工程项目材料(设备)采购管理系统规章制度及流程
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
工程项目材料(设备)采购管理守则及流程.doc
工程项目材料(设备)采购管理制度及流程1 工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
建设工程材料设备采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程一、引言本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动，确保采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制1.项目负责人根据项目需求和预算，编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
五、采购合同的签订1.采购部门应向供应商发送采购邀请函，并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件，选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收，确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决，保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款1.项目负责人应监督合同的履行情况，如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷，采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理1.如需对采购合同进行变更，应提前征得项目负责人和采购部门的同意，并书面确认变更内容和影响。
2.采购部门应及时通知供应商变更的要求，并与其协商变更的费用和时间。
九、结算和担保1.采购部门应监督供应商按照合同约定的方式进行结算，确保付款的准确性和及时性。
2.如有需要，采购部门可以要求供应商提供担保，确保供应商的履约能力。
十、不合格品管理如发现交付的材料设备存在质量问题，采购部门应及时通知供应商进行处理，如果解决不了，应要求供应商退换货或者补偿损失。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。
(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。
(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
采购管理系统规章制度及采购流程
采购物品的名称、规格、数量、单价、总价与合同总
额，清单、技术文件与确认文件是合同不含运达公司的总价，特殊情况应注明。
付款方式。
交货期。
质量保证期。
质量要求与规。
违约责任和解决纠纷的方法。
双方的公司信息。
合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。
合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未
尽事宜应与时协商并签订补充合同。
〔七〕验收入库与退货
〔1〕验收流程
〔2〕报验
供给单位已经履行完毕的合同，采购部应与时的通知
质检部门进展验收。
对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相
关规定执行。
〔四〕比价、议价结果汇总
比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后
方可汇总。
比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、
工期、付款方式与其他价格条件、列出拟选用单位与选用理由，按照一定顺序逐一审核。
如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或
重新处理。
〔五〕合同的签订与其规定
〔1〕合同正文应包含的要素
二、适用围
适用本公司围采购管理
三、容
〔一〕总如此：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员与相关人员均应以本制度为依据开展工作。
〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
〔三〕采购流程图如下：
四、制度细如此
厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
收到供给单位第一次报价或进展开标后应向公司领导
汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
工程项目设备采购管理制度
工程项目设备采购管理制度一、总则为规范工程项目设备的采购管理，提高采购工作的效率和质量，保障工程项目进度和质量目标的实现，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程项目的设备采购管理工作。
三、设备采购流程1. 确定采购需求：根据工程项目计划和设计要求，确定所需设备的种类、规格、数量、质量要求等。
2. 制定采购计划：根据采购需求，制定设备采购计划，明确采购时间、采购方式、采购预算等。
3. 采购招标：根据采购计划，组织编制招标文件，公开招标或邀请招标，选择合适的供应商。
4. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确设备的型号、规格、数量、交付时间、价格、质量标准、验收标准等。
5. 设备验收：对采购的设备进行验收，确保设备符合合同要求，符合设计要求。
6. 设备安装调试：安装设备，并进行调试，确保设备正常运行。
7. 设备保养维护：对设备进行定期保养和维护，延长设备的使用寿命。
8. 设备报废处理：对设备进行报废处理，进行合理的清理和处理，确保环保和安全。
四、责任分工1. 项目经理负责确定采购需求和制定采购计划。
2. 采购部门负责制定招标文件、组织招标、与供应商谈判、签订合同等工作。
3. 工程部门负责设备的验收、安装调试、保养维护等工作。
4. 财务部门负责审批采购合同和付款。
五、设备采购会议定期召开设备采购会议，对设备采购工作进行汇报和整理，及时解决问题和调整计划。
六、设备采购档案建立和管理设备采购档案，包括采购计划、招标文件、合同、验收记录、安装调试记录、保养维护记录等。
七、违规处理对违反设备采购管理制度的行为，进行相应的处理，包括批评教育、警告、停职检查、甚至开除。
八、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有调整或修改，需经公司领导批准。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程一、前言在工程项目的实施过程中，材料设备采购管理是非常重要且复杂的环节，直接影响工程进度、质量和安全，因此需要建立完善的采购管理制度和流程。
本文将介绍材料设备采购管理的制度和流程，以此提高工程管理水平。
二、采购管理制度1. 采购管理文件的制定所有材料和设备的采购应严格按照相关的法律、法规和标准进行，采购前需制定采购文件，包括采购计划、招标公告、招标文件、合同范本等。
2. 采购程序采购程序主要包括：采购计划编制、招标文件编制、投标文件评审、投标供应商资格审查、公示和评标、中标结果公告、合同签署、实施跟踪和评估等步骤。
在该过程中，需保证透明、公正、公平、合法，以确保采购结果的公正性。
3. 采购流程控制采购过程中需注意各个环节的流程控制，采购文件的审定、采购计划的执行、招标文件的准备、投标供应商的资格审查、评标及合同签订等环节的流程需遵循一定的标准，确保采购过程的合规、规范、透明，以及审批和记录的完备性。
4. 采购档案的管理采购档案包括招标文件、投标文件、合同等文件，这些文件是采购活动的重要依据，采购档案的管理很重要。
在采购过程中，需建立一定的档案管理制度，实现采购过程信息化管理。
三、采购管理流程1. 采购计划编制根据工程项目进度及需求，制定采购计划，包括各项设备、材料的数量、类型、品牌、规格等，并确定采购日期、交货日期等。
2. 招标文件编制编制招标文件，明确各项设备、材料的需求、要求和标准，并对供应商提出的疑问做出解答，确保招标文件的规范和统一。
3. 投标文件评审对所有投标的供应商进行投标文件评审，评选出符合要求的投标供应商作为评标候选人。
4. 投标供应商资格审查对评选出来的投标供应商进行资格审查，包括资质认证、企业信用等方面的审核，确保采购过程的信誉性和公正性。
5. 公示和评标以公开透明的方式，进行评标，最终确定中标人，避免因于相关利益纠纷导致的不公。
评标的标准需符合招标文件的规定，对评标结果进行公示，确保采购工作的透明、规范和公正性。
项目设备采购管理规章制度
项目设备采购管理规章制度第一章总则第一条为加强设备采购管理，规范设备采购流程，保障设备采购质量，提高设备采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规章制度。
第二章设备采购工作程序第二条设备采购应按照预算编制、需求申请、招标采购、评标议价、合同签订、验收结算等程序进行。
具体操作流程如下：（一）预算编制：各部门根据实际需要，制定设备采购预算计划，并报公司管理部门审核批准。
（二）需求申请：设备采购需求由相关部门填写设备采购申请表，申请人员应确保所购设备符合公司要求，申请表应包括设备名称、规格型号、数量、预算、使用用途等内容。
（三）招标采购：按照相关法规和公司规定，组织招标采购活动，明确采购标准、要求和程序，确保采购公平、公正、透明。
（四）评标议价：设备采购委员会对招标的供应商进行评标，选择最佳供应商，并进行议价，达成采购合同。
（五）合同签订：选择合作供应商后，双方签订设备采购合同，并约定交付日期、验收标准、付款方式等内容。
（六）验收结算：对供应商交付的设备进行验收，并结算款项。
设备验收应依据合同约定和技术标准进行，确保设备质量符合要求。
第三章设备采购管理责任第三条设备采购管理由公司管理部门负责具体实施，各部门、项目负责人应配合完成设备采购工作。
具体责任如下：（一）公司管理部门：负责设备采购管理规章制度的制定、实施和监督检查，协调各部门合作完成设备采购工作。
（二）各部门：负责设备采购需求申请、预算编制、招标采购、合同签订等工作，确保设备采购过程合规、高效。
（三）项目负责人：负责设备采购的具体执行工作，确保设备采购质量、进度满足项目需求。
第四章设备采购管理制度第四条设备采购管理应遵循“公平、公正、透明”的原则，确保设备采购过程合法、合规、合规转，减少采购风险。
第五章设备采购管理的监督检查第五条公司管理部门应对设备采购过程进行监督检查，确保设备采购程序依法依规，设备采购质量符合要求。
第六章设备采购管理的奖惩措施第六条对设备采购工作中的优秀表现和违规行为应给予相应的奖励或处罚，以激励员工提高设备采购质量和效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。
主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。
六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。
如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。
并且及时通知公司采购部相关人员。
资料员所需的各项合格证、检验报告等现场验收人员必须清点完毕才能验收。
七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。
原则上供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。
结算时间是每个月 1-5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。
每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。
供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。
供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。
（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。
对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。
八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程（一）先款后货的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
（二）先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、下发正式订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部。
4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、下发正式材料采购订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票。
4、采购部采购员根据《工程项目材料采购流程和有关规定》办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书（适用于未签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，考虑到项目急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。
请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书（适用于已签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料(设备)收料单以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表四：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的《材料（设备）收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
购货单位：（公章）供货单位：（公章）公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库：收料员：质检员（专业人员）：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位。