4M变更管理规定(更新后
供方4M变更管理规定
佛山国星光电股份有限公司
组件事业部
供方4M变更管理规定为了规范各分供方对4M变更的管理，特制订本规定，要求各分供方严格按照本规定执行。
1、供方发生以下4M变更的，必须提前一个月进行“4M变更报备”，“4M变更
报备”需要以邮件的形式发送给到我方生产管理部、质量管理部、研发部的对接窗口负责人和部门部长，在获得我方生产管理部、质量管理部、研发部一致同意后，方可实施变更。
2、供方由于试产、试验等特殊原因进行临时变更时，必须提前以邮件的形式
通知我方生产管理部、质量管理部、研发部的对接窗口负责人和部门部长，
在未得到我方同意前，不得将试产、试验产品出货给到我方。
3、经我方同意后，供方实施变更的，出货时必须先将旧制品出完才能出变更
品，且出变更品时，必须在外包装进行标识并通知我方来料检验部门。
组件事业部 2017-08-03。
(完整版)4M变更管理规定
4M变更管理规定1、目的在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2、适用范围适用于批量产品生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3、4M定义：是指批量产品生产过程中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等给产品质量带来一定影响的变更。
人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用变更；料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更；法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
4、职责4.1变更提出原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各4M变更实施部门要建立4M变更的台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。
4.1.1品技部门：负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认，传递内部对供应商提出变更的评审结果。
汇总4M变更结果，应建立4M变更总台帐。
;负责产品工艺流程、模具、工装、检具及方法等变更的实施。
4.1.2生产部门：作业人员变更的申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施变更；方法、设备变更的申请提出和实施；4.1.3供销部门：材料（含构成零部件）变更的申请提出和实施，及供应商的变更受理；负责客户提出的变更受理，负责收集和内部反馈客户的评审结果；4.2 变更评审实施4.2.1 变更申请通过部门负责人审核后，由实施部门组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要的研讨；由各评审部门审查确认后，执行变更；或根据变更管理类别（送样、申请）由技术收集客户意见后实施；4.2.3 对生产部门进行变更培训，记录保存变更履历。
4M变更管理规定
4M变更管理规定1 目的：在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高。
2 适用范围：适用于生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3 术语：4M变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更，即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
人：是指生产过程中的操作人员。
机：是指生产过程中的设备、工装、模具等。
料：是指生产过程中的加工原物料。
法：是指生产过程中的加工工艺方法。
4 4M变更管理程序：4.1 人的变更：作业者因缺勤、调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
4.1.1 一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
（重要工序根据生产状况由品管科和工艺、车间进行确定）4.1.2 重要工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写申请会知工艺品管。
4.1.3 车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，品管员对此员工的作业质量重点检验，直到新员工培训合格为止。
4.2 设备工装、夹具、模具的变更：4.2.1 设备工装、夹具、模具因临时替用、增加而对产品品质可能造成影响时的变更。
4.2.2 在实施过程中，动力人员专人负责工装设备的调试工作，工艺人员专人负责对变更后的工装、夹具、模具生产的首件进行确认。
首检合格的，则由品管员进行确认，并在品管员监控下进行小批量生产，确认无误后方可大批量生产。
4.3 材料、辅料的变更：生产用材料和装配用的辅料无标准用料时的变更。
4.3.1 生产过程中若发生主料参数的变更，使用部门必须向工艺部门提出申请，工艺品管确认后，由工艺部门向技术委员会提出试验申请，技术委员会批准后方可向供应申购物料进行试验。
供应商4M变更管理办法(修订)3.17
供应商4M要素变更管理办法QXC-GL-WL16 1 目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。
以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。
本办法适用于JAC轻型商用车制造公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更（简称4M变更）管理，不适用于对江淮公司技术文件明示的标准的变更及JAC轻型商用车制造公司通知要求的变更。
2 术语定义2.1 4M变更指关键工序人员（man）变更、关键设备（machine）变更、材料（material）变更、工艺方法（method）、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。
3 职责3.1 供应商管理部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理、现场审核的组织实施、验证样件的要货、合格供应商目录的调整及系统中供应商信息的变更维护等。
3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。
3.1.3 负责变更产品CCC认证、环境标识及其它法规程序的申报及备案工作。
3.2 质量管理部3.2.1 负责变更产品尺寸检测及性能试验工作。
3.2.2负责组织变更产品的验证评审、装车跟踪工作，并输出验证结论。
3.2.3负责对供应商非预期变更实施质量损失索赔工作。
3.3 采购部3.3.1负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整订单系统。
3.3.2负责按变更后的状态实施采购。
3.4 财务部负责依据变更结论，调整供方财务帐号、税号与名称。
4 管理内容4.1 轻型商用车制造公司根据4M变更要素对产品的供货、质量等方面的影响程度，实施备案、入检、审核三层等级管理模式。
具体参考附件1《供应商4M变更等级管理方案》执行。
4.2备案管理要求4.2.1对于归类为备案管理等级的变更，由供应商管理部组织对供方变更提交材料的完整性、真实性进行审核、备案。
4M变更管理规定
4M变更管理规定文件编号：1 .目的确保产品及其实现过程的更改处于受控状态，产品和服务符合客户的要求。
2 .适用范围对我公司产品和生产过程、供应商产品和生产过程以及客户提出的变更进行管控。
3 .定义3.1 4M变更控制：是指经项目小组或客户批准，产品进入量产阶段后，以下4种因素的任意一种发生变更时的控制要求。
Man：重保作业者（关键特性/特殊工序的操作和检验人员）；Machine：设备、夹具、工具、模具；Material：材料、零配件（关于产品材料、结构、尺寸、性能等技术规范）；Method:控制与测量的方法、工程、作业条件；3.3 设计变更和4M变更控制之间的关系：对4M变更控制属于质量控制方法；设计变更属于设计开发的活动，在量产批准前后都可能发生，会引起4M变更控制的启动。
4 .职责4.1 ：是4M变更控制的领导，指导和参与更改控制的活动。
负责对设计变更的内部批准。
4.2 ：负责设计变更发生时，与客户的沟通主动收集客户的批复或批准意见。
4.3 ：是4M变更控制的归口管理部门，负责对除设计变更类之外的4M变更审核和批准。
4.4 ：负责将客户的更改要求向公司内部传递。
4.5 ：负责把更改要求准确、及时地传达到供方，沟通一致后督促其落实。
负责对供应商提出实施4M变更的控制要求。
4.6 各相关部门：可根据需要提出更改的申请，并执行4M变更的评审意见和批准结论，同时保存好相应的控制验证记录。
5 .工作程序之：4M变更的管理流程产品进入量产阶段后，来自内部调整、质量问题的解决、产品改进、工艺过程的改进，以及外部顾客图纸变更、供应商产品/工艺更改等都可能引起影响产品质量的变更，这都是“4M”变更的启动点。
当发生以下8类变更时，应按照下表的要求提交评审和批准。
≪4M变更申请书》作为重要记录应被保存。
5.1 4M变更的批准：1）需要对1、2、3、4项发生变更时，由公司内部进行管理和批准。
在审核相关验证记录后进行量产前的批准。
4M变更管理条例
4M变更管理条例目标本文档旨在制定一套4M变更管理条例，以确保高效、有序地管理和控制4M（人员、机器、材料、方法）变更，以减少风险、提高生产效率，并确保变更的合规性。
范围本条例适用于所有涉及到4M变更的部门和人员，包括人力资源、生产、质量控制和工程部门等。
定义4M变更：指人员、机器、材料、方法等方面的变更，包括但不限于人员调动、设备更换、材料供应商变更、工艺流程调整等。
变更需求：指因业务需求或问题发现等原因，提出的对4M进行变更的要求。
变更评估：指对变更需求进行评估，包括对变更的影响、风险、成本等方面的综合分析。
变更审批：指经过变更评估后，由相关负责人对变更进行批准的过程。
变更执行：指根据变更批准的结果，进行相应的4M变更的实施活动。
变更验证：指对已执行的4M变更进行验证，确保其达到预期目标和效果。
流程1.变更需求提出：所有部门及人员应根据实际需要和问题，提出变更需求，并在变更需求表中记录相关信息。
2.变更评估：根据变更需求表，相关部门应对变更需求进行评估，并在变更评估报告中记录评估结果。
3.变更审批：变更评估报告应提交给变更管理委员会，由委员会成员对变更进行审批，并在变更批准表中记录审批结果。
4.变更执行：经批准的变更应由相应的部门负责人或执行人员进行实施，确保按照变更计划和要求进行执行。
5.变更验证：完成变更执行后，应进行相应的变更验证，确保变更达到预期目标和效果，并在变更验证报告中记录验证结果。
6.变更关闭：变更验证报告应提交给变更管理委员会进行审核，审核通过后，变更关闭。
责任与授权变更需求提出人员：负责提出变更需求，并填写变更需求表。
相关部门：负责对变更需求进行评估，并填写变更评估报告。
___：负责对变更进行审批，并记录在变更批准表中。
部门负责人或执行人员：负责变更的实施，并填写变更执行记录。
___审核人员：负责审核变更验证报告，并决定是否关闭变更。
违规处理如发现有任何违反本条例的行为，应按照公司相关规定进行处理，并给予相应的纪律处分。
4M变更管理程序
类别文件名称版本号更改日期A0程序文件修改前首次发出文件编号版本号 A0页数生效日期修改后文件识别：制订审核批准FALCON文件编号版本号A0 页数此项规定是为了对公司的4M 变更而引起的事故防患于未然，特制定与4M 变更相关的管理体系，划分变更的等级，明确变更对后过程工程和顾客的影响，规定要确实经过评审或者确认后实施变更的途径。
此项规定合用于公司的4M 变更，即①作业者的变更、②机器·设备的变更、③规格、材料的变更、④创造方法·工艺的变更。
具体变更的内容和等级如附录 1 所示。
其中 A 级的变更需要事前向顾客提出变更申请，B 级和C 级的变更作为公司内部管理。
3.1 各部门:4M 更变的提出, 参预相应的变更过程并负责变更的实施及变更文件的保存。
3.2 PCBA QA 或者品管部：负责相关部门4M 变更提出的审批。
4.1 作业者的变更4.1.1、本公司人员的变化，有如下形式：新进、缺勤、离职、调动等。
4.1.2、涉及特殊工位及管理人员的变化，在该相关人员上岗前，务必依《人力资源管理程序确认相关人员具备了该职位的岗位技能要求,有规定的,则应保留确认记录。
4.2 机器·设备的变更:4.2.1 本公司机器·设备变更有如下形式：单一型号数量增加或者减少，增加新型号或者种类，同一型号/种类机器·设备其参数调整、设备搬迁及重新安装。
4.2.2 单一型号的数量增加或者减少：公司已经存在彻底相同设备工装模具,且之前的设备运作程序正确,同时已经确认了相关设备工装模具能力,包括环保制程能力。
4.2.3 同一型号/种类设备其参数调整：该设备/治具/制程的相关参数进行了修改4.2.4 增加新型号/种类：在公司内或者相关流程中增加了之前未有过的设备治具型号或者类型，此种变更应先识别其能力，再按变更分类进行相关处理，含新设计的工具、模具、设备。
4.2.5 设备搬迁及重新安装。
4M变更管理规程
4M变更管理规程1. 引言本规程旨在确保对于4M（即人员、设备、材料和方法）的变更进行有效管理，以便最大程度地减少潜在风险，并确保生产过程的稳定性。
所有变更都必须经过适当的评估和批准，以确保其对生产流程和产品质量没有负面影响。
2. 定义- 变更：对4M（人员、设备、材料和方法）之一或多个的任何修改、更改或调整。
- 变更提案：用于描述将要进行的变更以及相关的理由、范围和影响的提案。
3. 变更管理流程3.1 变更提案- 每个变更提案都必须由相关部门或团队的负责人或代表提交。
- 变更提案必须包含以下信息：- 变更的描述和目的。
- 受影响的4M部分。
- 变更的范围和计划。
- 变更可能产生的风险和影响。
- 执行变更所需的资源和时间估计。
3.2 变更评估- 变更提案经过初步审核后，变更管理小组将进行详细评估。
- 评估的目标是确定变更对生产过程和产品质量的潜在影响，并确定相应的风险控制措施。
- 变更评估的结果将被记录，并根据评估结论决定是否批准变更。
3.3 变更批准- 变更管理小组将根据变更评估的结果以及相关部门或团队的反馈，决定是否批准变更。
- 批准的变更将被记录并通知相关人员。
3.4 变更实施- 批准的变更将由相关部门或团队负责实施。
- 实施过程中必须遵循标准操作程序，并根据变更提案和批准的计划进行操作。
- 变更实施后，必须进行验证和确认，以确保变更达到了预期的效果。
3.5 变更管理的监控和审查- 变更管理小组将定期审查变更的执行情况，并评估其对生产过程和产品质量的影响。
- 如果出现问题或负面影响，必须及时采取纠正和预防措施。
4. 变更记录和文档管理- 所有变更提案、评估结果、批准记录、实施结果和审查报告等必须进行记录和文档化。
- 变更记录和文档必须按照内部记录管理程序进行保管，并在需要时能够追溯和查阅。
5. 变更管理培训- 所有参与变更管理的员工必须接受相应的培训，了解变更管理规程和相关流程。
- 培训的内容包括变更提案的编写、变更评估的方法以及变更实施和监控的要求。
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4M1E变更管理规定文件编号DGLC-WI-E038
1、目的
是对生产过程整体的考核，找出4M1E中重要的出现问题的所在，并进行改进；
生产流程的再生产中的方法，只在原来的基础时行找出问题，并进行改进。
2、适用范围
与各类产品生产有相关职能部门的活动。
3、定义
4M：Man（人）、 Machine（机器）、 Material（材料）、 Method（方法）
1E : Environment (环境，作业场所)
4M1E的变更范围：
人：主要是作业者的变更，表现为人员的新入、缺勤、调动、退职、工作态度等；
机：有关设备的变更，表现为机器、装置、模具、工装夹具、测量仪器购入和变更等；
料：材料、零件的变更，表现为设计变更、生产厂家变更等；
法：方法变更，表现为条件、工序、工艺技术、操作规程、场所、生产线变更等。
1E : 生产环境变更，生产场所变更等。
4、程序
4.1 人员变更管理
4.1.1若在生产过程中，涉及操作人员变化时，需经过管理部或生产管理人员对其进行能力评
估、考核合格，或再培训方可上岗。
4.1.2若涉及特殊工序(押出、端压、啤机、焊锡)人员变化，需由组长进行监控；涉及品质、采
购负责人、市场部跟单员等重要人员变化，需通报相关供应商、客户知悉，以方便开展
工作。
4.2 机器变更管理
4.2.1使用新生产设备前，由工程部、生产部确认是否符合要求；使用新的测量仪器前，由品
质部确认是否合格。
4.2.2使用新的模具和维修模具时，按要求进行试模，并填写《模具验收单》；在生产同一类产
品时，需变更模具时，由生产部对新模具进行试产，并将试产情况记录在《模具验收单》中，工程人员对变更内容进行跟踪与效果确认。
4.3 材料变更管理
4.3.1 客户主动提出变更材质或结构时，由市场部填写《4M1E变更承认申请书》，并通知生产
部门进行变更品的试产，品质、工程对变更品的性能要求进行确认，并将检验或测试报
告、申请书、图纸等资料交由客户确认后才能进行大批量的生产。
4M1E变更管理规定文件编号DGLC-WI-E038
4.3.2 生产制造过程当中，如需变更材质或结构时（与客户确认的图纸内容有异时），由工程部
提出变更由客户确认，并填写《4M1E变更承认申请书》，品质部对变更品检验合格后，将变更的相关资料交客户进行确认。
4.3.3 IQC对每日来料进行检验，对照原料是否与样板相符；采购部要求供需应商对于我司原
材料的生产的4M1E变更，需通报我司确认后方可生产送货，并将变更后的确认资料提
供于我司。
4.3.4 仓库对于原材料的储存期限进行管控，当需使用过期原料时，由仓管员开出《内部联络
单》交由品质部，品质人员检验合格后方可发料于生产部门使用。
具体按照
DGLC-WI-Q027《物料有效期管理规定》执行。
4.3.5 供应商材料变更，由工程部主导对其性能及环保要求进行确认，如确认影响到环保要求
或污染到产品及有害物质超标时，应要求供应商提供第三方测试报告，并提供相关资料
到本公司重新确认。
4.4 方法变更管理
4.4.1 生产流程图中作业方法变更时（作业条件、工程顺序等），由生产部填写《4M1E变更承
认申请书》，变更品经工程部、品质部确认后，将其检验或测试报告、申请书等资料交由
客户确认后，方可正式变更。
4.4.2 生产作业手法变化时（例由手工变自动化），由生产部门填写《4M1E变更承认申请书》，
工程部、品质部确认后，与客户要求无变更时，方可正式变更。
4.5对于客户TCＬ的４Ｍ变更，本司需要提供经总理确认的《供方4M变更确认申请表》及相
关资料一并提交给客户确认，客户认可4M1E变更后才可以进行变更。
5、记录表单
5.1《4M1E变更承认申请书》
5.2《供方4M1E变更确认申请表》（客户TCL专用格式）
发放部门█ 工程部1份█ 生产部3份█ 品质部1份1█ 市场部1份█ 采购部1份
编制龙立高确认路红强审核郭成奇
日期 2017.9.21 日期 2017.9.21 日期 2017.9.22。