交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
张文杰
岗位职务
副经理
风险等级
三级
个人
工作
职责
职能
1、负责公司安全生产工作。
2、负责公司生产调度工作。
3、负责安全生产责任目标考核及各站量化考核指标的制定、执行；维修计划的制定与落实；设备的管理、新技术的推广、运用；各供热站的防火、防盗等安全生产工作；公司职工生产技术的指导、培训；协调与供电系统关系；电工培训及各部门带电设备检修计划的落实。
3
违规行为处罚不严、不到位。
4
在事故调查、人事处罚、证照办理、日常监管中收取财物。
5
节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。
6
注重政治理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行使能力。
7
自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到自重、自省、自警、自励。
8
严格执行重大事项集体讨论制度和民主集中制。
4
注重政治理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行政能力。
5
6
7
8
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
张彦栋
岗位职务
副经理
风险等级
三级
个人
工作
职责
职能
1.负责热力公司生产物资供应工作。
2.负责热力安装维修工程处全面工作.
3.公司物资采购合同的签订、审核工作。
4.生产物资的出、入库管理工作。
2
严格执行公司各项规章制度。
3
严格规范招投标项目、阳光操作。
4
严格规范邀标施工单位的确定。
5
按规定审核预、决算。
6
按规定签订合同。
7
交通局廉政风险点查找登记表
权力（履职风险）
制度机制风险
外部环境风险
权力十八
（城乡公交的管理权）
思想风险
权力（履职风险）
制度机制风险
外部环境风险
权力十九
（出租车行业的管理权）
思想风险
权力（履职风险）
制度机制风险
外部环境风险
权力二十
（全县交通战备工作的管理权）
思想风险
权力（履职风险）
制度机制风险
外部环境风险
权力二十一
(全县保护通行线路安全的管理权)
思想风险
权力（履职风险）
制度机制风险
外部环境风险
权力三十三
(县境内村道养护监督管理权)
思想风险
权力（履职风险）
制度机制风险
外部环境风险
权力二
（组织实施重点公路水路工程建设权）
1、
2、
权力三
（全县地方交通建设项目监督权）
权力四
运政执法权（打击私自改装、非法营运）。
权力五
维护全县公路水路设施产权权（公路穿、跨越、新增道口、控制红线、行道树砍伐的审批）。
权力六
（公路货运超限治理权）
思想风险
权力（履职风险）
制度机制风险
外部环境风险
权力七
(公路安保设施建设、管理权)
罗江县交通运输局廉政风险点查找登记表
岗位
名称
权力
（职责）
风险点
风险识别（描述）
权力一
（全县公路水路交通建设行业管理权）
１、工程项目招投标风险
招投标过程中不严格按照法律法规办，易造成工程质量差等现象
2、受贿风险
自身要求不严格，可能出现接受当事人好处
3、工程建设质量和安全风险
廉政风险点自查及防控措施登记表(个人)
风险
1、在办理信访举报时，撰写调查报告不详细；
2、对有倾向性、苗头性的干部，不能及时开展廉政谈话；
3、在警示告诫时，怕得罪人，避重就轻；
4、受理违纪人员申诉时，不能坚持原则；
5、在督察督办发通报中，只讲成绩，怕说问题；
6、在发现违纪线索时，不敢主动汇报，不能积极主动查处违纪案件。
学习纪检监察业务，增强工作责任感；树立“得罪人一时、保护其一生”的理念；处理好原则性和灵活性的统一；在督查工作中，敢于批评，善于表扬。
廉政风险点自查及防控措施登记表（个人）
单位盖章：填表日期：年月日
姓名
单位
监察室
职务
主任
岗位名称
岗位职责
（参照岗位职责规定）
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
1、认为监察室不是业务科室，业务熟不熟悉无所谓；
2、认为是派驻机构，属于边缘化科室；
3、认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪等。
加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。
制度机制
风险
1、有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息；
3、不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设；提高执业素养；树立制度面前人人平等的理念。
岗位职责
风险
1、受熟人请托，向业务科室或分局打招呼；
2、事务繁杂，工作顾此失彼；
3、对政策掌握不准，容易造成不良后果；
制度机制
风险
1、有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息；
3、不能严格执行各项制度规范。
乐陵市交通运输局廉政风险防控责任分解表、防控图(拼版)
乐陵市交通运输局廉政风险防控责任分解表科室、岗位廉政风险点责任人实施单位防控措施风险星级监督人财务科廉政风险点：1、做假账目，违反局财务制度。
2、在向外支付工程款等工作时，吃拿卡要，索取贿赂。
3、违规挪用资金，不按制度存取资金。
韩素革财务科1、积极加强科室人员廉政思想学习和教育。
2、严格执行各项规章制度，做好政务和办事公开。
3、对重大财务问题及时上报。
4、精心制定年度预算，严格使用资金。
5、按制度进行年度审计，发现问题及时整改。
6、强化财务监督。
四星局监检室财务科科长岗位廉政风险点：1、不执行政府采购程序和资产处置程序。
2、不执行费用支付程序和标准。
3、不执行专项资金管理、审核、结算规定。
4、不防范资金和档案安全。
韩素革财务科1、积极加强廉政思想学习和教育，不断提高自身素质。
2、严格执行各项规章制度，做好政务和办事公开。
3、对重大财务问题及时上报，勇于承担责任。
4、精心制定年度预算，不挪用、误用财政资金。
5、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确，减少失误。
6、按照政府采购的相关规定采购物品，专项资金支付实行会审会签制度。
四星丁彬会计岗位廉政风险点：1、资产管理不规范。
2、未严格执行《政府采购管理办法》规定的采购范围。
张艳财务科1、加强对廉政政策的学习，不断提高自身综合素质。
2、严格遵守廉洁勤政“八条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。
3、购置资产时，按照政府采购的相关规定采购物品，防止产生不廉洁行为。
4、加强对局属各单位的监督，防止国有资产流失。
5、对发现的重大问题，按规定及时上报，避免造成损失或产生严重后果。
三星丁彬86财务出纳岗位廉政风险点：1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。
2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。
3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。
李建伟财务科1、加强对廉政政策的学习，提高自身综合素质。
2、严格遵守廉洁勤政“八条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。
交通运输交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O2010年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日审核交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年月日交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表2010年 月 日注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份 O注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O廉政风险识别和自我防控表（A级）廉政风险识别和自我防控表（8级）廉政风险识别和自我防控表（€»）岗位廉政风险识别和自我防控表（单位）年月日注：此表一式三份，市纪委、上报单位、科室（个人）各存一份O。
车管所个人岗位廉洁风险和自我防控承诺表
以下是一个车管所个人岗位廉洁风险和自我防控承诺表的示例，供参考：
1. 廉洁风险
(1)不接受他人赠送的礼品、礼金等。
(2)不参与与工作无关的宴请、娱乐活动。
(3)不利用职务之便谋取私利或索取他人财物。
(4)不泄露工作机密或客户隐私信息。
(5)不参与违规操作或违法行为。
2. 自我防控承诺
我郑重承诺：严格遵守国家法律法规和单位规章制度，认真履行职责，不违反廉洁自律要求，自觉抵制各种形式的腐败行为。
如发现他人存在违纪违法行为，我会及时向上级领导或相关部门举报并配合调查处理。
同时，我也将不断提高自身素质和业务能力，为保障人民群众的合法权益和促进社会和谐稳定做出积极贡献。
个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
廉政风险识别和自我防控一览表(岗位风险)
其它
风险
无
科室领导签字：单位主要负责人签字：
廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）
单位：填表日期：2011年4月21日
科室名称
财务科
科室责任人
科室职责
1、全面负责机关经费的收支核算，加强资金管理；2、负责财务、会计、统计、审计工作；组织资金调剂和资金运转，对资金使用情况进行监督；3、负责系统财务、统计报表的汇总上报工作及审计工作，做好社有资产管理；4、负责系统财务人员、统计人员的管理工作；协助综合业务科做好项目的申报及专项资金的使用；做好安全统筹统保资金的管理工作做好机关证照验资、年检工作
5、协助分管领导做好系统内领导干部及工作人员的考核、公示、外调、推荐、报批、政审、转移等工作；
6、做好系统内的计划生育管理工作；
7、协助分管领导做好来信来访及系统内的稳定工作。
风险类别
风险点
防 控 措 施
风险等级
业务
流程
风险
1、信访维稳处置不当风险。
2、印章、人事档案管理风险。
3、违反机关事业单位工作人员丧葬、遗属补助有关规定风险。
科室名称
办公室
科室责任人
科室职责
1、负责文件管理、档案管理、物业管理、宣传和机关行政事务
2、负责重要会议的组织和会议决定事项的落实
3、组织有关调查研究和起草重要文件
4、协调各科室关系
5、制订机关规章制度
6、负责机关车辆和驾驶员安全管理
风险类别
风险点
防 控 措 施
风险等级
业务
流程
风险
印章使用、文件传阅、文书档案管理、保密、接待工作过程中的风险，购置资产违反政府采购规定风险，驾驶员管理风险，车辆管理风险
岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)(20201110143948)
3、不结交外界不三不四的朋
友。
1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。
制度机制风险性。
外部环境风险2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性
不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和
监督力。
4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有
效的规范化管理等。
5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够
充分发挥出应有的作用。
1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效
率。
2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯
1、定期梳理、补充、完善各项制
度
规章，促进更具有实用性、可操
作
2、经常对制度的执行情况进行
检
查，确保各项制度落实贯彻。
注重小节，管好自己的八小时之
外，
纯洁自己的生活圈。
的事情也是听之任之。
3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八
小时以外。
4、不结交不三不四的朋友。
交通执法路巡大队廉政风险防控清单
交通执法路巡大队廉政风险防控清单
一、廉政风险点：
1、执法过程中可能出现的“吃、拿、卡、要”现象。
2、执法过程中可能出现的擅自提高或降低处罚标准现象。
3、执法过程中可能出现的私放人情车现象。
4、执法过程中可能出现修改、删除、伪造、超限车辆数据现象。
二、整改措施：
1、加强反腐倡廉教育，增强拒腐防变意识，自觉遵守站各项规章制度和治超工作“五不准”、“十条禁令”。
2、坚决杜绝以权谋私、及吃拿卡要行为，阳光执法、规范执法流程。
3、坚持科技治超，以内网平台为依托，注重取证环节，确保案件查处公平、公正。
同时推进执法公开透明，严格执行“六公开”制度，同时绝不擅自提高或降低《行政处罚自由裁量标准》。
4、加强监督检查，加强自我约束能力。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
交通局稽查大队廉政风险识别和自我防控表
2010年月日
注：此表一式三份，局纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。
岗位廉政风险识别和自我防控表（单位）
年月日
注：此表一式三份，市纪委、上报单位、科室（个人）各存一份。