行，有无需审批文件上呈；（8）各种促销活动要及时告知职员；（9）促销活动过程中应随时关注收银细节；（10）促销活动结束后，应将所借物品及时归还；（11）新进职员是否可进入考核时期并积极落实；（12）入职职员档案是否齐全可呈批；（13）辞职职员档案是否齐全可呈批；（14）有无客诉要及时处理；（15）调包商品做好登记并及时处理；（16）做好备用金的发放登记，做好备用金的治理工作；（17）每月底做好考勤卡的更换工作及考勤表的统计工作；（18）巡场做到分工合作，严禁扎堆或无人在岗；（19）每日营业结束后需检查电源是否关闭并告知电脑室；（20）认真落实并配合主管安排的各项工作；（21）每日罚单要及时告知职员并及时处理；（22）随时做好为收银员解决问题的预备。
2、收银组长每月工作职责（1）每月底前三天排出下个月职员的排班表；（2）检查购物袋及收银纸、色带的库存；（3）各种表格的用量及库存；（4）协助收银主管完成各项工作。
3、收银组长每季工作职责（1）制定下个季度打算和上个季度的总结；（2）统计、汇总和上缴职员当季短款；（3）职员培训及考核；（4）本部门优秀收银员的评比；（5）第二季度结束后进行本部门明星职员的评比。
五、收银主管工作职责1、收银主管每日工作职责（1）了解当日促销商品、促销活动及内容；（2）开班前会；（3）检查职员到岗情况及仪容仪表；（4）检查收银区卫生及人员出勤情况；（5）开启收银中心保险柜及盘店备用金；（6）到金库清点钞票袋及零钞使用量；（7）向经理汇报昨日工作并提出今日要点；（8）安排售后送货及处理客诉；（9）检查昨日收银员作废小票；（10）监督收银员就餐，收银组长就餐时，临时顶替收银组长的工作；（11）协助组长改单；意思表示不明确，感受可有可无（12）统计、制作、打印各种文件；（13）预备下一班职员的班前会；（14）检查支票购物到帐情况；（15）监督收银员上缴营业款；（16）与下班主管交接班。
2、收银主管每月工作职责（1）制定下月打算和上月总结；（2）统计、汇总和上缴职员当月短款；（3）统计当月考勤；（4）职员培训及考核；（5）收银设备、存包柜的维护、维修、保养；（6）银行POS机的维护、维修、保养；（7）人员情况跟踪；（8）突发事件的处理及培训；（9）统计物料的使用、增减变化情况；（10）统计服务中心退货款情况；（11）配合店内各种抽奖活动；（12）对环境卫生、个人仪容仪表检查；（13）配合店内各项促销活动；（14）加强现场治理及各项培训；（15）预估零钞的用量；（16）协助部门主管的工作完成。
应该是协助部门经理完成工作3、收银主管每季工作职责（1）制定下个季度打算和上个季度的总结；（2）统计、汇总和上缴职员当季短款；（3）职员培训及考核；（4）本部门优秀收银员的评比；（5）第二季度结束后进行本部门明星职员的评比。
六、收银经理工作职责1、收银经理每日工作职责（1）岗前预备A、准时到岗刷卡；B、更换制服，佩戴工卡；C、仪容、服装、卫生整理。
（2）早会A、宣传公司的企业文化，唱企业歌，呼企业口号；B、听取店长传达公司各种规章制度，工作要求；C、确认本日工作重点及店内信息掌握；D、参与部门例会，并传达上级指示及促销信息。
（3）设施、设备状况检查A、收银设备运转情况；B、广播和音响系统运作情况，音乐是否舒服，音量是否合适；C、收银通道畅通无阻碍物；D、寄存柜可否正常使。
（4）昨日问题听取A、查看交接本昨日工作情况，及时跟踪落实；B、了解昨日售后服务情况；C、了解昨日客流情况；D、听取部门主管反馈工作存在问题。
（5）昨日营业额确认A、昨日营业额统计，分析；B、目标达成状况及比例。
（6）部门主管、组长早班会议A、确认工作打算；B、制定问题解决措施；C、检查今日排班情况。
（7）销售高峰掌握与督查A、现场服务人员确定及服务规范检查；B、处理部门突发事件，如客诉、职员矛盾等；C、检查顾客遗留本部门商品归位情况；D、了解服务台反馈商品退货及顾客投诉情况，并对顾客退回商品进行检查；E、收银台结账是否畅通，适当添加收银员开机。
（8）职员交接班A、监督交接班人员将未完成工作以书面形式交接；B、确认后同意交接班人员打卡下班。
（9）主管/组长交接班确认A、监督主管/组长写好工作日记，做好工作交接；B、听取主管/组长问题汇总、当日工作情况总结。
（10）职员午/晚餐用餐时刻周一至周五40分钟，周六周日35分钟A、保证无空岗的情况下，轮流用餐，用餐时刻为40分钟；B、节假日客流量大时尽量订餐。
（11）职职员作督查指导A、现场指导，讲解收银机理论知识〔特不新入职职员〕；B、对赠品的检查与归类。
（12）15:00-15:30部门会议A、部门职员教育思想传达；B、存在问题的处理；C、总结午后工作要点。
（13）商品市调A、竞争店客流量、收银台开机数量调查；B、竞争店服务礼仪调查。
（14）当日营业额确认A、当日目标额达成状况确认；B、达成状况简要分析；C、每日需达成目标额确认。
（15）职职员作检查督导A、部门区域卫生工作状况检查监督；B、收银员营业款上交安全保障；C、第二日工作人员确认。
（16）设施、设备、配备品A、设备安全正常使用状况确认；B、维修工作的督查，执行。
2、收银经理每周工作职责（1）进行主管、组长、收银员会议；（2）制定下周工作打算和上周工作总结；（3）对人员动态及时反馈；（4）对收银设备、存包柜的使用、维护、维修、保养进行跟踪；（5）统计物料的库存；（6）检查下周人员排班表；（7）电脑系统问题的反馈及处理；（8）统计上周的不明短款、及时查找缘故并予以调帐；（9）统计服务中心退货款情况。
3、收银经理每月工作职责（1）制定下月打算和上月总结；（2）统计、汇总和上缴职员短款；（3）统计当月考勤；（4）职员培训及考核；（5）收银设备、存包柜的维护、维修、保养；（6）银行POS机的维护、维修、保养；（7）人员情况跟踪；（8）突发事件的处理及培训；（9）统计物料的使用、增减变化情况；（10）统计服务中心退货款情况；（11）配合店内各种抽奖活动；（12）对环境卫生、个人仪容仪表检查；（13）配合店内各项促销活动；（14）加强现场治理及各项培训；（15）预估零钞的用量。
4、收银经理每季工作职责（1）对本季度工作及人员情况进行总结；（2）评比本季度部门优秀收银员；（3）本年第二季度结束后评比部门明星职员。
5、收银经理每年工作职责（1）对店长负责，在店长的指导下全面实施本部门治理工作，确保本部门营运的日常工作正常进行，并及时向店长反馈信息；（2）确保公司的各项规章制度及经营打算在本部门得到贯彻、落实；（3）确保本部门所有人员为顾客提供良好的顾客服务，树立本店的良好形象；（4）合理调度人力，操纵人事成本和营运成本；（5）解决好每一单顾客投诉事件，保持较高的顾客中意度；（6）做好本部门防损耗工作，负责本部门自用品的打算和申购；（7）负责收银区域的清洁工作检查；（8）熟悉收银设备的差不多运作，能解决简单的故障，加强对收银设备的维护；（9）负责与其他部门保持沟通和协调；（10）主持本部门主管、组长、职员的例会，传达并执行公司的政策；（11）治理本部门职员，监督公司的各项营运程序、营运标准的正确执行，负责职员的培训、评估、升迁工作、优秀职员、明星收银员的选评等，审批各种假单、申购单、考勤表等；（12）保证现金的收发安全，负责监督现金室和收银岗位上人员的老实；（13）保持收银区正常的收银秩序，合理安排人力，保证收银通道畅通，操纵排队过长现象，确保收银台前排队人数不超过5个；（14）负责检查退货处的程序是否正确，检查客服退货程序是否正常，顾客服务是否良好；（15）负责收银区域的商品专项促销和收银区域货架的商品陈列的整理；（16）加强收银过程中的损耗有效防止，包括商品损耗和现金损耗；（17）全面负责店内收货、收银、客服工作的正常运作；（18）组织本部门的会议，包括每日的早会，传达，落实公司的政策，解决工作中遇到的难题，激励部门士气，提高工作效率；（19）负责所有现金报告、收银报告的审查，通过报告堵塞漏洞；（20）严格执行服务流程和服务标准，重点检查微笑服务和唱收唱付；（21）检查顾客投诉记录的跟踪情况，处理比较棘手的顾客服务问题；（22）严格执行培训打算，加强对新职员及在职人员的培训；（23）负责部门治理人员的排班，核准各个部门的排班是否满足工作的要求；（24）负责与其他部门及总公司的相关部门进行沟通，协调各部门人力调度；（25）进行年度营运标准的检查；（26）处理突发事件；（27）加强部门保安、防盗意识。