工装模具管理乌龟图
责任部门技术部技术部
技术部品质部生产部仓储部相关部门技术部相关部门技术部品质部仓储部技术部工装模具相关资料及记录存档。
报废工装模具入账，形成清单并记入管理台帐。
工装模具管理台帐
对维修过的工装模具进行验证，验证合格则标识入库，验证不合格则继续维
修，不可维修的则申请报废。
工装模具验收记录表模具管理卡技术部定期对工装模具进行检定、保
养，检定时如发现损坏则开请修单，若
公司内部可维修则内部实施否则托外维
修。
请修单
依标准对自制或托外制作的工装模具进行检验，并记录如“工装模具验收记录表”，若不合格则退回重新制作，合格
则做好标识并登录入“工装模具管理台
帐”，将工装模具入库分类存储。
工装模具验收记录表
工装模具管理台帐相关部门依需求领用工装模具，领用期间应定期维护保养并记录，用毕归还至
保管处。
模具管理卡
当现有模具和工装无法配合新产品或新
制程需要时由技术部设计新的工装模具。
技术部对新工装模具图纸进行评审，确定该工装模具厂内是否可自制，如可自制则由工装部直接制作，如不可自制则将工装模具图纸及相关要求传递至供应
商处加工制作。
购销合同S11：工装模具管理
过程拥有者：生产部工装模具管理乌龟图
流程图
过程说明相关文件/表单
S11工装模具
工装模具维护保养工具
相关资料/维修备件工装模具配置计划工装模具维护保养计划易损工装模具更换计划
工装模具报废单技术部生产部
工装模具使用部门
工装完好率/工装开发成功率
工装模具管理控制程序完好的工装模具
工装模具台账/自制工装记录
维护保养记录/报废记录公司是否自
标识/入库托外制作维修
请修
验证工装/模具设自制验证是否合领用/归还/维护检定、保报废入账
存档。
iatf16949模具管理程序(含乌龟图)
模具管理程序（IATF16949-2016）1.目的规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。
2.范围适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。
3.定义无4.职责4.1采购课负责选择和确定模具加工单位。
4.2技术部、品管部负责对模具验收。
4.3生产部负责模具的维修、保养和管理。
5.程序内容5.1模具计划编制5.1.1生产部模具课根据模具使用状况，于每年年底提出下一年的模具更新申请上报生产部。
若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报，并归纳于年度计划中。
5.1.2 技术部设计新产品在完成《立项报告书》审批后，该《立项报告书》即作为模具加工计划列入编制。
5.1.3生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，结合模具具体使用状况和更新申请，于每年年底前编制下一年度的模具加工计划，该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。
5.1.4因市场变化等原因需增补的模具，业务部应开出同市场需求有关报告，经生产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补，并下达《模具加工通知》。
5.1.5生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工，便于合理安排计划和落实资金。
5.2模具的加工单位选择5.2.1采购课会同技术部、品管部和生产部按《采购控制程序》的规定评价和选择模具加工单位。
5.2.2经评价合格的模具加工单位应列入《合格供方名册》，模具必须在合格供方范围的单位加工。
5.2.3技术部提出采购模具申请，采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找合格的供应商。
5.2.4对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。
5.3模具的加工制造5.3.1采购课在收到《年度模具加工计划》和《模具加工通知》后，应按时向合格的模具加工单位进行模具加工制造，生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。
5.3.2轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准，模具图纸由技术部提供。
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
乌龟图理解与运用
过程是一组把输入转化为输出的活动。
在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。
根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。
那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。
系统的要素有时叫系统的组成单元。
所以，过程也就成了一个管理的单元。
这个单元可以用一个乌龟图来表示。
乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入）。
这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。
利用这样的系统管理，效率和效益都高。
乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是：1》owner 过程的主管，对该过程负责者。
2》resources 资源。
活动必须要的资源。
包括人员、机器设备、工艺用材料3》procedure 程序。
也就是操作方法、控制方法等。
4》KPI/PI 关键指标/指标。
用来衡量过程的有效性和效率。
5》input 尾。
被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等6》output 头。
过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。
乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。
最好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。
而不是通过检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。
后者发现问题已经晚了。
有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。
有的把这个过程叫作业。
于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。
作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。
它是过程模式管理的细化管理方法。
凡是过程都应当有目标。
但不是所有过程的目标都必须是可测量的。
有的过程目标可以不加以测量。
有的应当加以测量。
测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑：a）顾客满意度。
指内外顾客的满意度。
可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意。
IATF16949支持过程-乌龟图
过程方法： ●《监视和测量资源控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《委外实验管理规定》 ●内外部校准、验证 ●检测设备失准时的处理
过程风险： ●检测设备失效 ●检测设备管理人员无资质 ●外部实验室无资质 ●顾客不接受组织提供的外部 实验室出具的报告
过程绩效：
S4-知识信息管理过程-乌龟图
资源： 电脑及网络、打印机、会议室、 公告
过程方法： ●《基础设施、设备与工作环境 管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险： ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分，未 进行有效管理
IATF16949：2016版过程关系与乌龟图
MP管理过程：8个 COP顾客导向过程：5个 SP支持过程：10个
SP支持过程
• S1人力资源管理过程 • S2基础设施与环境管理过程 • S3监视和测量资源管理过程 • S4知识信息管理过程 • S5文件与记录管理过程 • S6采购与供应商管理过程 • S7标识和可追溯性管理过程 • S8产品防护与储存管理过程 • S9产品监视与测量管理过程 • S10不合格品管理过程
输入
S1-人力资源管理过程
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充 7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核 员能力；7.2.4 二方审核员能力 7.3/7.3.1 意识/-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 8.3.2.2 产品设计技能
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
S1-人力资源管理过程-乌龟图
质量管理体系策划-乌龟图
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
程
分
析
工
作
表
（
乌
龟
图）
设备
部/生
产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部。
ISO乌龟图分解大全
COP6货款回收
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
评价/监控
货款回收完成率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
谁版来次做:A/0
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认 设备、工具
叉车、货运车辆、 货运公司
出货检验控制程序 出货检验作业标准
包装标准
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认 设备、工具
标签、隔离区、 有标识的箱子
谁版来做次:A/0
主导：质控部 协助：
制造部、物管部 生管部、营销部
输入
进料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顾客退回不合格品
过期库存品、可疑产品
SP19不合格品控制
主导：IPQC 协助：作业员
输出
首件单 自主检验报告 巡回检验报告
产品标识
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认 设备、工具 计算器、数码相机
谁版来做次:A/0
主导：OQC 协助：市场营销部
过程方法乌龟图
过程① 填写COP或过程名称
报价与订单管理过程
输出③
（将要交付的是什么？）
报价单 生产任务通知单 发货通知单 合同评审表
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
与产品有关要求评审程序 客户满意度控制程序 沟通管理程序
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
紧急订单数量≤20%
****
过程方法（乌龟图）
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
管理评审控制程序 多方论证方法
过程① 填写COP或过程名称
管理评审过程
输出③
（将要交付的是什么？）
管理评审报告 管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
管理评审决议事项完成率 100%
****
****
过程方法（乌龟图）
编制 /日期
审核 /日期
文件归口部门
序号 1
版本号 A
发放部门
修改内容描述 新制定
文件编号
版本 页次/总页数
1 / 23
批准 /日期
各部门 修改时间
修改人
****文件编号源自过程方法（乌龟图）版本 页次/总页数
2 / 23
过 程 (COP/SP/MP)
归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
****
过程方法（乌龟图）
COP-01 市场分析过程
使用什么方式进行 ⑤ 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议 室、检验/试验设备、交通工具
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核