物料入库流程
仓库物料出入库流程
仓库物料出入库流程【2 】一物料收货及入库1 采购将“送货”给到仓库后,仓库人员须要将货色放到仓库内部,不许可放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货色检讨放在仓库内部.2 收货时须请求采购人员给到“送货单”,没有时须要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单.仓库人员负追查和保管单据的义务.3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购配合确认.新产品尤其须要配合确认.新产品须要细心查对物料的产品描写,以避免出错.4 仓库与采购配合确认入库单物料数目时,如发明送货和单上的数目不符,应找响应采购签字确认,由采购联络处理数目问题.5 物料摆放须要按照划分的区域进行摆放,不得随便摆放物料,不得在筹划的区域外摆放物料,特别情形须要在2小时内进行整顿归位.6 原则受骗天收货的物料须要当天处理完毕.不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库.7 临盆技巧部测试借料必须登记借料数目及规格产品名称.且须要注明该物料是采购的比来入库物料照样库存物料,以便后续确认累计入库数目.测试磨练完成后清偿仓库须要点数确认,且须要将良品和不良品进行区分放在指定区域.8 仓库入库人员必须严厉按照划定对每一个入库单入库物料进行数目确认,等于确认登帐入库数目和现实入库数目是否相符,不相符的须要追查原因到底息争决完成.（有借料的须要见到产品借用单据,测试坏的须要补单且不能登帐入库,如登帐入库须要开“退货厂通知单”扣除等同入库数目）.9 入库物料须要摆放至指定储位.二物料出库（出库领料）1 物料领用需严厉按照“物质的领发轨制”来发放物料.2 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总司理未签字.字据不清或被涂改的,库管员有权谢绝发放物质.3 领料人员所需物质无库存,库管员应实时通知应用者,应用者按请求填写请购单,经总司理同意后交采购人员实时采购.4 以旧换新的物质一律交旧领新;领用的各类对象均要上对象卡,并由领用人和总司理签字.5 成品出库时,包装组给到的出库单无特别原因当天必须全体完成取货.包装.取货时留意不要聚积过高破坏产品.取完货后将推车放在出货组指定地位.6 内部领料须要部门主管签字,部门司理签字方可发货.三对象借用1需严厉按照“对象领用表”来发下班具,并填写“借用单”进行功课.2 “借用单”上特别须要注明对象产品名称及规格,以便于后续辨认进行对象入库功课.四对象清偿1 已办理清偿的可以装订存档,未清偿的不予装订,须要对当事人进行追查,直到清偿对象或开具相干单据作清偿手续.2对象清偿时仓库办理人均须要签名确认,借用人未签名的不予办理借用.五车间通料入库1 因为临盆筹划更改引起领用的物质残剩时,应实时填写物料退库申请单办理退库手续.2对退库物质查对.盘点后,库管员实时填写入库单（车间通料入库单）,经应用人.部门主管签字后,库管员.财务科各持一联做帐.3 废品物质退库,库管员依据“废品损掉报告单”进行查验后,入库并做好记载和标识.。
物料出入库控制流程
物料出入库控制流程1.出入库计划制定：根据生产计划和库存状况，制定物料出入库计划。
计划应包括物料种类、数量和时间等信息。
2.出入库单据准备：根据出入库计划，准备相应的出库单和入库单。
出库单包括物料名称、规格、数量、用途等信息；入库单包括物料名称、规格、数量、供应商等信息。
3.出库流程控制：根据出库单中的信息，将需要出库的物料从库存中取出。
在此过程中，需要进行物料数量的核对、记录和物料的包装等操作，确保物料的准确性和完整性。
4.入库流程控制：将新进的物料按照入库单中的信息进行分类、存放和记录。
在入库过程中，需要对物料进行质检，并将其数量和质量与入库单进行核对，确保物料的合格性和准确性。
5.出入库记录管理：对每一次出入库操作进行详细的记录，包括物料的名称、数量、日期、责任人等信息。
这些记录可以用于跟踪物料的流向和使用情况，以及进行统计和分析。
6.库存管理：对库存进行定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
同时，根据库存情况和生产需求，制定相应的补充计划，确保库存的充足和合理。
7.监控与反馈：建立物料出入库的监控机制，及时发现和解决出入库过程中的问题和异常情况。
同时，通过对出入库数据的分析和比对，及时调整库存管理策略，提高物料的利用率和效率。
8.安全管理：加强物料出入库过程中的安全管理，确保物料的安全和防止损失或盗窃。
可以采取一些安全措施，如设置监控设备、加强巡查和封存、限制出入口等。
物料出入库控制流程是一个重要的管理环节，通过对物料出入库过程的规范和控制，可以提高物料的使用效果和管理效率，减少物料的损失和浪费，确保生产和运营的顺利进行。
同时，也为企业的成本控制和质量管理提供了有力的支持。
仓库生产物料出入库流程及管理制度
仓库生产物料出入库流程及管理制度仓库是生产流程中重要的一环，负责物料的入库、存储、出库等环节，并对物料进行管理。
本文将详细介绍仓库生产物料出入库流程及管理制度。
仓库生产物料出入库流程入库流程采购入库采购入库是指当公司采购部门根据采购计划采购的物料到达仓库，并由仓库进行接收、检验、分类、存储的一系列操作。
具体流程如下：1.采购部门提交采购订单；2.仓库接收采购订单后，按照订单内容检查货物，以确保数量、质量、规格等符合要求；3.检查合格后，根据物料编码放置入库位置，并标上库存编号；4.生成入库单并记录到系统中。
生产入库生产入库是指当生产车间生产的物料通过生产计划，由仓库进行接收、检验、分类、存储的一系列操作。
具体流程如下：1.生产车间提交生产计划；2.仓库根据生产计划进行备料、安排仓位、监督物料拣配、转移入生产车间；3.生产车间完成生产后，生产车间负责人向仓库申请入库；4.仓库接收生产车间负责人申请后，根据物料编码放置入库位置，并标上库存编号；5.生成入库单并记录到系统中。
出库流程生产领料出库生产领料出库是指生产车间通过领料申请单，由仓库进行出库操作。
具体流程如下：1.生产车间提交领料申请单；2.仓库根据领料申请单领取库存物料；3.仓库对领用物料进行出库记录，并更新库存数量。
销售出库销售出库是指销售部门接收订单及物料出库申请后，由仓库进行出库操作。
具体流程如下：1.销售部门提交出库申请单；2.仓库根据出库单内容查询库存，确认可领用后，进行出库操作；3.生成出库单并记录到系统中。
仓库生产物料管理制度为了保证物料管理的有序性和规范性，仓库应制定相应的管理制度。
物料定位规范对于每一批入库的物料，需要有明确的定位规范，以便于日后的查找、维护和使用。
具体措施如下：1.仓库应对每一种物料进行编号，并在物料名称后加“-a”“-b”等编号来区分同种物料的不同批次，以确保物料的唯一性；2.每批入库的物料都应该有对应的标识码，并在仓库数据库中建档；3.将同批次相同物料存放在同一批次号码下的物料区。
物料出入库流程
物料出入库流程一、目旳：为了规范仓库多种物料（原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）旳管理；为了更好旳协调物料出入库单据旳传递；为了便于仓储及财务记录数量旳一致性及账实相符；为了维护企业合理合法旳利益，特制定本流程。
二、合用范围：合用于企业内外部所有物料旳出入库。
三：详细内容：1、原材料旳出入库规定（1）、原材料入库供应部要提前提报将要到厂旳原材料名称、规格、吨数、经销商名称等有关信息。
原材料到厂后，供应部组织仓储部、质检部及有关主管单位对购进物资旳验收。
质检部负责购进物资旳质量检查，并出具检查汇报单，对检查成果负责传递至供应部，供应部应及时告知仓储部。
仓储管理员对原材料过磅后分类寄存于指定地点，作好标识，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和供应部人员旳签字确认；假如原材料检查不符合协议约定旳条款，由供应部组织有关部门召开协调会，出具处理意见。
仓储部开具旳入库单上应完整旳填写入库物料旳名称、规格、数量、供应单位。
入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联由仓储部记录员自行保管入账。
备注：a、由于实物与发票传递上旳不一致性，仓储部记录员无需根据供应单位发票上旳数量、单价、金额开具入库单，而应根据实物到厂后为根据及时开具入库单。
防止因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此导致账实不符旳状况出现。
b、供应部应根据仓储部提供旳入库单，跟踪协议上物料采购数量与入库单数量之间旳差异数，及时做出对应旳阐明。
如在合理范围内旳损耗，应由供应部写出书面阐明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间旳往来账；如不在合理范围内旳损耗，供应部应及时与供应单位沟通，维护企业旳合理合法利益。
c、假如承运人需要开具运送发票报销，供应部需要在运送发票上签字确认，并列示有关运送日期、货品名称、供应商名称等信息。
d、原材料入库单旳开具时间：Ⅰ、对于采购旳原材料为批量旳，需持续一段时间才能收货完毕旳，且不超过一种月旳，例如：磷酸一铵、氯化钾等，以“批”为单位开具入库单。
物料采购入库领用管理流程
物料采购入库领用管理流程物料采购入库领用管理流程是企业管理中的重要环节，它涉及到企业生产经营的各个方面，直接关系到企业的本金控制、生产效率和经济效益。
以下将详细介绍物料采购入库领用管理的整个流程。
一、物料采购流程1．需求确定。
根据生产计划、库存状况和营销测算等因素，确定物料需求量和需求时间。
2．供应商选择。
通过市场调查、比较物价、质量和服务等因素，选择合适的供应商。
3．询价与报价。
向选定的供应商发出询价单，要求其提供物料的物价和交货期等讯息，并根据供应商的报价进行比较和谈判。
4．签订合同。
与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5．下单与确认。
根据合同约定，向供应商下达采购订单，并要求其确认订单讯息。
6．物料运输。
供应商按照约定的交货期将物料运送到企业规定的地点。
7．到货验收。
企业安排专人对到货的物料进行验收，检查物料数量、质量和包装等是否符合要求。
二、物料入库流程1．入库登记。
验收合格后，将物料讯息录入库存管理软件，包括物料名称、规格、数量、生产日期、有效期等讯息。
2．库位分配。
根据物料的属性和存储要求，为其分配合适的库位。
3．堆放与标识。
按照库位分配结果，将物料堆放在规定位置，并贴上相应的标识牌，以便后续管理和查找。
4．数据更新。
在库存管理软件中更新物料的库存数量和库位讯息，确保数据的准确性和实时性。
三、物料领用流程1．领用申请。
生产部门或相关部门根据生产计划和实际需求，向库存管理部门提出物料领用申请。
2．领用审批。
库存管理部门对领用申请进行审核，确认领用的物料名称、数量等讯息是否准确，是否符合生产计划和库存管理要求。
3．领料出库。
审批通过后，库存管理部门安排专人按照领用申请的要求进行出库操作，将物料从库存中取出并交给领用部门。
4．出库登记。
在库存管理软件中对出库的物料进行登记，更新库存数量和库位讯息。
5．使用与追踪。
领用部门按照生产计划使用领用的物料，并在使用过程中进行追踪和记录，确保物料的使用效率和生产质量。
物料入库及出库
物料入库及出库一、背景介绍物料入库及出库是供应链管理中重要的环节，它涉及到企业的物料采购、仓库管理和销售等各个环节。
物料入库是指将采购或生产的物料安全存放到仓库中，而物料出库则是将需要使用或销售的物料从仓库中取出。
本文将介绍物料入库及出库的流程和要点。
二、物料入库流程1. 物料验收物料入库的第一步是进行物料验收。
验收过程需要对物料进行严格的检查，确保其符合质量标准和规格要求。
验收包括对物料的数量、外观、尺寸、包装等进行检查，同时需要核对物料的批次或序列号等相关信息。
2. 入库登记验收合格的物料需要进行入库登记。
入库登记是将物料的相关信息录入到仓库管理系统中，包括物料名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等。
登记过程需要准确无误，并及时更新到系统中。
3. 物料分配入库登记完成后，根据生产计划或销售需求，将物料分配到相应的存储区域或库位。
不同的物料应该根据其特性进行合理的分类和分配，以确保存储安全和高效取用。
4. 存储管理存储管理是保证物料安全和便捷取用的重要环节。
仓库应根据物料的特性，采取合理的存储方式和标识，确保物料的完整性和易于管理。
对于易腐、易损或有特殊要求的物料，要进行特殊的存储措施，如冷藏、干燥、密封等。
5. 质量管理在物料入库的过程中，还需要进行质量管理。
这包括对物料进行抽样检验、测试等操作，以确保物料质量符合标准。
若发现不合格的物料，应及时进行处理，包括退货、报废等措施。
6. 入库记录为了对物料入库的情况进行追踪和记录，需要建立完整的入库记录。
记录应包括物料名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等。
这些记录可以提供后续的查询和分析，以优化物料采购和入库管理。
三、物料出库流程1. 出库申请物料出库的第一步是进行出库申请。
出库申请一般由生产部门、销售部门或其他相关部门提出，申请中需包含出库物料的名称、数量、出库原因等信息。
同时，申请人应对出库申请进行审批，并确保申请合理和符合规定。
2. 出库登记出库申请获得批准后，需要进行出库登记。
仓库物料出入库流程
仓库物料出入库流程
1.验收环节：
-收到物料后，仓库管理员进行验收，检查物料的数量、质量和完整性。
-验收人员将检查结果和相关信息记录入系统，并将物料的收货单传
递给财务部门进行结算。
2.入库环节：
-确认物料的验收合格后，仓库管理员将物料分类放置在相应的存储
区域。
-仓库管理员将物料的信息录入仓库管理系统，包括物料编码、名称、规格型号、数量、供应商等。
-仓库管理系统会自动生成入库单，并将相关信息发送给财务部门。
3.保管环节：
-仓库管理员会根据物料特性和存储要求，对物料进行合理的摆放和
保管。
-针对易损物料或有特殊要求的物料，仓库管理员会采取相应的保护
措施，例如温湿度控制、防尘措施等。
4.发放环节：
-根据领料单或销售订单，仓库管理员根据物料需求进行出库。
-仓库管理员根据仓库管理系统显示的库存数量，确认物料的可用性，并将出库信息录入系统。
-出库的物料会按照订单要求进行包装和装运，以确保物料的安全运输。
5.盘点环节：
-定期进行仓库内的物料盘点，以确保仓库库存与系统记录的库存一致。
-盘点可以通过手工或使用仓库管理系统进行，盘点人员会对每种物
料进行数量和质量的核对，并及时进行记录。
-如发现库存异常，仓库管理员将及时调整系统中的库存记录。
以上是一个典型的仓库物料出入库流程。
根据具体企业的需求和仓库
管理系统的不同，具体流程可能会有所差异。
企业可以根据自身情况自定
义物料出入库流程，并利用信息化系统对仓库进行管理，提高物料出入库
的效率和准确性。
仓库物料出入库操作方法
仓库物料出入库操作方法仓库物料的出入库操作是仓库管理中非常重要的环节，正确的出入库操作可以保证物料的安全、准确和及时性。
下面详细介绍一下仓库物料的出入库操作方法。
一、入库操作：1. 接货验收：仓库人员应及时接收货物，并仔细检查货物的数量和质量是否与发货单或采购单一致。
如有问题应及时与供应商或采购部门联系，以保证货物的准确性和质量。
2. 检查包装：对于有包装的产品，仓库人员应仔细检查包装是否完好，并注意检查是否存在异常情况，如包装破损、渗漏等。
如发现异常情况，应先将货物暂停入库，并及时与供应商或采购部门联系解决。
3. 记录信息：仓库人员应及时将货物信息录入到仓库管理系统中，包括货物名称、数量、供应商、生产日期等。
同时，应标注货物的入库时间和位置，便于日后查询和管理。
4. 上架存放：根据物料的特性和存放要求，仓库人员应将货物按照一定的规则进行上架存放。
一些易腐、易燃、易挥发、有限期等特殊货物应在特定的库区进行存放，并做好相应的标识和管理。
5. 盘点库存：每次入库后，应及时对货物进行盘点，与实际情况进行核对。
如有发现数量错误或缺货的，应及时记录并与相关部门进行沟通，以便及时补充或调整库存。
二、出库操作：1. 领料单审批：根据生产计划或客户需求，仓库人员应按照领料单的要求进行出库操作。
在出库前，应对领料单进行审批，确保其合法性和准确性。
2. 按照优先级出库：对于多种物料的领料单，仓库人员应根据生产计划或客户需求的紧急程度，按照优先级进行出库操作。
确保先出最紧急的物料，以保证生产和交货的及时性。
3. 记录出库信息：仓库人员在出库时，应及时将领料单中的信息录入到仓库管理系统中，并标注出库时间和数量，便于后续的管理和跟踪。
4. 调拨出库：在仓库物料调拨过程中，应按照出库单的要求进行出库操作。
在出库前，需严格审批调拨单，确保其合法性和准确性。
出库后，应及时更新仓库管理系统中的库存信息。
5. 出库核对：出库时，仓库人员应仔细核对物料的名称、数量和规格型号等信息，确保出库物料的准确性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物料入库流程
收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收
流程说明：
1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收；
2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单厂商送货单第二联）的点
收记录，打印至U货单一式四联）；单员必须在收货当天把到货单打印完毕；
3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部品质检验员），其余两
联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕；
4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第二联到
货单，作为收料单换单凭据；
5、品质部收到打单员第三、四联到货单检验员收到到货单后第四联
移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果；
6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验结果录入
系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案；7、如检验结果是0K/让步则第三联到货单移交给仓管员，必须在
接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据；
8供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单，作为供应商财务结算依据；
9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单 ;打
单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单;供应商必须在单据（收料单、退货单）同寸签核以示确认以及收到单据；
10、供应商凭收到的收料单金额进行开票；
11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如
收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内
必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商；
流程异常说明：
1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。
开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。
非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。
周末节假日物控安排值班打印到货单。
2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未做。
开立
到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT 部
3、通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。
入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过传
真、邮件或者快递的方式发送给供应商。
供应商根据收到的收料
开立发票结款。
4、物料退货。
没有物料备品的，通过系统打印退货单，到厂退货的必须由供应
商经办人的签字，不能现场办理的必须由物流公司经办人签字且
把退货单据连同物料一起寄送给供应商。
5、供应商备品管理
有备品的仓库，单独设立物料备品区，仓管员设立手工台账，
一旦有退货首先从备品区冲减，退货必须手工开具退货单，到
厂退货的必须由供应商经办人的签字，不能现场办理的必须把退
货单据连同物料一起寄送给供应商。
流程优点：
1、加快物料入库
利用供应商送货必须要取得到货单，这样要求仓库必须当下及时录入到货单，从而加快物料入库。
2、便于稽核监督
通过及时录入的到货单，在系统中根据到货单跟催物料检验和入库情况，从而达到跟踪稽核的目的。
3、便于对账
供应商是根据我司的收料单进行开票，不会存在开票金额与入库
金额不一致，从而达到发票不积压。
流程修正说明：
根据试行期内暴露问题进行如下修正（已流程说明中蓝色大字体标识）1、确定根据厂商的送货单的第二联作为打单员开立到货单的依据因供
应商疏忽的原因，凭同一送货单多次开立到货单，对于分批送货就
会产生问题。
故要求只凭送货单的第二联作为开立到货单的依
据。
2、仓库移交到货单给品质部，接收人为品质部检验员，且要求其中一
联留到品质部文员当天开立品质报检单
因现流程仓库把到货单直接移交给检验员，导致品质部无法掌控物料入库晚，是因为仓库移交到货单晚还是本部门检验速度慢，便于品质部内部进行跟踪控制。
3、供应商在凭到货单换取单据（收料单、拒收单、退货单），必须在
单据签核以示确认以及收到单据。
流程稽核说明：
1、物料是否及时入库
稽核标准:检验日期当天必须入库
根据《Herine ERP二开》的采购到货未入库查询中查得未入库数据
同时结合品质部与仓库单据交接表的情况。
2、物料是否及时检验
稽核标准:检验周期是到货日期后的2个工作日（除检测需求必
须超过2个工作日的如五金的盐雾测试）
根据《Herine ERP二开》的采购到货未入库查询中查得未检验数据同时结合品质部与仓库单据交接表的情况。
3、单据签核是否完整
在到货单上是否有供应商的签核
在收料单上是否有供应商的签核
4、单据是否及时归档
在到货单上是否按约定周期及时归档上交保管
在收料单上是否按约定周期及时归档上交保管
5、到货单不能录入问题是否及时反馈。