2018年度项目支出绩效自评报告
2018年度拆违专项经费项目支出绩效自评价报告(金山)
2018年度拆违专项经费项目支出绩效评价报告—、基本情况（一）项目基本背景及绩效目标1、项目背景根据沪府发（2007）07《关于本市进一步加强违法建筑整治工作的意见》与沪府办（2006）35号《上海市人民政府办公厅印发关于加强本市郊区违法搭建整治与长效管理意见的通知》等文件精神，金山区于2009年6月成立了金山区整治违法建筑工作领导小组，下设拆除违法建筑办公室（《金山区人民政府办公室关于成立金山区整治违法建筑工作领导小组的通知》金府办发［2009］52号，下称拆违办，机构设在绿容局），2015年3月金府办发［2015118号《金山区人民政府办公室关于印发〈上海市金山区城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，拆违办职能转移到上海市金山区城市管理行政执法局。
2、绩效目标总目标：全区城市化地区沉量违法建筑有序拆除，严禁新增违章建筑，一些突出问题、热点难题区域得到有效治理。
项目年度目标：确保各街镇（金山工业区）及时受理、处置各类违法建筑案件投诉，完成各类拆违专项整治任务。
（二）预算资金规模、来源及使用情况1、资金规模2018年拆违专项经费项目年初总预算资金为216. 90万元，年中调减3. 30万元具体详见表一：表一2018年度拆违专项经费项目预算资金表单位：元2、资金来源本项目资金来源为区财政专项补助资金。
3、资金使用情况2018年度拆违专项经费项目实际使用资金212. 03万元，预算执行率为99. 27%,具体详见表二：表二2018年度拆违专项经费项目支出资金表(三)项目组织实施管理情况(1)项目组织情况金山区拆违办是个非常设性机构，2015年始机构设在金山区城市管理行政执法局，由金山区城市管理行政执法局行使其职能。
局办公室负责对拆违专项经费进行预算编制、经费使用、政府采购、资金拨付和资产管理，拆违办负责人为拆违专项经费管理使用的第一责任人。
(2)项目管理A、资金申请。
拆违办根据上年拆违经费使用情况和下年拆违计划提出资金需求，金山城管执法局办公室根据需求编制预算，经局里审核通过后上报区财政，区财政核准后下达专项补助资金额度。
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨款补助性质，管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。
截至2018年底，管委会在职人数50人，其中在编人员14人（事业编制13人，自收自支1人）、借调人员24人（行政编制5人，事业编制6人，自收自支13人）、聘用人员12人。
管委会的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。
（一）部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元，其中财政拨款收入7802.37万元，占比97.91%，其他收入166.42万元，占比2.09%。
具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元，文化体育与传媒支出49.34万元，社会保障与就业支出4.9万元，城乡社区支出6636.68万元，农林水支出34.66万元，住房保障支出2.94万元。
2018事业单位绩效自评报告
事业单位2018年预算绩效自评报告市财政局：按照汉中市财政局《关于开展2018年度绩效评价有关工作的通知》（汉财办预〔2018〕82号）要求，**********对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、绩效评价情况（一）部门整体支出绩效评价情况：1、部门基本情况******内设科室7个，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、保卫处、团委、工会，我校为全额拨款事业单位事业编制88名，现有87人。
二级单位，全额事业拨款，2018年公务用车1辆。
2、绩效评价的组织实施情况******成立以***校长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。
制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。
3、绩效目标的编制情况2018年******结合工作实际编制预算经费 1169.6万元：含工资福利支出 1111.8万元、商品和服务支出29.8万元、对个人和家庭补助8.3万元；项目经费主要为冬季采暖10万元，校聘保安9.6万元，购买学生用升降座椅费用30.4万元，合计50万元，保证全年工作开展。
4、预算执行管理情况。
按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。
在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出，（1）根据汉中市财政局关于******2018年市直部门预算单位财政预算指标的通知，批复给我校2018年预算数为1169.6万元：总收支预算1064.2万元，截止目前预算完成率为91%。
（2）2018年三公经费预算3万元，实际支出2.6万元，动态变化率为5%，比上年实际支出减少8%。
（3）在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。
岳阳县财政项目支出绩效评价自评报告【模板】
四、项目主要绩效情况
1、宣传印刷方面。为更好的开展全面规范村民建房工作，把政策更好的宣传到民众之间去，2018年印刷了几千本的《**县全面规范村民建房工作宣传册》，并发放到各个乡镇，由乡镇下方到各个行政村供村民们阅读，提高了村民们规范建房的意识，控制了大面上的分散建房。
在资金使用方面坚持做到了使用规范，纳入机关财务统一管理，严格按照县财监、县纪委的相关规定，确保了资金使用符合节约、规范、高效。资金使用效率明显，保持了全县农村环境卫生、美丽乡村建设和规范建房三项工作的长效型、连续性、创新型，特别是全县农村环境卫生一直居全市前列，美丽乡村建设被确定为全市唯一整域推进试点县，大面规范建房管理工作为全市规范村民建房工作创造了典型经验，集中建房在2018年全市第一名。
市财政
县财政
3019.3万元
县财政
县财政
县财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容
实际支出数
会计凭证号
备注
项目宣传印刷费
10万元
2018年:1月70#
12月63#
拨付各乡镇项目经费
2962万元
2018年：1月5#、73#
2月3#、43#、60#、73#
3月6#、11# 4月20#
事业单位绩效考核自评报告
2018年度绩效考核自评报告2018年，我单位认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，对2017年存在问题进行了认真整改，主要做了以下几个方面的工作：一、工作开展情况（一）登记管理工作情况我校按照上级要求注册登记为事业单位法人并及时进行了年度报告公示，所挂单位名称、宗旨和业务范围等与事业单位法人证一致。
按时参加年度校验、对调整事项及时变更。
按规定进行各项登记管理信息公开，公开内容真实有效。
印章管理方面：印章安排专人负责，有使用管理制度、有使用登记簿。
（二）主体业务开展情况学校严格贯彻落实国家教育方针及常规管理，严格执行《山东省普通中小学管理基本规范》。
落实国家课程标准，遵守作息时间，坚持教育公平，无违规办学行为。
严格执行招生工作和学籍管理的有关规定，无违规招生行为，学籍管理规范有序，无群体上访事件发生。
坚持“德育为首”的德育原则。
落实五大系列教育活动：一是节日、纪念日主题教育活动。
二是礼仪常规教育活动。
三是“五节”教育活动。
四是社会实践教育活动。
五是专题教育活动。
突出五项教育重点：一是以文明守纪为中心的行为规范养成教育，开展中华传统美德教育；二是大力开展理想信念教育，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观；三是抓好心理健康教育，促进学生人格的健康发展；四是弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生服务国家、服务人民的社会责任感和创新、创优精神；五是加强道德教育、劳动教育、安全教育、生命教育、国防教育。
2018年9月我校被授予官庄街道教书育人先进单位荣誉称号。
建立了学生的综合素质评价制度和素质评价档案，鼓励学生全面发展。
开齐开全了国家课程和地方课程，自主开发了包括体育、艺术、信息技术等十几门校本课程。
教学工作有制度作保障，日常管理层次清楚、资料健全。
学校实施领导班子成员包级部制度，“深入听课、及时反馈、认真督查”，对教育教学工作进行全程跟踪管理。
2018年项目支出绩效评价报告
2018年项目支出绩效评价报告2017年两岔滩水库灌区配套改造工程项目一、项目基本情况两岔滩水库位于盐亭县梓江左岸、弥江河支流海门寺河中段双碑乡境内，距县城23km，控制流域面积162.6km2。
水库总库容3,550万m3，有效库容2,293万m3，按（川水发〔1987〕786号）文件批准的工程初步设计总灌面90,000亩。
近年来，由于建设占地及武引工程覆盖等因素，设计灌面减少8,015亩，现设计灌面为81,985亩。
两岔滩水库及配套工程建成运行以来，形成实际灌面36,300亩，占设计灌面的40.3%。
灌区涉及云溪镇、富驿镇、黄甸镇、冯河乡、大兴回族乡、林山乡、双碑乡、茶亭乡、永泰乡和麻秧乡等10个乡镇，人口10.5万人，耕地12.5万亩（其中：田4.46万亩）。
两岔滩水库灌区配套工程按设计方案划分为主干渠1条16.97km，分干渠店临、店韩、店富3条43.55km，支渠32条131.03km，田间工程973条789.33km。
经过多年建设，设计配套工程完成率为：主干渠是100%，分干渠是100%，支渠是48.2%，田间工程配套率为41.7%。
配套工程衬砌率，主干渠是100%、分干渠是100%、支渠是48.2%。
配套工程灌完好率，干渠是37.4%，分干渠是95%，支渠是82.2%。
按照省委、省政府“再造一个都江堰灌区”总体目标，根据四川省水利厅《四川省“再造一个都江堰灌区”已成中型灌区配套改造实施规划（2014-2020年）》（川水函〔2014〕1747号）和《关于开展已成中型灌区配套改造试点项目前期工作的通知》（川水函〔2014〕1775号）文件要求，2015年2月3日盐亭县水务局、盐亭县财政局联合向省水利厅、财政厅报送《盐亭县两岔滩水库灌区配套改造省级试点项目建设和实施方案的请示》（盐水〔2015〕22号）文件；2015年2月5日盐亭县人民政府《关于承诺落实盐亭县两岔滩水库灌区配套改造建设县级财政配套资金的报告》（盐府〔2015〕8号）文件向省水利厅作了项目县级配套资金承诺。
县人力资源和社会保障局关于2018年就业资金补助项目支出绩效评价报告【模板】
XX县人力资源和社会保障局关于2018年就业资金补助项目支出绩效评价报告按照《关于做好2019年预算项目资金绩效管理工作的通知》（寿财绩【2019】2号），结合劳动就业中心的职能，遵循重要性原则，选定提前下达2018年就业资金一般性转移支付资金330万元作为2018年财政支出绩效评价项目。
认真开展财政支出绩效自评工作。
现将有关自评情况报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况；XX县劳动就业管理中心，隶属于XX县人力资源和社会保障局，为财政核拨经费的事业单位。
中心成立于1982年，现有人员编制7人，在职人员11人。
主要承担政府和人社保障行政部门赋予的全县城乡统筹就业、下岗失业职工生活保障及再就业、劳动就业指导和城镇下岗失业职工培训、农村劳动力技能培训和转移就业、失业保险、企业用工服务、人力资源市场管理、人力资源数据库建设及更新维护、精准就业扶贫、社区劳动保障平台指导管理服务和劳动保障事务代理等管理和服务等工作。
（二）项目基本情况。
1、立项申报情况：已立项申报，项目名称为提前下达2018年就业资金补助一般性转移支付资金。
2、项目涉及范围：村（社区）基层平台建设补助，劳动力技能培训补贴，公益性岗位补贴。
3、主要内容和总体目标：该项目年度预算主要根据《关于提前下达2018年就业专项资金的通知》(宁财社指（2017）68)号文件，XX县财政局收到330万元一般性转移支付资金用于财政对就业专项资金的补助，确保城乡劳动力就业创业工作正常运转，使就业创业政策得到全面落实。
二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况；1、项目执行情况我中心结合2018年市人社局下达XX县就业目标任务和2018年工作计划，参考前三年各项业务指标的平均值、当年的数值、发展的趋势等等因素，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。
就业专项资金支出330万元，到账情况完成100%，基层平台建设45，验收合格率100%，职业技能培训300人，培训发证率100%。
人代会经费项目绩效自评报告
人代会经费项目绩效自评报告一、项目资金使用情况（一）资金到位情况1、项目预算安排情况。
项目预算安排总额38万元。
2、财政拨款金额38万元。
3、资金到位率100%（二）资金使用情况1、项目实际支出金额38万元。
2、资金使用率100%（三）政府预算支出经济分类科目变动情况1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额38万元；项目库中申报的科目金额38万元。
2、变动率97%二、项目绩效指标完成情况分析（一）项目产出绩效指标完成情况分析1、数量指标完成情况2018年2月，圆满召开涉县第十七届二次人民代表大会，代表参会率100%,完成目标任务。
2、质量指标完成情况会议圆满完成法定、预定的各项议程，形成了政府工作、财政预算等各项决议，会议议程完成率100%。
3、时效指标完成情况预计完成日期2018年2月；实际完成日期2018年2月。
4、成本节约情况不存在超支浪费现象。
（二）项目效果指标完成情况分析1、项目实现的经济效益分析该项目不产生经济效益。
2、项目实现的社会效益分析人代会分组讨论和审议了政府工作报告、法检两院工作报告、经济工作报告、财政预算报告，并形成了决议；会议还收集代表意见和建议100余条，在人代会闭会期间，分别交办到相关部门予以解决落实，促进了全县经济发展，民生稳定，会议活动完成率100%。
3、项目实现的生态效益分析该项目不产生生态效益。
4、项目实现的文化效益分析该项目不产生文化效益。
5、项目实现的可持续影响分析促进了全县经济发展，民生稳定。
（三）满意度指标完成情况分析代表意见和建议办理落实情况回访情况反映，代表对办理情况较满意。
三、绩效自评工作的经验、问题和建议无。
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年度项目支出绩效自评报告
根据《洪山区财政局开展年区级财政支出绩效评价工作方案》（洪财【】号）的要求，我单位对局机关年度一般公共预算项目开展绩效自评。
现将自评情况报告如下：
一、项目基本情况
武汉市洪山区民政局全年明细项目个数个，根据资金用途，共分为大类，全年预算数为万元（其中：民政行政管理经费万元、民政事业发展工作经费万元），完成预算的。
二、经费管理情况
年，我局在财政预、决算编制执行过程中，严格按照区财政局下达的各项指标预算数进行执行，不断加强和完善内控财务制度，保障资金的使用效率，实行收支平衡。
三、项目预算绩效目标的完成情况
（一）民政行政管理经费万元，执行数万元，执行率。
主要支出及效果：、维稳工作经费用于全区优抚、安置等涉军对象、低收入对象的维稳工作，以及区级维稳对象胡向捷同志的稳定、安置工作；、聘请法律顾问工作经费根据区委、区政府要求与律师事务所签订的法律顾问服务合同，接受律师事务所提供的法律咨询服务项目；、购买劳务支出民政局长期聘用物业保洁、维修、保全、事业工作等工作人员的工资、社保等开支；、
精准扶贫工作梨园小学扶贫助困行动、天兴乡扶贫助困经费；、党建（纪检）、文明创建工作用于机关文明创建结对共建活动主要在共建社区开展文明、和谐社会宣传活动、机关每两个月开展一次道德讲堂活动。
用于机关党建工作，组织外出开展党建活动，每季度组织在职党员干部进社区活动，在社区进行民政政策咨询，提供民政办事一册通手册以及社区内外环境卫生打扫。
每季度开展党员学习培训党性教育活动，在大学请教授专家讲座。
组织党员进行廉政宣传月活动，七一党员表彰先进活动。
各类活动文件印刷、宣传展板等。
（财行【】号）按市民政局和区档案局要求聘请档案整理公司整理档案劳务费用、购买保密柜等各项活动经费；、行政机关后勤保障经费等。
（二）民政事业发展工作经费万元，执行数万元，执行率。
主要支出及效果：、城乡低保、大病救助、救灾救济、政务公开工作。
用于全区城市及农村低保工作年检、审核、审批、上报等工作，保障金发放管理、政策培训、专项工作会议、资料制作及印刷、信息管理系统升级和维护等；救灾救济查灾，走访工作车辆费用，复印大病对象（每年余人）的户口、身份证、医疗病历、病理资料、医疗收据做为档案备查资料，到各大定点医院核实医疗数据，走访救助对象家庭等；用于审核录入政务公开系统，以及各类对象印制花名册，在社区公示展板，方便社区居民查阅；、社区长效管理、社区自愿者工作。
用于全区个社区长
效管理、各项创建社区工作、各类社区迎检、社区宣传、公示等；组织志愿者到福利院为老人服务，为社区公共卫生服务，各类服务需制作宣传标语、图册，购置活动工具、统一租用车辆进社区；、社团、民非、福利企业工作。
用于社团、民办非企业的年检、审批、检查等工作，全区社团家、民办非企业家。
用于资料印刷费及为这些企业担任咨询服务、宣传政策。
在各个媒体公告年检信息、通过邮寄、电话等各类途径联系被检单位；、区划地名工作。
用于民政人员用于走访一个社区的界桩、界碑，对毁损的界桩、界碑补齐，每个石界碑在万元左右，一张勘查图约上千元。
区划地图制作、印制；地名管理书籍印刷等；、优抚、安置对象培训、安置、发放工作。
用于退役士兵教育培训就业工作，每年退伍士兵约有人，确保参训率不低于，即人约万元（×元），积极协调相关部门落实退役士兵就业率达到。
用于当年退伍及历年来优抚对象培训,推荐就业工作；每年人左右的退伍士兵移交和接收、安置、保险关系的接续等工作，退伍士兵的档案转移、邮寄、安置、公证费用；优抚对象救济金发放，每月提供银行花名册等发放资料。
优抚对象社会化发放银行手续费及印刷费等；、老年人各类活动、居家养老工作。
用于开展重阳节老人活动，以及为全区岁以上老人准备寿宴；全区居家养老服务中心、站点开展居家养老服务项目工作审批、走访、查询老年人生活、活动等工作等。
、婚姻登记工作按照婚姻登记日常支出管理要求，婚姻登记每年登记结婚约对，离婚约对；每年办理夫妻关系证明书余份每年办理
结婚离婚查档说明余对，每一项证明书复印份以上。
根据市民政局最新要求，婚姻登记统一为当事人免费复印证件，耗材使用量剧增。
免费为当事人提供擦手纸、眼镜、签字笔等。
另外根据上级要求系统补录存于洪山区档案馆年以前的历史档案。
扫描年以来洪山区婚姻登记处全部婚姻档案工作。
四、自评结论
对照年度项目支出绩效目标，结合年度工作完成情况，武汉市洪山区民政局项目支出绩效自评为良好。
圆满完成市、区下达的绩效目标，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。