内审不符合项整改表
内审报告及不符合项整改情况汇报范本
内审报告及不符合项整改情况汇报范本报告编号：[XXXXX]报告日期：[XXXX 年 XX 月 XX 日]一、引言本次内审旨在对公司的质量管理体系进行全面评估和审核，以确保其符合相关质量管理标准的要求，并发现和纠正存在的问题，改进和优化质量管理体系。
本报告详细描述了内审的过程、结果和整改情况。
二、内审范围和目标内审范围包括[列举内审范围，比如质量管理体系的各个部门或流程]。
内审目标是检查公司质量管理体系的运行是否有效，并发现潜在的问题和风险。
三、内审方法本次内审采用了[列举内审方法，如文件审核、实地检查和访谈等]。
内审小组由[列举内审小组成员，包括审核员和记录员]组成。
四、内审过程及结果1. 文件审核根据内审计划，审核员对公司质量管理体系文件进行了全面的审核。
主要评估了文件的合规性、适用性和有效性。
经过文件审核，发现如下不符合项：- [列举不符合项1]：[具体描述不符合项1的内容]- [列举不符合项2]：[具体描述不符合项2的内容]2. 实地检查在实地检查阶段，审核员对多个部门进行了访问，并观察了相关流程的运行情况。
实地检查发现如下不符合项：- [列举不符合项3]：[具体描述不符合项3的内容]- [列举不符合项4]：[具体描述不符合项4的内容]3. 访谈审核员与公司员工进行了面对面的访谈，了解他们对质量管理体系的理解和运行情况。
访谈发现如下不符合项：- [列举不符合项5]：[具体描述不符合项5的内容]- [列举不符合项6]：[具体描述不符合项6的内容]五、不符合项整改情况根据发现的不符合项，公司采取了相应的措施进行整改和纠正。
具体整改情况如下：1. 不符合项1的整改情况：- [列举具体整改措施1]：[具体描述整改措施1的内容] - [列举具体整改措施2]：[具体描述整改措施2的内容] 整改措施已经得到落实，目前已经取得了显著效果。
2. 不符合项2的整改情况：- [列举具体整改措施3]：[具体描述整改措施3的内容] - [列举具体整改措施4]：[具体描述整改措施4的内容] 整改措施正在进行中，预计将在[日期]前完成。
内审不符合项
对该工序所有员工进行安全意识培训，不能用手直接接触玻璃，地面玻璃碎不便拿起的使用清洁工具2012/11/261、重新向文控申请新的文件替换残旧文件2、对文件防护实行责任制，文件出现破损残旧及时更新2012/11/30 1 对天燃气存放区已补充“禁止烟火”标识；2、对饭堂内其余安全标识进行排查，确保符合规范； 3、行政部指定负责人员进行定期检查；4、对相关工作人员进行安全培训，提高人员安全防范意识。
2012/11/301与生产部协调并安排未受训及格人员参加安全培训；2 对不及格的学员及时跟进培训。
2012/12/151、安排该员工重新接受安全培训，强调公司安全生产管理的一贯宗旨； 2、从不通过对员工不理解的内容着重讲解；从事该项工作的人员有必要的能力；3 新员工参加安全培训的时间需在转正前完成。
2012/12/151、促请生产部尽快提交未按期进行上岗年审人员的考核申请表；2、加强跟踪，掌握生产部上岗年审基本数据，对上岗证即将到期人员提前一个月通知。
2012/12/151强调必须按规定要求对每天每餐的饭菜进行留样保存；2针对11/12日个别情况的说法，行政部于11月X日进行再次检查，检查结果为已按规定进行食物留样保存；2012/11/301组织部门内部进行环境管理培训，确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通；2 定期更新部门环境管理内容并培训；3 对其他涉及部门的相关内容进行定期跟进2012/11/301、督促饭堂对食物的入货日期批次进行规范记录，确保食材使用符合“先进先出”原则；2、指定人员跟踪记录及使用情况。
3、根据进货时间、“先进先出”原则划定食物摆放区域及顺序。
2012/11/301督促饭堂工作人员日常工作中要注意佩戴必要的卫生用品，保证食品安全卫生。
2 指定人员负责监督，进行不定期/定期检查并记录。
3 对饭堂工作人员进行培训，提高职业健康安全意识。
4 以员工作为监督者，对饭堂工作设立意见反馈箱。
内审不符合与问题整改要求
内审不符合与问题整改要求针对不符合1：查阅2004年1月至今的成型日志，记录的标准板湿板长度基本为2571-2599，乘上系数2可转换为5142-5198，故建议修改《成型工序检验规程》KMJ014—2008中对湿板长度偏差的规定，如2.2下的表2，建议将控制长度（mm）由5100修改5170，控制偏差（mm）仍可执行±30。
对于3890和3820的控制长度要求是否更改，更改为何数值合适，由技术质量科会同原板车间共同确定。
针对天然气系统检查记录表中的问题，整改措施为：今后遇到类似问题，即附表予以详细说明，特别需完整记录“报告XX领导”。
另：技术质量科应仔细评审各工序检验规程的文件，根据生产实际确定合适的工艺控制要求，如宽度、厚度、密度等，并通过将相关文件发放到相关人员或组织培训等方式，使相关车间、班组和岗位依据工艺要求进行生产和监督。
针对不符合2：《精加工车间工序检验规程》KMJ017—2008中规定称取精加工产品涂敷量的试样质量时需精确至0.1g，要求电子秤精度为0.1g，但工厂近年来使用的电子秤精度一直为1 g或2g，建议技术质量科考虑生产过程控制的实际要求和多年来的实际控制情况，对规程予以重新修订。
另：《原料调和工序检验规程》KMJ013—2006和《成型工序检验规程》KMJ014—2008规定电子秤精度为0.1g，但成型室一直使用的电子天平精度为0.01 g（注:小量程电子天平的精度就是0.01 g，该部分文件内容可不修改，但相关技术人员对此情况应该了解。
）《干燥工序检验规程》KMJ015—2008规定用于吸水率测定的电子秤精度为0.01g，称重为2000g，据了解，近段时间因实验条件所限，该工序一直未做吸水率测定，技术质量科应尽快确定该工序此项检验所需的电子秤是否齐备；规程中规定测定密度所用的电子秤称重为30kg，精度为5g，但工厂一直使用的30kg 电子秤精度都是10g，《原板加工工序检验规程》KMJ016—2008对于测涂敷量所用的电子秤规定要求如上，因此，技术质量科应修改上述两个文件的相关内容。
内审不符合事项汇总表update
经与黄总监沟通请教，我司有要求 并且部分供应商已经提供，针对目 前供应商的完成情况，实验室会协 助提供高风险物料清单，采购部从 高风险物料供方着于完成签署工作 收集国际市场上环保法律法规，试 用于我司的整理到《环保法律法规 一览表》中 1.工程接到申请单时，业务为注明 环保要求的工程直接退单回业务， 请业务填写好客户的要求 2.工程按环保管控相关要求执行 取消车间所张贴的未受控的架构图 每天早会要求各班组员工朗读背诵 管理方针，了解公司的各项方针目 标。 要求调油作业员认真填写并确认 1.待生产物料放置在物料架内或物 料框内 2.冲完后的产品放置在待检物料筐 内转入下工序 3.产线各班组长必须严格按照PDWI-004生产制程换线作业规范文件 立即更新保养记录，并指定专人管 理-刘世演 预热板立即贴上警示标示，安全防 护请设备开发部设计安装 要求作业员调完机器后戴上手套才 能开始作业 开会宣导上班带厂牌 1.只供生产参考，该文件取消2.已 将新版文件ENG-STD-32A0依产线产 品包装规范张贴 自本月起对所有涉及产品质量或环 保要求的培训课程进行有效性评估
有害物质 管控 制程管制 制程管制 制程管制
QC080000
7.1
ISO9001 ISO14001
7.5 4.4.6
ISO9001
7.5.3
M-CAR090921
制程管制
ISO9001
7.5.3
客户要求已涵盖了法律法规 要求，且严于法律法规要求 查RoHS Standard Customer，发现 实施性 。我司只要满足了客户要求 未收集环保法律法规。 就能满足法律法规要求，故 环保法律法规未予保持 查新产品开发与样品申请单其中有业务 员孙波（新飞）及韩中（紫和电子）等 实施性 业务漏写客户的环保要求 客户在申请单上没有注明客户的环保要 求 6楼车间所张贴的（丝印车间组织架构 此架构图作为车间内部文 实施性 件，故为申请 图）无受控章，也无法辨识为内部文 查6楼车间员工杨继琼和品管人员钟文 生产部员工都有发管理方针 效果性 的卡片，员工未积极执行背 峰均无法回答出公司EMS和OHS方 诵管理方针。 针； 查到相同油墨型号有1条 华为油墨HW090613001无法查到电 体系性 HW090813001的批号记录，油 脑记录 墨房组长查核为输入错误 冲床组未按PD-WI-004生产制 程换线作业规范第3点要求执 车间所摆放的物料状态无法区别（属待 效果性 行，“各工序待加工的物料 生产还是生产中或不合格品） 或成品必须要有清晰的标签 标识”
2023年最新版内审不符合报告模板
纠正和纠正措施完成时间：2022.11.9
部门人员签名：某某某
审核员：某某某
纠正和纠正措施验证结果：
已经落实学习和培训工作，检查工作已经有效开展，实施情况良好。
审核员/日期：某某某/2022-11-10
部门人员/日期：某某某/2022-11-07
原因分析：
1、部门相关管理人员对GB/T24001-2016第8.1条款以及相关程序文件的内容理解不够到位，对日常环境监督检查工作的要求不够清楚；
2、日常监督检查工作实际上有落实，没有形成记录，对保持记录的重要性认识不够。
纠正和纠正措施：
1、部门法律法规和其他要求管理人员对GB/T24001-2016表8.1条款及相关程序文件的内容加强学习，提高认识。
审核区域：物流部
审核依据文件：程序文件
陪同人：某某某
描述不合格项的检查表：检查表NO.
不合格陈述：
经查：部门无法提供对相关堆放物品的MSDS，在仓库外部的堆场，发现不明桶放置，部门桶泄漏，可能造成二次污染。
不符合
文件：
标准
标准：GB/T24001-2016第8.1条款的要求
不合格类型：
□严重
■轻微
审核员/日期：某某某/2022-11-07
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改（原创版）目录1.质量、环境、职业健康三体系内审的概念和不符合项2.不符合项的处理和整改方法3.整改过程中需要注意的问题4.案例分享：某公司的质量、环境、职业健康三体系内审不符合项和整改过程正文一、质量、环境、职业健康三体系内审的概念和不符合项质量、环境、职业健康三体系内审是指在一个组织内部，对其质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况进行自我评估、自我检查和自我纠正的过程。
不符合项是指在内审过程中，发现的与体系要求不符的问题或者缺陷。
二、不符合项的处理和整改方法1.不符合项的处理：内审员在发现不符合项后，应立即向组织负责人报告，并填写不符合项报告表，描述不符合项的详细情况。
2.整改方法：组织负责人在收到不符合项报告后，应组织相关部门进行分析和讨论，找出问题的根本原因，制定整改措施，并指定责任人和整改时间。
三、整改过程中需要注意的问题1.整改措施必须针对问题的根本原因，具有可操作性和有效性。
2.责任人应严格按照整改措施进行整改，并在整改过程中及时反馈进度和问题。
3.组织应定期对整改情况进行跟踪和监督，确保整改措施得到有效执行。
4.对重复出现的不符合项，应深入分析原因，从体系层面进行改进，防止类似问题再次发生。
四、案例分享：某公司的质量、环境、职业健康三体系内审不符合项和整改过程某公司在进行质量、环境、职业健康三体系内审时，发现生产过程中存在多个不符合项，如生产记录不完整、环保设施运行不正常、员工未佩戴劳动保护用品等。
针对这些不符合项，公司负责人组织相关部门进行分析和讨论，找出问题根本原因，制定整改措施。
例如，对于生产记录不完整的问题，制定了详细的生产记录管理规定，并指定生产部门负责人监督执行；对于环保设施运行不正常的问题，制定了定期检查和维护环保设施的制度，由环保部门负责执行；对于员工未佩戴劳动保护用品的问题，制定了劳动保护用品佩戴规定，由安全部门负责监督执行。
内审不符合项汇总表
一般
4.5.4 未见到吸尘、集尘设备的点检记录
一般
PP 木工开料 木工组装
4.4.6 审核当天粘棉作业位置抽风装置未开启
4.4.6 4.3.3
当吸尘设备停止运行时，车间除尘管道连接处有木粉尘向外散 露。经了解，是该结合处的粘性失效，导致密封性降低，未能
部门未制定环境目标和指标
4.4.6 4.4.6 4.4.2
一般 一般 一般 一般
缝工
4.3.3 用饮料瓶装缝纫机油
流水线9号线
4.4.7 喷胶存放处未放置紧急应变程序，未设置防泄漏物资， 4.4.6 黄胶没有二次容器，没有及时加盖。
一般 一般 一般
流水线10号线 裁剪
木工开料 包装
4.4.6
4.4.6 4.4.6 4.4.6
现场放置有周转箱内清水浸泡木板用，但是没有标签注明。 工作台上放置香烟打火机 铲车机油无标签，随地放置。 审核发现有职工用饮料瓶装化学品
审核过程中发现黄胶放置处未设置防泄漏物资，现场未放置应 急预案。
审核现场发现有员工将黄胶桶直接扔进垃圾桶内，询问该员 工，答复未经过相关培训，不知道怎么处置此类垃圾。
现场询问员工毛永利，不知晓ISO14001体系，不知晓垃圾分类 状况。
4.3.3 部门未指定环境目标和指标
一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
内审不符合项统计
部门
不符合 条款
不符合描述
4.2 审核过程中发现公司环境方针未能够传达给全体员工
不符合 类型
一般
4.4.3 有沟通管理办法，但审核中未能见到沟通相关记录
பைடு நூலகம்
一般
EHS
4.4.6
公司环境保护办法中规定“每两周对危险废弃物场所进行巡视 ”，但审核中未见有巡视记录。
内审纠正预防措施表
拟采取的纠正/预防措施：
要求设备部补充标准中7.1.3条款“基础设施”的要求的设备维护保养记录。
拟完成的预定日期:10天
在17年7月30日完成。
责任部门：日期：17.7.24
验证结果：
已按要求进行了整改，可以关闭
审核员：日期：17.7.29
管理者代表：日期：17.7.29
在生产车间，发现堆了一堆没有标识的对讲机主板，问其工人，是何产品，工人说是次品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现在来不及整理，就先放着,过几天就处理。不符合8.5.2条款。
责任部门：日期：17.7.24
原因分析：
生产部对8.5.2条款理解不够透彻，标识意识淡薄。
责任部门：日期：17.7.24
拟采取的纠正/预防措施：
要求生产部马上组织人员对于次品进行标识，避免和其他合格品混淆，避免出错。组织生产部相关人员学习ISO9001：2015标准中8.5.2条款的要求和控制程序，避免此类事情再次发生。
拟完成的预定日期:10天
在17年7月29日完成。
责任部门：日期：17.7.24
验证结果：
纠正和纠正措施已实施，验证有效。
审核员：日期：17．7.24
管理者代表：日期：17．7.24
备注：
内审纠正措施处理表
存在/潜在不合格事实描述：
查行政部的文件控制记录，行政部无法提供外来文件的登记记录，不符合ISO9001：2015中的7.5.3条款
内审纠正措施处理表
存在/潜在不合格事实描述：
生产部未能提供设备维护保养记录。不符合ISO9001：2015标准中7.1.3条款的要求
属于一般不符合项。
责任部门：日期：17.7.24
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被审核部门认可意见及纠正措施：
符合实际情况
2天内予以纠正.
部门负责人(签字)：李漾商2013年6月21日
纠正措施执行情况：
部门负责人(签字)：2013年6月21日
纠正措施跟踪验证意见：
审核组长(签字)：2013年月日
大理中正工程质量检测有限责任公司
内部审核不符合项观察记录及纠正措施No:2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ13-03
被审核部门：经理办公室
审核日期：2013年6月21日
不
符合
项观
察记
录
经现场审核发现：
设备和标准物质（标准物质不够清楚）（评审准则5.3.1）；
上述观察结果不符合：
□《管理手册》□《程序文件》《评审准则》
为：□件严重不符合项一般性不符合项,请于会议结束后1天内予以纠正。