物资采购管理办法
行政单位物资采购管理办法
行政单位物资采购管理办法一、总则为规范行政单位物资采购行为，提高采购效率，保证采购的公正、公平、公开，制定本办法。
二、采购计划1.行政单位应当制定年度物资采购计划，明确采购目标、数量和预算。
2.采购计划应当根据实际需求合理安排，避免冗余和浪费。
3.行政单位应当根据采购计划及时公布采购信息，接受供应商的投标。
三、采购程序1.行政单位采购物资应当依法程序进行，包括需求审批、采购准备、商务谈判、合同签订等环节。
2.对于金额较大的采购项目，行政单位应当组织评审委员会进行评审，确保采购决策的科学性和合理性。
3.行政单位应当与供应商签订明确的采购合同，明确双方权利和义务，保证采购过程的合法性和公平性。
四、采购方式1.行政单位可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式。
2.公开招标适用于较大规模、金额较高的采购项目，确保供应商的充分竞争和公平选择。
3.邀请招标适用于规模适中、供应商数量较少的采购项目，提高采购效率。
4.竞争性谈判适用于专业性较强的采购项目，确保采购的科学性和合理性。
五、供应商资格审核1.行政单位在采购前应当对供应商进行资格审核，包括供应商的注册资质、信誉记录、财务状况等进行评估。
2.供应商应当提供真实、准确的信息，不得提供虚假材料或隐瞒重要信息。
3.行政单位可以根据具体需求和采购项目特点，要求供应商提供相应的技术能力证明、产品验证等。
六、合同管理1.行政单位与供应商签订采购合同后，应当严格履行合同约定，保证供应商按时、按质、按量提供物资。
2.行政单位应当建立健全的合同管理机制，对合同履行情况进行监督和评估。
3.如有违约行为发生，行政单位应当按照合同约定进行处理，保护自身合法权益。
七、监督检查1.行政单位应当建立健全的监督检查机制，对物资采购过程进行监督和检查。
2.对于违反法律法规、规定有失公正、违背合同约定等行为，行政单位应当及时进行处理，保障采购活动的合法性和公平性。
3.行政单位应当积极接受社会监督，对社会公众提出的合理意见和建议进行认真处理。
物资采购计划管理办法
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资集中采购管理办法
物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。
第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目：1.办公用品；2.劳动保护用品；3.机房设备和维护服务；4.实验室设备和耗材；5.医疗器械和耗材；6.通讯设备和维护服务；7.食品和饮料等生活用品；8.其它组织所需物资项目。
第三章采购方式物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和合用法律法规选择采购方式。
第四章采购程序1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。
2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。
3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。
4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。
6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。
第五章采购控制1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。
2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。
3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。
4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。
第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。
第七章监督管理1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。
2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。
3.监督部门应严格执行职责，催促有关单位做好集中采购工作。
第八章附件清单1.采购计划表；2.招标公告模板；3.招标文件样本；4.中标通知书样本；5.采购合同范本。
第九章法律名词及注释1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。
2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。
物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。
第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。
第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。
在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。
第七条周密调研，充分论证的原则。
各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。
第八条违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。
第九条廉洁自律、严守纪律的原则。
承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。
五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理办法
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
国有企业物资采购管理办法
国有企业物资采购管理办法一、引言为了规范国有企业物资采购管理，促进国有企业的健康发展，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有国有企业的物资采购管理。
三、采购程序1.采购需求确认–国有企业根据实际需要，确定物资采购的具体需求。
–需求确认应经过相关部门和领导的审批。
2.编制采购计划–根据采购需求，制定详细的采购计划。
–采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、采购时间等信息。
3.开展采购活动–制定采购方案，明确采购方式。
–根据采购法规和规定，进行公开招标、邀请招标或询价等采购活动。
–采购活动应公平、公正、公开进行，确保采购结果的合理性。
4.评审供应商–对参与采购活动的供应商进行评审。
–评审应根据供应商的资质、口碑、价格等方面进行综合考虑。
5.签订合同–选定供应商后，与其签订合同。
–合同应明确供应商的责任、权利和义务，保证采购的顺利进行。
6.履约管理–监督供应商按照合同的约定履行义务，确保物资按时到达、质量合格。
–对供应商的履约情况进行评估，建立供应商评价制度。
四、采购管理1.采购台账–建立和维护物资采购台账，记录所有物资采购的相关信息。
–台账应包括采购项目名称、采购金额、供应商信息等内容。
2.采购合同管理–建立采购合同管理制度，确保合同的执行和履约。
–管理合同变更、终止等事项，确保采购过程的合规性。
3.采购费用控制–对采购过程中产生的费用进行控制和审查。
–遵循合理、节约的原则，控制采购费用的增长。
4.采购流程优化–针对采购活动中存在的问题，进行流程优化。
–简化审批程序、提高采购效率，降低采购成本。
五、监督和评估1.监督机制–建立物资采购的监督机制，确保采购活动的合规性和透明度。
–监督机构应及时发现和纠正采购中的违规行为。
2.采购结果评估–对采购结果进行评估，评价采购活动的效果和成本效益。
–根据评估结果，优化采购管理，并提出改进意见。
六、违规处理对于违反本办法和相关规定的行为，采取相应的纪律处分措施。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
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物资采购管理办法（暂行）G/00/ZD-2-001-A.0-20121.0 目的为了规范公司物资设备采购管理工作，实现物资集中采购管理，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、廉洁、高效运作，依据公司实际情况，特制定本办法。
2.0 采购原则2.1 当个人存在利益冲突时，则该个人不得参与任何采购决策。
利益冲突包括与供应商存在亲属关系，大量持有供应商公司的股份，或由于个人与供应商的关系而可能带来个人利益的其他情形。
2.2 参与采购活动的工作人员都要以对公司利益高度负责的精神，力求节约、反对浪费、廉洁、高效履行职责。
在采购询价、合同技术谈判及商务谈判过程中，必须有两人及以上人员参加。
2.3 采购活动必须遵守国家有关法律、法规，各部门都要自律规范，各尽其职、主动配合、协调支持、努力提高工作效能。
2.4 集中采购和管理的原则，各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集中采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求，性价比较高的物资设备。
3.0 适用范围3.1本办法所规定的日常办公、生活和生产用物料、备品备件、工器具等低及简易维修耗材是指办公场所使用的、与工作相关的物品。
3.2 土建、设备安装工程的实施及工程监理、装修，维修，检查，设计、咨询，评估，审计，代理，技术开发/支持，生产设备设施软件购买，设备系统培训等服务的采购按公司其他相关管理制度执行。
3.3办公用品分类：3.3.1 低值易耗类物品：各种纸张、饮用水、笔、回形针、（空白）票据、饮用水杯、笔记本、纸篓、垃圾袋、档案袋、文件夹、装订夹、长尾夹、打孔机、订书机（针）、直尺、胶水、铁夹、铅笔刀、即时贴、记事贴、不干胶、封箱胶、透明胶、光盘、图钉、办公刀具、计算器、电脑耗材（墨盒、碳粉等）、电话机、印刷品（含财务部用账本、票据及各类表格和账页等）、书籍报刊杂志等。
3.3.2固定资产类物品：3.3.2.1 固定资产的采购（指使用期限超过1年的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产，经营有关的设备，器具，工具等的采购。
3.3.2.2 不属于生产经营主要设备（如文件柜、办公家具、传真机、打印机、笔记本电脑、台式电脑、网络硬件设备、复印机、移动硬盘、U盘、摄像机、照相机、刻录机、保险柜、投影仪等），但单位价值在 2，000元人民币以上，且使用年限超过2年的货物的采购。
3.4 生活用品其他非办公场所使用而员工必须用品类：床、椅子、衣柜、洗衣粉、洗发水、香皂、洗洁精、扫把、拖把、消毒液、杀虫剂、垃圾袋、洗手液、纸巾（员工宿舍、办公室、厨房用）等可视为生活用品管理，个人使用时视为向公司借用或租用；其他纯属个人生活使用的物品，如不能作为公司生活用品，但可作为劳保用品，按劳保用品购买、管理、发放之规定执行。
3.5生产用物料、工器具类：各类价值较低、使用期限较短、不能作为固定资产核算的各类生产（维修）用工具、量具、生产消耗物料、备品和备件等。
3.6 劳保用品生产工作岗位使用的物资用品类：防静电工作服、安全帽、帆布手套、工作鞋、电工工作鞋、电工手套、防护手套、防护面罩、防目镜、防尘口罩、防毒面具、防静电雨衣及雨鞋、防护面罩、线手套等防护用品。
4.0 职责与权限4.1职责4.1.1行政部4.1.1.1行政部是公司物资的采购与管理的主管部门，凡涉及物资（除3.2条款）事宜均由行政部负责。
4.1.1.2负责组织制定采购管理办法和业务流程建议方案，报采购相关领导审定决策；4.1.1.3负责采购项目的采购方式、招标方案、供应商选择名单拟定，报相关领导审定决策；4.1.1.4搜集采购资源信息，落实采购计划，整体推进工作进度，保证按期完成采购工作任务；4.1.1.5组织协调各有关部门参与采购活动；组织相关部门对所购物资设备的验收入库；4.1.1. 6行政部设专人负责，加强管理，负责采购文件资料的形成、整理、归档工作。
4.1.2 申购部门负责编制采购计划及提交采购申请，负责提供所申购计划相关技术和规格参数，对供应商提供产品及相关资质进行技术评定（另聘技术专家除外）；对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权对标的物的品种、规格、型号及使用功能和产品使用性能提出建议，参与相关验收工作。
各部门由专人负责做好采购申请计划编制、物品领用和保管工作。
4.1.3财务部根据需要参与物资设备的采购活动，对所有采购计划是否在预算内进行审核；对采购物资每一笔相关款项支付手续及材料进行审核；对采购活动的资金使用效率负责。
4.1.4分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责权限范围内生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
4.2权限采购申请提出及审批权限规定表5.0采购管理5.1办公用品、低值易耗品开支标准5.1.1对生产、办公等过程中确需使用的低值易耗品，由各部门月末编制次月采购计划，并于每月3号前报相关领导逐级审批，经总经理审批财务部审查同意后，交付行政部统一采购。
5.1.2行政部、使用部门分别指定专人建账保管，办理入库。
5.1.3购置低值易耗品必须本着实用、节俭、质高的原则就近购买，购置物品必须取得发票连同送货单、入库单等相关单据作为报销凭据。
5.2采购备存5.2.1低值易耗类物品（含生产维修类工具等）：对于使用频率大的低值易耗类物品公司可适量备存，具体备存办公用品和数量由行政部根据每月实际消耗数量拟定，并提交行政部经理审核，报分管副总和总经理审批。
5.2.2生产维修类备品备件由生产部根据每月实际消耗数量拟定，并提前15天报分管领导审核，报分管副总和总经理审批后方可实施采购。
（具体表单见《物资采购（维修）申请单》（见附件））。
5.2.3固定资产类物品：公司遵循“即需即购、先书面申请后采购”的原则，不需要备存。
5.3采购程序及流程5.3.1低值易耗类物品采购程序5.3.1.1使用部门每月25日由专人填写《物资采购（维修）申请单》后并提交各部室负责人审核、分管副总和总经理审批。
次月5号由行政部汇总经批准的物资采购申请单，并组织实施采购（常用办公物品原则上24小时内完成采购，对于生产维修类须根据实际情况进行采购）。
5.3.1.2采购后行政部协同相关部门负责对采购物资清点并验收实物数量，生产维修类则由生产部负责清点验收，报销时执行报销相关管理规定。
5.3.1.3验收无误后由办公用品由行政部负责登记入库、管理、发放，生产维修类则由生产部登记入库、管理、发放。
（具体见《月度物资采购领用登记表》）。
5.3.2固定资产类物品采购程序5.3.2.1由使用部门专人填写《物资采购（维修）申请单》后并提交各部室负责人审核、分管副总和总经理审批，报行政部；5.3.2.2行政部汇总经批准的物资采购申请单，并组织实施采购（生产维修类须根据实际情况进行采购）；5.3.2.3采购后由行政部协同财务部（生产维修类由生产部）负责清点验收实物数量、发票及相关附属品（如使用说明书、保修卡、合格证等）；5.3.2.4验收无误后由财务部负责在《固定资产台帐登记表》上登记（具体表单见《固定资产台帐登记表》（见附件））。
5.3.3生产用物料、工器具类：5.3.3.1由生产部门专人填写《物资采购（维修）申请单》后提交厂长审核、分管副总和总经理审批，报行政部；5.3.3.2行政部汇总经批准的物资采购申请单，并组织实施采购，采购周期视实际情况进行采购；5.3.3.3采购后由行政部协同生产部负责清点验收实物数量、发票及相关附属品（如使用说明书、保修卡、合格证等）；5.4 紧急计划管理5.4.1 由于特殊原因如：由于突发性事故，生产部门24小时之内急需抢修物资（仓库无备品备件），生产部可自行购买，但必须在两天内按补报原材料采购申请。
5.4 供应商及采购价格选定5.4.1采购供应商及采购价格的选定遵循以下原则：（1）对于低值易耗品，由行政部“按照货比三家”的原则自行确定供应商和价格；（2）对固定资产类物品，由使用部门推荐品牌（原则上3个品牌以上含3个），由行政部和使用部门“按照货比三家”的原则共同选定一家供应商并确定价格（必要时可签订长期采购协议）。
5.5其他5.5.1原则上所有办公用品采购必须按照上述程序审批签字（未来实施办公OA或ERP系统可执行电子签字审批）后才能实施采购，审（核）批人不在时也可电话口头申请由综合部采购后补相关手续，5.5.2对于低值易耗类物品，采购时尽可能采购同一品牌；5.5.3对于固定资产类物品（特别是设备类物品），采购时使用部门必须认真验收，确保质量合格方可付款，同时向供应商索要相关附属品，如使用说明书、保修卡、光盘、协议书等，财务部必须做好固定资产登记手续和台账管理。
6.0 领用与发放6.1行政部、使用部门应分别建立低耗品仓库，有关实物购置、领用记录，设立低耗品购领存明细账，其中固定资产类及维修设备类应建立备查卡片，详细登记领用部门、领用人及存放地点，妥善保管库存物品，财务部定期稽核，做到账实相符。
6.2低值易耗品领用程序6.2.1使用部门专人填写领用单（具体见《物资领用单》（见附件））。
6.2.2由使用部门将《物资领用单》交部门负责人审核后，经行政部审核确认（原则上按需领用，不得多领）确认后发放办公用品。
6.2.3行政部根据《物资领用单》在《物资月度采购领用登记表》上进行相关内容的登记。
6.3固定资产物品领用程序6.3.1使用人填写领用单（具体见《物资领用单》（见附件））；6.3.2由使用人将《物资领用单》交由各部室负责人审批；6.3.3由使用人将审核确认后的《物资领用单》交由综合部备案；6.3.4行政部根据《物资领用单》进行物品发放并在《固定资产台帐登记表》上进行相关内容的登记。
6.4低值易耗品的领用控制6.4.1各部门根据实际需要填写领料单，部门负责人签字后方可办理领料，行政部月末稽核入、出库单据，并对领料单按部门分配，分别记入各部门费用明细账，每月末打印至各部门负责人。
6.4.2各部门应严格执行低值易耗品开支定额，控制各项生产、办公、生活费用的支出，对严重超出控制指标的单位要核减下月、年度开支指标。
7.0 使用与保管7.1办公用品的使用与保管遵循“保障供给、及时登记、合理使用、专人保管、定期盘点”的原则：7.2保障供给：对于真正需要满足工作的办公用品，公司应该保障供给；7.3及时登记：使用人在使用过程中若发生损坏、遗失、需要维护保养和维修等情况时使用人应主动及时向各部室保管人员说明情况并汇总至行政部，由行政部在《物资月度采购领用登记表》及《固定资产台帐登记表》上做好相应的登记；7.4合理使用：办公用品不允许无故浪费，做到勤俭节约，不得挪为与工作无关的私用；7.5专人保管7.5.1备存的低值易耗品、发票复印件及设备类相关附属品（如使用说明书）由行政部负责保管；7.5.2公司共用办公用品由行政部统一维护保养；其他个人使用办公用品遵循“谁使用谁保管”的原则，不得无故损坏；7.5.3对于使用后需交还给行政部保管的，应在规定的时间内交还；7.5.4员工离职时需将由其保管及使用的办公用品移交后方可办理离职手续；7.6定期盘点：每月月末由行政部对公司低值易耗类物品进行盘点统计（具体表单见《物资月度实际消耗用统计表》）；每季度末由行政部协同财务部对公司固定资产类物品进行盘点统计（具体表单见《固定资产台帐登记表》）。