关于规范员工出差管理的通知合集.docx
出差制度发文模板
公司名称文件号关于修订《出差管理制度》的通知各部门、各下属单位：为了加强公司内部管理，规范员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对《出差管理制度》进行了修订。
现将修订后的《出差管理制度》予以发布，请各部门、各下属单位认真贯彻执行。
一、出差原则1. 出差应遵循节约、合理、有效的原则，确保出差工作的高效完成。
2. 员工出差前应充分了解出差目的、行程和所需费用，合理安排出差计划。
二、出差申请和审批1. 员工出差前应向所在部门负责人提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、预算等相关材料。
2. 部门负责人审核同意后，报公司总经理审批。
总经理审批通过后，员工方可进行出差。
3. 员工出差申请应提前至少一周提交，以便公司做好相关安排。
三、出差费用报销1. 员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后向公司财务部门报销。
2. 报销时，员工应提供正规发票、行程单等有效证明材料，确保费用报销的合法性、合规性。
3. 员工应严格按照公司规定的费用标准和报销流程进行报销，不得擅自提高标准、扩大范围。
四、出差补助1. 员工出差期间，公司按规定的标准给予一定的出差补助。
2. 出差补助的发放和报销，应严格按照公司相关规定执行。
五、出差期间的工作要求1. 员工出差期间，应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。
2. 员工应按照出差计划完成工作任务，并及时向公司汇报工作进展。
3. 员工在出差期间，不得违反国家法律法规和公司规章制度，不得从事与职务无关的活动。
六、违规处理1. 员工违反出差管理制度，公司将按照相关规定进行处理，必要时追究法律责任。
2. 员工虚报、冒领出差费用，一经查实，公司将严肃处理，并扣除相关费用。
七、其他规定1. 本制度自发布之日起生效，原《出差管理制度》同时废止。
2. 本制度的解释权归公司总经理所有，总经理有权根据实际情况对制度进行修订。
3. 各部门、各下属单位应根据本制度制定相应的实施细则，确保制度的贯彻执行。
精选出差管理规定通知大全(16篇)
精选出差管理规定通知大全（16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差制度通知模板
尊敬的各位领导、同事：大家好！为了更好地满足公司业务发展需要，规范员工出差行为，提高出差效率，结合公司实际情况，现将员工出差制度进行修订并通知如下：一、出差申请1. 员工出差前，需提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并在申请中明确出差时间、地点、任务、预算等信息。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得审批通过后，方可进行出差。
二、出差报销1. 员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，需按照公司规定的标准进行报销。
2. 交通费用报销标准：根据实际出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。
3. 住宿费用报销标准：一般按照员工出差地的普通标准执行，特殊情况下需提前报批。
4. 餐饮费用报销标准：按照公司规定的标准执行，凭有效发票报销。
5. 通讯费用报销标准：凭有效发票报销，报销内容需符合实际出差需求。
6. 出差期间产生的其他合理费用，需提前报批，经批准后方可报销。
三、出差期间工作1. 员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，确保工作顺利进行。
2. 员工需按照出差计划完成任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。
3. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，注意个人形象，维护公司声誉。
四、出差归来1. 员工出差结束后，应在3个工作日内向直属上级提交《出差总结报告》。
2. 直属上级应在收到总结报告后的5个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得审批通过后，方可报销出差费用。
五、违规处理1. 员工违反出差制度，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工出差期间发生安全事故、违纪违法行为的，将依法追究相应责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有出差制度同时废止。
2. 本制度解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 请各部门转发本通知至所属员工，确保每位员工充分了解并遵守出差制度。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准，任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。
严格管控差旅的通知范文
严格管控差旅的通知范文
各部门:
感谢大家这些年来为公司作出的辛勤付出。
随着企业规模不断扩大,差旅费用也逐年增加。
为了更好地控制成本,保障企业持续健康发展,公司决定从即日起对差旅进行更为严格的管控。
具体管理规则如下:
1. 一切出差必须事先报备,并经主管部门和财务部门审核通过。
2. 出差人数应做到最小化,尽量减少非必要出差。
3. 选择交通方式时应优先考虑经济实惠的方式,如火车或者公交等。
4. 住宿费用应选择中等档次以内的经济型酒店。
5. 每日餐费标准为100元,请按规定严格执行。
6. 出差结束后7天内提交出差费用报销材料,否则视为放弃报销。
7. 财务部门将对每笔报销费用进行详细审核。
一旦发现超支或非工作必要支出将不予报销。
希望各位同事牢记提高效率降低成本的原则,严格按照新规定执行差旅管理工作。
若有任何问题,请及时与财务部门联系。
这是为更好地服务客户和用人单位提供保障。
请大家谅解并支持。
财务部
二〇二一年月日。
关于规范出差及考勤纪律的通知
关于规范出差及考勤纪律的通知第一篇：关于规范出差及考勤纪律的通知通知1、近期发现，部分员工未严格遵守出差管理制度的有关规定，在出差前和出差完毕后不及时到综合管理部进行考勤备案登记。
为严格规范员工的出差考勤，现要求从即日起全体员工在出差前，不管是否有出差借支一律必须凭上级签字的出差申请单到综合管理部进行备案登记；并且在出差回厂后必须（凭上级主管注明的回厂日期批条）及时到综合管理部核准回厂日期进行备案登记。
现已出差在外未归的人员，请各部门或者项目主管及时向综合管理部报备，并向相应人员传达本通知，督促其在回厂时及时进行回厂的备案登记。
否则，在月末考勤统计时，如果相应人员的工作日考勤即没有刷卡记录，又没有相应出差登记的一律视为未出勤。
2、近期发现，部分员工不遵守公司考勤制度，出入公司不打卡、不交请假条、不登记；涂改请假条，请假条上不注明时间和原因。
为规范员工行为，现要求全体员工在正常工作日里没有正常刷卡记录的必须有相应的请假条或者签卡单对应，否则未打卡时段视为缺勤或则早退。
员工在填写请假条时必须填写完整清楚，注明请假时间和原因，严禁涂改请假条。
请假时必须按规定程序执行，一天以内假期由部门领导审批，制造部员工请假需车间主任和部长共同审批；二天及以上假期须总经理审批。
不合规范的请假条综合管理部一律拒收并视为无效请假条。
综合管理部2011年3月25日第二篇：考勤纪律规范安徽锦唐餐饮娱乐管理有限公司考勤纪律规范1.打卡考勤制度：所有员工在上、下班以及离开公司时都应打卡。
不能弄虚作假，若发现代人或帮他人代打卡者，公司奖予以处罚（按违反B类规则处理）；若外出应向上级主管请示，批准后方可离开。
考勤将作为支付薪酬及加班工资的参考依据。
忘打卡，忘带卡的员工需在两个工作日类填写《未打卡登记表》说明未打卡原因，经部门主管确认后交人力资源部留存作为出勤依据，否则按旷工处理。
2.严格遵守上下班时间：上班时不得做与工作无关的事情，不得妨碍他人工作3.迟到、早退若无正当理由，并无任何获批准的请假申请，晚于上班时间30分钟到达公司或早于下班时间30分钟离开公司，均被视为迟到或早退行为。
考勤出差制度通知模板
尊敬的各位员工：为了加强公司的管理，规范员工考勤和出差行为，确保公司运营的高效和顺畅，现根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本考勤出差制度通知。
请各位员工认真遵守，共同维护公司的正常工作秩序。
一、考勤制度1.1 全体干部职工应严格遵守公司作息制度，按时上下班，按时签到、签退。
1.2 迟到、早退2小时以上及一月内累计迟到、早退5次以上(含5次)按旷工半天处理，10次以上(含10次)按旷工1天处理。
1.3 全年迟到、早退累计50次及以上、旷工连续超过5天或一年内累计超过10天、请事假一年内累计超过一个月或病假累计超过三个月的，取消当年评先评优、推荐后备干部资格。
1.4 工作人员每周出勤情况由办公室于下周一、二在公告栏予以公布，如有异议，请在公布期内将情况反馈办公室，逾期视为认可。
每月将全体干部出勤汇总情况上报公司主要领导。
二、出差制度2.1 员工因公出差，应提前向上级申请，经批准后方可出差。
2.2 员工出差期间，应严格按照公司规定的出差标准进行消费，合理控制出差费用。
2.3 员工出差期间，应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。
2.4 员工出差结束后，应按时提交出差报告和相关费用报销单据。
2.5 员工因私事需要请假出差的，应提前向公司申请，经批准后方可出差。
三、考勤出差制度的执行与监督3.1 本制度自发布之日起执行，如有与本制度不一致的，以本制度为准。
3.2 公司人力资源部门负责对本制度的执行情况进行监督，对违反本制度的员工进行处理。
3.3 公司各级领导和员工应积极支持和配合人力资源部门的工作，共同维护公司的正常工作秩序。
以上内容是考勤出差制度通知的基本模板，具体内容需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
希望这个模板对您有所帮助。
此致敬礼！。
关于规范员工出差管理的通知
江苏富川机电有限公司
关于规范员工出差管理的通知
各位员工：
为加强公司售后服务人员的出差管理工作，严格出差纪律，规范出差流程，对此，特作通知如下：
1、出差前需填写好出门证，并将出差日期告知直接领导；
2、出差时只许用公司专配手机，对因使用自己手机而产生的话费，公司不予报销；
3、出差乘车尽量选直达车，若有直达车不乘而中途中转所花费用自己承担，公司不予报销。
以上通知，请各位员工严格遵守。
特此通知。
江苏富川机电有限公司
二〇一四年六月二十七日
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关于规范员工出差管理的通知
各部门：
为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求：
一、提前确定出差计划并严格经费管理
1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。
2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。
3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
二、出差期间管理
1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。
2、出差人员须执行各基地工作日时间。
3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。
4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。
三、出差考察完成后须提交出差报告
1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。
2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。
3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。
4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。
本通知自公布之日起实施！
2018年9月27日附件1：出差计划表
附件2：出差报告书
部门：姓名：年月日。