财政支出项目绩效目标表
2024年度自治区财政项目支出绩效目标表
2024年度自治区财政项目支出绩效目标表摘要：一、引言二、内蒙古自治区自然资源厅关于2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表的公示三、项目支出绩效目标表的内容与作用四、项目支出绩效目标表的编制与审核五、项目支出绩效目标表的执行与监管六、结论正文：一、引言为了提高自治区财政项目支出的效益，规范财政资金使用，根据《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区本级项目支出绩效目标管理办法>的通知》（内财绩〔2022〕3 号）等有关规定，内蒙古自治区自然资源厅制定了《2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表》。
二、内蒙古自治区自然资源厅关于2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表的公示根据相关要求，内蒙古自治区自然资源厅对2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表进行了公示，以广泛征求社会意见。
公示时间为7 天，如有异议，可在公示期内向内蒙古自治区自然资源厅反馈。
三、项目支出绩效目标表的内容与作用《2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表》详细列出了自治区财政项目支出的各项指标，包括项目名称、项目类别、项目主管部门、项目实施单位、项目预算、项目绩效目标等。
通过对项目支出绩效目标表的编制，有助于实现财政资金的合理配置，提高财政资金使用效益，促进项目实施单位加强项目管理，提高项目执行效率。
四、项目支出绩效目标表的编制与审核内蒙古自治区自然资源厅按照《内蒙古自治区本级项目支出绩效目标管理办法》的相关规定，组织相关部门和单位编制了《2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表》。
在编制过程中，充分考虑了项目的重要性、紧迫性、可行性等因素，以确保绩效目标的合理性和可实现性。
绩效目标表编制完成后，经过内蒙古自治区自然资源厅内部审核，并报内蒙古自治区财政厅备案。
五、项目支出绩效目标表的执行与监管《2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表》经公示无异议后，将作为项目支出绩效管理的依据。
内蒙古自治区自然资源厅将按照绩效目标表的要求，对项目实施过程进行监控，确保项目按照计划推进，实现绩效目标。
2024年度自治区财政项目支出绩效目标表
2024年度自治区财政项目支出绩效目标表【实用版】目录一、2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表概述二、绩效目标表的具体内容三、绩效目标表的实施与监督四、总结正文一、2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表概述2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表是为了提高财政资金使用效益，确保财政资金发挥最大作用而制定的。
该表旨在明确各项财政支出项目的绩效目标，以便于各级财政部门、项目实施单位和审计部门对项目执行情况进行有效监督和管理。
二、绩效目标表的具体内容绩效目标表主要包括以下内容：1.项目名称：各项财政支出项目的名称。
2.项目类别：项目所属的领域和类别。
3.项目金额：项目预计投入的财政资金金额。
4.绩效目标：项目实施预期达到的目标，包括经济效益、社会效益和生态效益等。
5.绩效指标：衡量项目实施效果的具体指标，如收入增长、成本降低、社会满意度等。
6.完成时限：项目实施的预计开始和结束时间。
7.责任单位：负责项目实施的部门或单位。
三、绩效目标表的实施与监督1.绩效目标表的实施：各级财政部门根据绩效目标表安排财政资金，项目实施单位根据绩效目标表组织实施项目。
2.绩效目标表的监督：审计部门、财政部门和项目实施单位根据绩效目标表对项目实施情况进行监督和管理，确保项目按照预期效果实施。
3.绩效评价：项目实施完毕后，审计部门、财政部门和项目实施单位根据绩效目标表对项目实施效果进行评价，为今后财政资金安排提供参考。
四、总结2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表的制定和实施，有助于提高财政资金使用效益，确保财政资金发挥最大作用。
财政支出项目绩效目标表
财政支出项目绩效目标表填报单位：(盖章) 填报时间：立项项目名称二轻企业管理业务经费功能科目代码316001001 项目分类已确定分年度预算安排的专项存续类型存续项目负责人李丽芬联系电话85682029项目起止时间2019至2019项目概况单位正常运行经费项目立项情况项目立项依据三定方案项目申报的可行性三定方案项目资金申请（万元）实施期当年度资金总额：55.00 资金总额：55.0000 一般公共预算拨款：55.00 一般公共预算拨款：55.00 基金预算拨款：0 基金预算拨款：0其他：0 其他：0总体目标正常运行一级指标二级指标三级目标绩效内容绩效目标值参考标准绩效类型半年目标值全年目标值产出质量目标目标1 细化项目目标完成情况办公费20%，人员经费55%，其他费用25%办公费20%，人员经费55%，其他费用25%定量办公费20%，人员经费55%，其他费用25%办公费20%，人员经费55%，其他费用25%产出质量目标目标2 资金使用合规性严格执行资金管理，费用支出制严格执行资金管理，定性严格执行资金管理，费用支出制严格执行资金管理，费用支出制度，会计核算规范度，会计核算规范费用支出制度，会计核算规范度，会计核算规范产出质量目标目标3 政府采购，购买服务执行情况88% 计划资本性支出2万元定量60% 88%产出数量目标目标1 业务细化率100% 98% 定量60% 100%产出数量目标目标2 保障对象情况（范围、项目数、人数等）各项工作正常开展保障在职9人，临时人员2人，职能正常发挥定性各项工作正常开展各项工作正常开展效益服务对象满意度目标目标1 干部职工满意度100%干部职工满意度100%定性干部职工满意度96%干部职工满意度100%投入时效目标目标1 支出进度100% 98% 定量60% 100%投入成本目标目标1 业务费总量100% 100% 定量60% 100%投入成本目标目标2 预算完成率100% 98% 定量60% 100%填报人: 单位负责人: 填报日期:。
财政项目支出绩效目标申报表
二级指标
三级指标
指标目标值
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指标
数量指标
学习培训人次
>=25000
质量指标
学习活动出勤率
>=95%
学习活动正常开展率
>=99%
时效指标
培训课时完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与学习活动的人数变化
增长
区域居民对社区老年教育的知晓度
提高
可持续影响指标
对培训对象整体素质的影响
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
培训对象满意度
>=95%
13,420
其他资金
13.420
项目
绩效
目
标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
-级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补助对象数
=2
质量指标
补助应补尽补率
>=99%
时效指标
松江区车墩成校
计划开始日期
2022-01-01
计划完成日期
2022-12-31
项目资金
项目资金总额
430.000
年度资金申请总额
430,000
其中：财政资金
430,000
其中：当年财政拨款
430,000
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目
绩效目标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
财政支出项目绩效目标申报表说明
财政支出项目绩效目标申报表说明
它是预算实施单位和财政部门形成合作关系的重要文件，体现了预算
单位对支出项目实施的承诺，是财政部门对支出项目实施效果的考核标准。
1.绩效指标：在支出项目申报表中，应当明确支出项目的具体绩效指标，如：受益人数、服务质量等等；
2.绩效标准：除了注明指标要求外，还要求预算实施单位确定具体的
绩效标准，并将之录入到支出项目申报表中，以科学评价支出项目的实施
效果；
3.绩效计划：在支出项目申报表中，应当计划具体的实施步骤，计划
实施过程中预算单位需要投入的资源以及需要做的事情；
4.考核条件：除了绩效指标、绩效标准、绩效计划外，还需要明确支
出项目的考核条件，如：投入的资金、投入的人员等，以确保支出项目实
施的成果；。
财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】
财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。
填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。
二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。
三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。
四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。
五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。
六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。
（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。
（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。
其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。
（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。
（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。
各类型项目必须提供可行性报告。
报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。
（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。
基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。
（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。
（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。
财政项目支出绩效目标表[015]
![财政项目支出绩效目标表[015]](https://img.taocdn.com/s3/m/9894d3ca6bec0975f565e233.png)
=100% 及时
项目满意度
>=80%
效果目标 影响力目标
满意度
长效管理 人力资源
使用人员满意度 管理人员满意度 长效管理长效管理制度健全性
人员到位率
>=80% >=80%
健全 =100%
人才的出口，为上海竞技体育走在全国前列做出应有的贡献。全国、市
级游泳比赛成绩名列前茅。8、确保体育大厦语音系统、语音UPS不间
断电源及电话配线架安全、平稳运行，出现故障及时处理和报修。高质
本项目上年度市级财政资金使用情况
项目总预算（元）：
8,407,400
项目当年预算（元）：
8,407,400
同名项目上年预算额 （元）：
保证项目实施的制度、措施*：
根据全年工作计划抓经实施
项目实施计划*：
1.上半年执行项目的设计任务及招标任务；2.下半年执行施工任务； 3.10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。
总目标及阶段性目标：
1、本预算项目工作重点保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，
年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。2、确保各设备设施正
常运转，出现故障及时处理，保障体育大厦各部门工作的正常开展。3
、体育大厦内安全稳定运行，不发生较大安全责任事故。4、承揽体育
大厦整体保洁服务，提供协议所要求的全部服务内容，做到保洁点位全
覆盖。由专职负责人管理整个服务团队，管理日常工作以及对现场员工 的监管，每天在现场工作，确保按照协议提供服务，确保服务质量。积
项目设立的必要性*：
一、食堂运行管理费上海市体育俱乐部食堂运行管理综合项目开支主要 有三项：一是食堂外包服务方管理经费；二是食堂设施设备日常维修、 环境保洁及餐厨垃圾清运经费；三是食堂易损易耗及添置物品经费等项 目。食堂外包服务方管理经费项目：根据往年外包服务方16人团队现场 管理人员上海市劳动合同法工资待遇及后台食材采购配送及食品监督服 务经费。食堂设施设备日常维修、环境保洁及餐厨垃圾清运经费项目： 确保食堂设施设备的正常运作，每年需要发生的设备维护维修或更新； 根据上级主管部门要求进行，环境保洁、烟道定期清洗、餐厨垃圾专业 清运所产生的经费。食堂易损易耗及添置物品经费项目：确保对体育大 厦全体工作人员服务水平，按照往年所发生食堂运行易损易耗及添置物 品的经费。二、体育大厦专项维保经费1、体育大厦专项维保经费上海 市体育俱乐部作为大楼的管理和运营单位，主要负责大楼的的物业、后 勤和安全保卫工作，其中大楼空调、通风、消防、电气、给排水、电梯 、弱电、技防和游泳池设施设备的日常维护保养与大修更新是物业管理 的重点。大厦现有中央空调机组2台、真空负压锅炉2台、600门电话程 控交换机、垂直电梯4台等设施，因此，我部必须每年投入一定量经费 进行有效的日常维护和保养，以确保设备的正常运转。同时大楼生活垃 圾清运、绿化布置等项目也需投入一定资金，确保大楼的整体办公环境 环保卫生。2、体育大厦安保服务费安保综合服务项目：市体育俱乐部 位于南京西路150号紧邻步南京路行街，周边来往流动人口复杂；体育 大厦属于上海市文物保护单位、重点防火单位，安保工作尤为重要；另 外我部办公大楼属于综合楼，内设机关办公、体育博物馆、少体校围棋 培训等部门，内部出入人员频繁，对日常安全工作提出更高要求。安保 主要职责：对大楼安全巡视、外来人登记、总控、监控值班、突发安全 应急处理等工作，确保大楼日常运行安全无隐患。3、体育大厦保洁服 务费为了提升体育大厦整体办公环境和管理水平，符合上海市文物保护 单位和上海市市级文明单位称号，进一步让保洁服务及管理趋于专业化 、标准化，聘请有专业资质且行业内名列前茅的保洁服务公司提供所需 服务。4、体育大厦设备服务外包上海市体育俱乐部作为大楼的管理和 运营单位，主要负责大楼的的物业、后勤和安全保卫工作，其中大楼空 调、通风、消防、电气、给排水、电梯、弱电、技防和游泳池设施设备 的日常维护保养与大修更新是物业首要工作。
财政项目支出绩效目标表[011]
![财政项目支出绩效目标表[011]](https://img.taocdn.com/s3/m/646c5d6328ea81c759f5789a.png)
立项依据：
（1）上海市机构编制委员会《关于上海市司法局所属事业单位分类的批复》（沪编﹝20 14﹞429号）；（2）市司法局《关于上海市司法干部学校校址确认的通知》；（3） 项目专题会议纪要。
项目设立的必要性：
校园内道路设均属90年代初铺设的内部道路，由于长期没有修缮，道路积水及坑坑洼洼情 况非常严重，道路与停车位置不分，给车辆和行人带来不便，存在一定的安全隐患，也严重 影响学员的学习、工作、生活和校园环境。随着校园人车分流通道改造、校园绿化景观整治 、路灯改造、供水管网及雨水管网等项目的相继实施完成，需要明年申请经费对所有沥青道 路进行修整。
财务管理
实施管理 数量 质量 时效 成本
社会效益 满意度 长效管理 部门协助 其它
预算编制合理性 预算执行率
预算资金到位率 财务管理制度健全性
财务监控有效性 资金使用规范性 项目管理制度健全性 信息公开实现率 参加培训人数
培训通过率 各项培训开展及时性
成本控制 司法行政人员工作能力
学员满意度 培训管理制度完善情况
项目总预算（元）： 同名项目上年预算额（元）：
本项目上年度市级财政资金使用情况
2,206,800
项目当年预算（元）：
2,210,950
同名项目上年预算执行数（元）：
2,206,800 2,210,950
-1-
一级目标
投入与管理
产出目标 效果目标 影响力目标
2020年绩效目标
二级目标
三级目标
投入管理
申报单位名称：上海市司法干部学校
校区道路路面修复及标示划 线工程
项目类别：
其他一次性项目
2020-01-01
计：
政府采购类
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20次
20次
质量目标
文艺
展示
优秀文艺作品展示率
98%
99%
文艺
工作
文艺知识培训讲座参与率
98%
100%
效益
效益目标
社会
效益
以“深入生活、扎根人民”为主题的文艺惠民活动深入地开展，极大地丰富群众的精神文化生活，促进我市文艺事业的繁荣与发展。
以“深入生活、扎根人民”为主题的文艺惠民活动深入，极大地丰富群众的精神文化生活，促进我市文艺事业的繁荣与发展。
财政支出项目绩效目标表
填报单位：福安市文联
项目总体绩效目标（长期目标）
市文联日常工作经费、市文联所属19各协会活动经费
项目年度绩效目标（定量目标）
评价内容
绩效内容
参考标准
绩效目标值
投入
时效
目标
前期
准备
制定市文联2017年工作计划。
2016年12月31日前
2016年12月31日前
组织
实施
开展采风交流，促进文艺精品创作；积极开展“扎根人民、深入生活——送欢乐下基层”文艺惠民活动；举办各门类文艺创作成果展览、展演；加强文艺人才培训和推介。
2017年12月31日前
2017年12月31日前
总结
工作
总结工作开展情况，进行绩效自查。
2017年12月31日前
2017年12月31日前
成本目标
经费
投入
2017年投入日常办公、所属19个协会活动经费。
40.1万元
40.1万元
产出
数量目标
文艺
展示
主办或联办全市性的专项文艺展演、展览等生活、扎根人民”为主题的文艺惠民活动深入，极大地丰富群众的精神文化生活，促进我市文艺事业的繁荣与发展。
群众满意度目标
群众满意率
95%
97%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
建立市文联绩效管理指标考核责任体系，加强对财政项目资金的管理，既要重视项目管理，更要重视项目效益。建立专人负责工作机制，严格财政资金使用管理，保证财政资金及时、足额到位、合理使用。加强对文艺发展项目和文艺惠民活动的科学安排、合理规划，有针对性地扶持文艺精品创作和文艺人才的培训推介，切实把有限的财政资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益，促进我市文艺事业的发展与繁荣。
采风
组织艺术工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动。
4场次
5场次
文艺
创作
加大帮扶力度，支持会员出版个人（集体）作品集和文学类书籍。
1本（部）
1本（部）
人才
培养
举办各门类文艺知识培训讲座。
5场次
5场次
文艺
惠民
组织文艺志愿者送文艺下基层，开展惠民活动
4场次
4场次
机关
运行
维护设备设施