程序表格
生产指令管理程序(含表格)
生产指令管理程序（ISO9001-2015）1.0目的为规范生产指令管理，加强各类生产指令的规范性，保证生产有序运行，制定本制度。
2.0适用范围本制度适用于生产运行期间各类生产指令的管理。
3.0职能分工3.1生产部门负责生产指令的编制、签发、执行监管和指令文本的保管。
3.2其他有关部门根据分工配合生产指令的执行。
4.0定义4.1本制度所称的生产指令，是指根据生产需要下达的，有效组织生产的指令性文件。
5.0生产指令的分类5.1生产指令按存在形式，可分为口头生产指令和书面生产指令二类5.1.1口头生产指令：是由生产管理人员口头下达，受令部门、班组或人员立即执行的生产指令，是生产管理人员对部门、班组或人员提出的要求，使其从事的每一项内容都更加符合公司各种制度的管理要求。
如：劳动纪律的强调、行为规范提醒、各种生产场合的安全提示、对文明生产提出要求、上级临时工作安排等生产管理内容。
5.1.2书面生产指令：是由书面形式下达的生产指令，其内容涉及生产操作、安全、设备、环境卫生、节能降耗、文明生产等生产管理各方面的内容。
书面生产指令应当采用规范格式，包括指令名称、编号、表单记录编号、指令目的、指令内容、有效期、编制者/日期、审批者/日期、分发部门及份数等内容。
5.2生产指令按级别，分为厂级生产指令和部门级生产指令二类5.2.1厂级生产指令是涉及较大、较急需要解决的生产问题或关键的设备问题；安全生产的重大问题；急需部门之间协作解决的问题；公司领导授权或委托解决的问题；当部门级生产指令或管理指挥受到抵制时使用的生产指令。
5.2.2部门级生产指令是涉及装置生产操作、安全、设备、环境卫生、节能降耗、文明生产等局部生产管理各方面的内容；厂长（副厂长）授权或委托解决的问题。
6.0生产指令操作程序6.1口头生产指令操作程序6.1.1生产管理人员以口头形式下达的生产指令，指令接受者接到口头指令后作好详细记录，包括指令接受时间、指令内容、下达人等，必要时，需指令下达者签字确认。
试模DOE程序(含表格)
试模DOE程序一.目的:1.考核模具的性能和注塑件的质量。
2.及时发现并找出成型过程中的问题,保障生产过程顺利以免浪费工时原料。
3.找出最佳的工艺参数范围,确保产品的质量达到客户的要求。
二.范围:对于客户要求比较严格的产品或订单量比较大的产品。
三.程序:1 试模前的准备工作:参见<<注塑试模程序>>中的1～5项。
2 其本参数的设定:2.1 料温:设定为原料供应商提供的加工温度范围中间值,但要以实际料温为准.2.2 背压:越低越好,但产品表面不得有色差和料花.2.3 螺杆转速:与背压相配合,在冷却时间结束前5秒左右熔胶完成.如果冷却时间长而熔胶时间短则采用储料前冷却时间来控制.2.4 开锁模时间:在保证模具安全运行的前提条件下,越快越好,尽量减少开关模的时间以便提高生产周期.2.5 模温:设定为原料供应商提供的温度范围中间加热模具,然后根据产品质量要求调整.2.6 射胶残量:大机台(如200T以上),9～１２mm;小机台，３～５mm为最佳．此项工作要在工艺参数比较稳定的情况下最后作调整．2.7 保压压力及保压时间:设定为0.2.8 模具:对模具的前期准备工作要求比较高,所有与模具有关的外观缺陷如顶高顶白拉模粘模走胶不平衡等问题解决以后再进行下一步程序.注：以上基本参数的设定要以调校经验比较丰富的技师为基础．调校的目的是保证工艺参数的稳定性．3 最佳注射时间：3.1注塑压力——注射时，在螺杆头部（计量室）建立的熔体压强。
为了确保注塑机的注塑速度达到及保持所要求的数值，注塑压力数值的设定必须足够。
注射压力是重要生产参数之一，它决定着螺杆的前进和后来模具填充的情况，假如注射压力太低，熔料进入模具时所产生的阻力便相对的很大，使注射速度不能保持在设定的水平，结果是射胶时间长了，所以设定注塑压力时某数值应较熔料所产生的阻力高15bar左右。
例：注塑一件产品，设定50%注塑速度，在注塑压力为140bar.,注射时间为0.87秒内完成成型过程，请问最佳注射压力数值是多少？注塑速度注射压力注射时间50% 140bar 0.87sec50% 120 bar 0.87 sec50% 100 bar 0.89 sec 最佳50% 90 bar 0.90 sec 下限50% 85 bar 0.99 sec注:1）在最佳的注射压力设定情况下，注射周期时间的变化应不超过0.06秒，如超过这个范围，表示压力不稳或塑化不良。
事态升级程序(含表格)
事态升级程序（IATF16949：2016）1目的：当项目阶段中不符合情况影响到APQP Timing Chart时，以及当发现工艺技术，供应商及其所在的国家存在特殊风险时，应对相关风险进行管理与控制。
2范围：本文件编制依据为VDA6.3：2010版本P2.7条款，以及VDA6.3 Yellow Print 3rd Completely revised edition July 2016，适用于项目阶段的APQP Timing Chart受到影响时，工艺技术，供应商及其所在国家存在风险时的控制3术语：事态升级过程：The escalation process4职责：项目小组成员●负责现场问题的处理与汇报；项目小组负责人●负责跟踪Open Issues List的处理进度；●事态升级时，协调相关资源，保证项目进行；职责部门领导●事态升级时参与问题的解决；●需要相关资源时，汇报集团营销部长●需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜工厂经理●了解重要事态●提供事态升级时，职能范围内解决问题所需的相关资源项目总监●参与事态决策；●参与事态升级时纠正措施对策的制定董事长●了解重大事态；●为问题解决提供相关资源5内容：5.1项目阶段事态升级流程图：流程图输入描述责任人输出1项目计划2高风险项目及相应里程碑确认列入紧急事态清单10与工厂交接3项目经理确认是5是否遇到问题是6事态升级识别4项目实施7问题是否解决是9文件归档否否8与顾客沟通否顾客特殊要求，顾客项目进度要求，相关方进度要求项目负责人根据顾客特殊要求，顾客项目进度要求以及相关方的项目进度要求建立项目计划（APQP Timing Chart ）项目负责人APQP Timing ChartAPQP Timing Chart 顾客及相关方的特殊要求，高风险项目及里程碑项目负责人组织项目小组会议，讨论识别的紧急事态清单项目负责人&项目小组被识别的紧急事态清单被识别的紧急事态清单 项目总监确认相关风险项目及对应的里程碑是否符合顾客及相关方的特殊要求，是则执行4，否则执行3项目总监 确认的结论3的肯定结论项目小组按APQP Timing Chart 组织项目执行项目小组成员按APQP Timing Chart 执行项目执行 项目小组识别的高风险项目发生问题，是则执行6，否则执行4项目小组成员 判断的结论5的肯定结论 发生问题时，项目小组识别的高风险项目按照事先制定的解决措施执行，并执行汇报工作项目小组成员 按事态升级处理7的否定结论 当高风险项目发生时，预定的事态升级无法解决时，项目小组与顾客及相关方沟通项目小组成员 向顾客及相关方进行沟通高风险项目发生 触及事态升级，按照本文件要求执行，判断是否能够解决相关问题，能则执行9，不能则执行8项目小组成员 问题是否得到解决7的肯定结论问题得到解决或未解决的情况，相关文件记录，归档作为项目资料项目小组成员 文件保存交接资料 项目小组与工厂量产交接时交接相关资料 项目小组成员 流程完成5.2 事态升级的要求：5.2.1项目阶段应对Open Issues List每月进行一次进展结果管理，包括：●Open Issues和 Closed Issues的现状进行总结管理；●项目会议（MDT）应对相关的记录，整改措施计划，Open Issues f/up记录进行保存；5.2.2事态等级划分：事态等级类型描述Level 1 现场发生设备，工装，检验设备故障，但不影响产品质量，且不影响对顾客交付时；原材料交付发生问题，但不影响APQP Timing Chart；设备，工装，检验设备等交付时间有变化，但不影响APQP Timing Chart；其他不影响APQP Timing Chart的事件发生时；Level 2 Level1中只依靠现场的维修，制造，检验，技术力量无法解决时；原材料发生质量问题时，但不影响APQP Timing Chart；现场发生的问题轻微影响产品质量，影响对顾客交付时；设备，工装，检验设备等交付时间有变化，影响APQP Timing Chart；影响到APQP Timing Chart或影响到交付的事件发生时；Level 3 Level2中问题需要升级时；生产线，原材料发生严重质量问题，影响对顾客的交付时；顾客处发生产品质量问题，未被顾客投诉及通报；Level 4 顾客处发生产品质量问题，并被顾客投诉时；产品遭到顾客退货；顾客处发生环境问题时其他严重情况时5.2.3紧急事态清单，包括：●日程紧急变更（提前/暂停/终止等）；●设计变更（图纸）；●Capacity（产能），forecast（预测）变更；●样件数量/日程/要求变更；●DV/PV实验失败，需要重新测试；●其他客户/供应商紧急要求事项；●其他内部/外部原因引起的影响项目开发的紧急情况5.2.4事态等级应对方法：事态等级类型描述Level 1 潜在问题/风险，项目小组内部共享，协调小组内部资源解决问题，将问题列入Open Issues List进行跟踪管理，问题关闭后报告项目负责人Level 2 整理Open Issues，第一时间报告项目负责人，邀请需要协调的职能部门领导共同解决，Open Issues List 进行跟踪管理Level 3 整理Open Issues通报项目组全体成员，且通报职责部门，邀请项目负责人及职责部门领导，同时通报研发中心项目总监及工厂经理Level 4 整理Open Issues通报项目组全体成员，邀请项目负责人组织召开高级别会议，包括但不仅包括，研发中心项目总监，工厂经理，集团营销部长，顾客项目负责人，董事长（必要时），相关方负责人（涉及时）5.2.5事态升级触发条件：Level 1 升级 Level 2：●开发日程的相关问题关闭延迟一周以上；●顾客交付延迟1天以上；●潜在问题/风险项目小组内部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍；●潜在问题/风险在解决过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责范围时。
CTQ关键工序控制程序(含表格)
CTQ关键工序控制程序（IATF16949-2016）1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。
2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3 定义3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。
”4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。
5 工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。
对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。
5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次曲轴精加工长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。
5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。
计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：等级Cpk 判断工程能力的有无措施A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成本等B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现状即可.C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分可考虑采取必要的措施以达到理想状态D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善.E Cpk＜0.67 工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策5.5 CTQ工程异常的处理规定品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。
员工代表管理程序(含表格)
员工代表管理程序（SA8000/BSCI/ICTI/RBA6.0）1.0目的集思广益，更好地促进公司与员工就工作或生活上存在问题和改善建议进行沟通与交流, 维护员工合法、合理又合情的权益.2.0范围公司管理与实务，以及可能对供应商/承包商的要求。
3.0职责3.1 行政部和社会责任委员会协助选举产生员工代表。
3.2 员工代表大会是员工代表集中员工的意见或建议并同工厂管理层进行交流、沟通的重要机构。
3.3 员工代表职责3.3.1 广泛收集所有员工的意见及建议, 作好公司与员工之间的桥梁和纽带作用.3.3.2 向员工传达及宣传公司政策方针、规章制度、福利及公司文化等,协助公司为了发展而制定的变革措施获得员工的支持．3.3.3 协调员工内部关系,解决员工之间的矛盾.3.3.4 每月组织会议一次, 并定期与管理层沟通.3.3.5 参与并支持公司福利、文化活动等方面的工作.3.3.6 与行政部一起定期开启意见箱, 参与员工意见的回复.4.0程序4.1工厂透过通告形式推广工会，让员工得悉可组织工会或参加工会的自由，另外，员工也有权透过以下方法选出员工代表，以反映他们的意见。
4.2选举办法4.2.1行政部协助组织安排员工代表的选项举活动。
4.2.2各车间/部门员工推举本部门的员工代表候选人，要求候选人需具备以下条件：a不担任任何管理性职务。
b连续工作时间相对较长。
c工作勤奋，遵规守纪。
d关心集体，有团队精神,热心员工福利、文化活动,愿意为之花费自己的时间及精力.e有较好的语言表达能力。
4.2.3 建议，一般每个车间或部门选举产生一名员工代表，由员工自荐或公司及员工推荐出若干员工代表候选人，由部门全体员工进行无记名投票选举出1名员工代表，对于人数超过200人的车间或部门可相应增加1至2名员工代表名额, 部门人数太少可联合选出一名员工代表。
4.2.4 由各部门选出的员工代表进行无记名投票选举，选出员工总代表。
4.2.5行政部在全厂范围内公布员工代表名单。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
制程控制程序 表格 格式
4.定义：统计控制：描述一个过程的状态，这个过程中所有特殊原因变差都已排除并且只存在变通原因。
稳定过程：是指处于控制状态的过程。
首件比较：指本批生产中的首件产品与上一批生产的产品进行比较，以验证新零件的质量至少达到前批产品的质量。
5.管理程序
5.2.3上述文件应确保是经过批准的最新版本，并在生产现场易于取到。
5.3对QS9000产品，工序中若有制造参照样本及检验参照样本及检验参照样本或PPAP规定要保留的样本及相关资料应保留，并记录留样一览表及定期更新。
5.4制造过程中相关法规及环境要求
5.4.1各制造部应针对有毒有害品危险品影响环境的重大因素以及劳动安全卫生等方面按有关法律法规制定的相应管理规定参照【法规鉴别程序】。
3.2紧急招工
行政部人事
5.6生产设备管理与预防性保养计划参见【设备管理程序】。
5.7生产人员
a.各部门制定“各产品生产人员配置表”。
b.工序间检查人员和其它有特殊技能要求的人员资格参见【培训程序】。
c.各部门应培训多能工作业人员，以防止替补人员造成对品质的影响。
5.8QS9000产品量产前的确认及每次作业前的准备验证。
3.1制造部主管负责制造过程的统筹，包括相关的批准 。
3.2制造主管负责安排日常生产计划，实施并保证生产过程符相关法规以及保证必要的生产环境要求。
3.3行政机电主管负责安排及维持生产设备。
3.4制造技术/品管部人员负责QC工程图、作业指导书、控制计划的作成、修改及监控、以及根据相关统计技术（SPC）监控过程能力。
5.14过程变更
5.14.1工序中人员、工位、生产方法、设备、工具、生产地点变更时，应使用
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
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文件收发登记表SDLG/QR-4.1-01 NO：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数上海德拉根印刷机械有限公司文件借阅申请单SDLG/QR-4.1-02 NO._________ 序号文件编号文件名称份数借阅理由申请人/日期：审批意部门主管/日期：见上海德拉根印刷机械有限公司文件借阅申请单SDLG/QR-4.1-02 NO._________ 序号文件编号文件名称份数借阅理由申请人/日期：审批意见部门主管/日期：部门受控文件清单部门：编号：SDLG/QR-4.1-03 修改版次：1/0 NO：序号文件编号文件名称版本备注文件更改申请单编号: SDLG/QR-4.1-04 修改版次：1/0 NO.______________ 产品图、文件名称申请人/日期产品图、文件编号申请更改部门申请更改原因：更改前内容更改后内容（可另附页）更改审批意见负责人/日期部门负责人/日期副总经理/日期总经理/日期注：较大改动由总经理审批文件更改申请单编号: SDLG/QR-4.1-04 修改版次：1/0 NO.______________ 产品图、文件名称申请人/日期产品图、文件编号申请更改部门申请更改原因：更改前内容更改后内容（可另附页）更改审批意见负责人/日期部门负责人/日期副总经理/日期总经理/日期上海德拉根印刷机械有限公司文件销毁申请单SDLG/QR-4.1-05 修改版次：1/0 NO._________文件编号文件名称销毁原因兼职档案员/日期：审批意见审批人/日期：执行人员签名年月日上海德拉根印刷机械有限公司文件销毁申请单SDLG/QR-4.1-05 修改版次：1/0 NO._________文件编号文件名称销毁原因兼职档案员/日期：审批意见审批人/日期：执行人员签名年月日外来文件登记（识别）表编号：SDLG/QR-4.1-06 修改版次：1/0 NO：序号文件编号文件名称文件来源版本是否适用备注编制人/日期：审核人/日期：日期人/日期：记录清单编号:SDLG/QR-4.2-01修改版次：1/0 NO：序号记录名称记录编号保存期(年) 备注质量策划文件及实施情况检查表编号: SDLG/QR-5.2-01 修改版次：1/0 NO：质量策划项目名称:质量策划内容编制人：审核人：批准人：批准日期：执行情况:执行部门检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)：检查人：日期：批准人：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：上海德拉根印刷机械有限公司管理评审计划SDLG/QR-5.4-01 200 年月第次NO.评审时间评审地点评审方式评审主题参加部门人员：总经理：管理者代表：副总经理：生产部经理：技术部经理：供应部负责人：质检部经理：销售部经理：总经办主任：内审员：评审内容：管理者代表/日期：总经理/日期：备注上海德拉根印刷机械有限公司管理评审记录SDLG/QR-5.4-02 NO.__________ 时间地点主持记录参加人员签名：总经理：管理者代表：副总经理：生产部经理：技术部经理：供应部负责人：质检部经理：销售部经理：总经办主任：内审员：评审要点上海德拉根印刷机械有限公司管理评审报告SDLG/QR-5.4-03 NO.__________ 评审日期评审主题评审内容评审结论评审小组组长/日期：审核批准上海德拉根印刷机械有限公司培训申请表SDLG/QR-6.1-01 200 年月共页第页_______部（办）No._____序号培训时间培训对象培训内容备注部门负责人/日期：管理者代表/日期：上海德拉根印刷机械有限公司年度培训计划SDLG/QR-6.1-02 200 年共页 NO.计划内容：编制/日期审核/日期批准/日期培训日程计划SDLG/QR-6.1-03 NO. ______日期地点考核方式教师教材参加人员培训内容编制/日期培训日程计划SDLG/QR-6.1-03 NO. ______日期地点考核方式教师教材参加人员培训内容编制/日期培训日程计划SDLG/QR-6.1-03 NO. _______ 日期地点考核方式教师教材参加人员培训内容编制/日期签到表SDLG/QR-6.1-04年月日修改版次：1/0 NO：会议主题主持人记录人部门姓名部门姓名上海德拉根印刷机械有限公司培训记录表SDLG/QR-6.1-05 200 年No_________ 姓名考核科目成绩填写日期备注上海德拉根印刷机械有限公司员工培训档案SDLG/QR-6.1-06修改版次：1/0 NO：姓名性别职务时间培训内容备注上海德拉根印刷机械有限公司员工培训档案SDLG/QR-6.1-06修改版次：1/0 NO：姓名性别职务时间培训内容备注温州市群英印刷机械有限公司SDLG/QR-6.2-01生产设备维修计划NO. 设备名称设备编号设备型号维修类别大修: 中修: 一般维修: 修理计划计划完成日期设备管理员/日期审核/日期批准/日期修理完成情况实际完成日期修理人/日期备注①“修理计划”一栏由设备管理员填写，一般维修及中修由管理者代表审核/批准，大修由总经理批准。
②“修理完成情况”一栏由修理人员填写后交生产部经理保存。
上海德拉根印刷机械有限公司生产设备工作状态记录表SDLG/QR-6.2-02 200 年月 NO._____________ 设备名称编号型号操作人日期机械系统液压系统润滑系统温控系统工夹系统电器系统其它说明①由操作者如实填写。
②不正常情况填“×”。
（另附页说明原因及处理结果）③每月将此表上交设备管理员保存。
上海德拉根印刷机械有限公司生产设备验收单SDLG/ QR-6.2-03 年月日NO.设备名称设备编号设备型号使用车间生产设备验收计划验证实施情况验证结果合格：不合格：验证人生产部技术部质检部上海德拉根印刷机械有限公司生产设备验收单SDLG/QR-6.2-03 年月日NO. 设备名称设备编号设备型号使用车间生产设备验收计划验证实施情况验证结果合格：不合格：验证人生产部技术部质检部生产设备维修、验证记录SDLG/QR-6.2-04 2000 年月日 NO.__________ 设备名称设备编号设备型号使用车间故障原因维修结果维修员/日期：验证结果生产部/日期：上海德拉根印刷机械有限公司生产设备维修、验证记录SDLG/QR-6.2-04 200 年月日 NO.__________ 设备名称设备编号设备型号使用车间故障原因维修结果维修员/日期：验证结果生产部/日期：生产设备保养记录SDLG/QR-6.2-05 2003 年月日 NO.__________ 设备名称设备编号设备型号使用车间保养项目验证设备管理员/日期：结果生产部/日期：上海德拉根印刷机械有限公司生产设备保养记录SDLG/QR-6.2-05 2000 年月日 NO.__________ 设备名称设备编号设备型号使用车间保养项目验证设备管理员/日期：结果生产部/日期：上海德拉根印刷机械有限公司生产设备报废单SDLG/QR-6.2-06 2000 年月日 NO.__________ 设备名称设备编号设备型号使用车间使用年限：报废原因确认设备管理员/日期：生产部/日期：批准/日期备注此单由设备管理员填写相关内容，报生产部经理确定后交总经理批准，方有效！最后由生产部经理保管。
上海德拉根印刷机械有限公司生产设备报废单SDLG/QR-6.2-06 2000 年月日 NO.__________ 设备名称设备编号设备型号使用车间使用年限：报废原因设备管理员/日期：确认生产部/日期：批准/日期备注此单由设备管理员填写相关内容，报生产部经理确定后交总经理批准，方有效！最后由生产部经理保管。
上海德拉根印刷机械有限公司生产设备台帐SDLG/QR-6.2-07 NO.设备名称设备型号制造厂家固定资产号设备编号投产日期技术性能操作者使用时间序号保养修理日期修理记录修理人员验证人员验证结果各部门的质量计划文件SDLG/QR-7.1-01 修改版次：1/0 NO：部门负责人质量计划内容温州市群英印刷机械有限公司电话/来人订货单SDLG/QR-7.2-01 年月日NO._________ 订货单位合同号来电/来人运输方式结算方式填单人包装直供用户______ 代理商_______ 产品名称及型号规格单位数量金额交货日期备注合同评审意见审批/日期:顾客确认/日期温州市群英印刷机械有限公司电话/来人订货单SDLG/QR-7.2-01 年月日NO._________ 订货单位合同号来电/来人运输方式结算方式填单人包装直供用户______ 代理商_______ 产品名称及型号规格单位数量金额交货日期备注合同评审意审批/日期:见顾客确认/日期温州市群英印刷机械有限公司合同更改通知单SDLG/QR-7.2-02 NO.需修改合同号顾客名称提出修改日期何方提出修改内容评审人员年月日通知部门审批意见填单日期年月日温州市群英印刷机械有限公司合同更改通知单SDLG/QR-7.2-02 NO.需修改合同号顾客名称提出修改日期何方提出修改内容评审人员年月日通知部门审批意见填单日期年月日上海德拉根印刷机械有限公司合同评审表SDLG/QR-7.2-03 200 年月日NO._________ 单位合同号签约日期合同类型供方签约人顾客签约人合同内容及要求评审人员及结论销售部/日期：生产部/日期:技术部/日期:供应部/日期:质检部/日期:管理者代表/日期：总经理/日期:上海德拉根印刷机械有限公司产品合同及销售登记表SDLG/QR-7.2-04 200 年NO._______ _序号产品名称及规格型号单位数量用户名称及地址电话/传真评审日期合同分类出厂编号合同号发货日期到货日期备注上海德拉根印刷机械有限公司特殊产品供货要求单SDLG/QR-7.2-05 200 年月日NO._________ 产品名称顾客名称合同号新产品试制/特殊产品供货具体要求填单审批日期上海德拉根印刷机械有限公司特殊产品供货要求单SDLG/QR-7.2-05 200 年月日NO._________ 产品名称顾客名称合同号新产品试制/特殊产品供货具体要求填单审批日期上海德拉根印刷机械有限公司信息登记表SDLG/QR-7.2-06 200 年月日NO._________ 意向用户单位地址邮编电话手机联系人意向上海德拉根印刷机械有限公司工矿产品订货合同SDLG/QR-7.2-07 200 年月日NO._________产品名称型号规格单位数量和货期单价（元）总价（元）备注合计月季合计人民币（大写）上海德拉根印刷机械有限公司工矿产品订货合同SDLG/QR-7.2-07 200 年月日NO._________产品名称型号规格单位数量和货期单价（元）总价（元）备注合计月季合计人民币（大写）SDLG/QR-7.2-08 上海德拉根印刷机械有限公司NO.出库结算通知单收货单位全称：地址：____________________________________ 开户银行：帐号：电话：________________________ 纳税人登记号：合同编号：经办：________________________产品名称规格数量单价备注开单：出纳：仓库：SDLG/QR-7.2-08 上海德拉根印刷机械有限公司NO.出库结算通知单收货单位全称：地址：____________________________________ 开户银行：帐号：电话：________________________ 纳税人登记号：合同编号：经办：________________________产品名称规格数量单价备注开单：出纳：仓库：温州市群英印刷机械有限公司生产任务单SDLG/QR-7.2-09 NO.日期产品型号/名称数量单位交货日期计划日期组装1油漆组装 2试车检验整理特殊技术要求项目建议书SDLG/QR-7.3-01 NO：提出部门提出日期项目名称项目用途项目建议综述（包括性能要求、形状结构要求、技术参数要求等）背景资料综述（可包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状等内容）各部门可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：总经理批示：签名：日期：设计计划及任务书SDLG/QR-7.3-02 NO：项目名称项目来源产品规格型号起止日期项目要求（所依据的标准、功能性能描述、主要技术参数、主体结构等）：设计开发阶段的划分及主要内容负责人员/责任单位配合人员/单位完成期限各部门可行性评审：副总：日期：管代：日期：总经理批准：签名：日期：设计信息联络单SDLG/QR-7.3-03 NO：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间设计信息描述\建议更改内容及原因：主管负责人意见：签名：日期：技术部经理审核：签名：日期：相关部门意见：副总经理审定：签名：日期：总经理批准：签名：日期：注：1、一式两联；2、设计人员之间的信息联络不需审批；3、较大的改进建议由总经理批准。