餐厅采购验收管理制度
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇篇一：餐厅食品原料采购验收管理制度为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
餐饮部的验收管理制度
餐饮部的验收管理制度餐饮部验收管理制度一、目的确保餐饮部采购的食材、餐具及其他物资符合质量标准，保障食品安全，提升餐饮服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮部所有采购物资的验收工作。
三、组织架构1. 验收小组：由餐饮部经理领导，下设专职验收员和质量监督员。
2. 采购部门：负责与供应商沟通，确保物资按时送达。
四、职责1. 验收员：负责对到货物资进行数量和质量的检查。
2. 质量监督员：负责对验收过程进行监督，确保验收标准得到执行。
3. 采购部门：负责协调供应商，解决验收过程中出现的问题。
五、验收流程1. 物资到达：物资到达后，验收员应立即进行初步检查。
2. 核对清单：与采购订单核对物资的种类、数量、规格等信息。
3. 质量检查：对物资进行外观、新鲜度、包装等方面的检查。
4. 记录反馈：对验收结果进行记录，对不合格物资进行标记并及时反馈。
5. 问题处理：对于不合格物资，采购部门需与供应商协商解决。
6. 入库登记：合格物资进行入库登记，记录入库时间、数量等信息。
六、验收标准1. 食材：新鲜、无异味、无变质，符合食品安全标准。
2. 餐具：无破损、清洁、符合卫生标准。
3. 其他物资：符合采购要求，无损坏。
七、验收记录1. 建立验收记录档案，详细记录每次验收的物资信息、验收结果。
2. 记录应包括物资名称、规格、数量、验收日期、验收员签名等。
八、不合格物资处理1. 对于不合格物资，验收员需立即标记并通知采购部门。
2. 采购部门负责与供应商协商退换货事宜。
3. 退换货过程中，需保留相关证据，以便追溯。
九、监督与考核1. 质量监督员定期对验收工作进行监督和考核。
2. 对于违反验收制度的行为，根据情节轻重进行处理。
十、制度修订本制度自发布之日起执行，如有需要，餐饮部经理可根据实际情况进行修订。
十一、附则本制度的最终解释权归餐饮部所有。
食堂采购验收管理制度（精选6篇）
食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
餐厅验收管理制度
餐厅验收管理制度一、总则为规范餐厅进货验收工作，提高餐厅食材质量和安全性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有餐厅的食材及物品的进货验收工作。
三、验收流程1. 餐厅采购员根据餐厅的菜单和需求制定食材采购清单。
2. 采购员选择合适的供应商，发送采购订单。
3. 供应商根据采购订单发货。
4. 餐厅采购员接收货物，对货物进行验收。
5. 验收合格的货物进入餐厅库房，验收不合格的货物要及时退回供应商。
四、验收标准1. 外包装：外包装应完整无损，没有变形、潮湿、破损。
2. 标签：货物标签应清晰可辨，上面标注了生产日期、保质期、产地等信息。
3. 散装食材：散装食材必须在质量检验系统下验收，按照相关标准进行检测。
4. 蔬菜水果：应选择有机蔬菜水果，要避免使用过量农药和化肥。
5. 肉类禽蛋：肉类禽蛋要求新鲜，无异味，无霉变现象。
6. 干货调料：干货调料要求无杂质，色香味正常。
五、验收记录1. 餐厅采购员每天对进货进行记录，包括货物名称、数量、供应商、生产日期、验收结果等信息。
2. 餐厅管理员对验收记录定期进行检查，确保记录真实有效。
3. 餐厅应将验收记录保存至少半年以上，以备日后查阅。
六、不合格品处理1. 对于验收不合格的货物，餐厅应立即通知供应商退货，并要求供应商承担相关责任。
2. 餐厅需将不合格品记录下来，反馈给上级主管，做出相应处理。
3. 餐厅不得将不合格品食材使用于菜品制作，以免造成安全隐患。
七、责任追究1. 如餐厅采购员未按规定进行验收工作，导致不合格品用于菜品制作，将被追究责任。
2. 对于恶意采购水平不合格产品的行为，会进行严厉处罚。
3. 餐厅负责人要对餐厅验收工作进行定期检查，确保制度有效实施。
八、附则本管理制度于制定后即刻执行。
对餐厅验收工作有违反的行为，将按照相关规定进行处理。
以上为餐厅验收管理制度，希望各位员工遵守执行，确保餐厅的食材质量和安全性。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度
一、采购员凭餐厅开出的、经部门经理批准的采购单进行采购。
二、采购员采购物品须在规定时间内，购单上注明的需要数量、规格购买。
三、采购员采购用品后，持请购单、发票交验收员，验收员查看物品与请购单及发票上的数量、质量、规格；检明后，开出验收单要求分类开列，不可混合，验收单一式三份，交财务、仓管存底和会计入帐。
四、采购员凭发票、验收单，真写费用报销表，经会计审核，部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。
五、每月采购员将验收单交于会计报帐，要求数目清楚，如有错帐、漏数由其本人负责。
六、每月、每季同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。
七、发现验收员、采购员开虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处，财务部、部门经理要经常检查验收、采购及仓管工作。
食堂采购验收管理制度规定
食堂采购验收管理制度规定为加强食堂采购验收管理，保障师生饮食安全和健康，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
一、采购验收前的准备工作在采购验收前，食堂管理人员应做好以下准备工作：1.制定采购计划：根据食堂的生产和销售情况以及学校各项政策规定，制定采购计划并经过校方审批后执行。
2.选择供应商：根据公平、公正、公开的原则，对比多家供应商的货品质量、价格、信誉等信息，选择有实力、信誉好、价格合理的供应商，签订正规的购销合同。
3.定期考察供应商：定期考察供应商的资质、信誉、生产加工环境和质量管理体系等方面情况，发现供应商存在问题按规定进行处理。
二、采购验收的程序和要求采购验收应按照以下程序和要求：1.验收前准备：采购员在供应商交货前，应在验收单上登记、确认订单，同时提醒供应商要按时、按量、按质、安全、卫生交货，并标明验收日期、数量和质量标准等要求。
2.验收标准：根据采购合同和质量标准，对所采购的物品进行检查、计量、鉴别，与合同中的规定一致为合格，有缺陷或不符合标准的则为不合格品。
3.验收记录：采购员应认真记录各项重要信息，包括供应商名称、地址、联系人、质量标准、收货记录、检验记录以及不合格品的处理等，做到真实、准确、完整。
4.不合格品处理：对于不合格品，应及时通知供应商，并督促其改正不良行为；对因质量问题、食品安全问题违反法律法规的供应商，将其列入黑名单，取消购货资格，并按法律规定进行处罚。
三、食堂采购验收管理的责任和监督1.食堂管理人员应落实食堂的各项制度，保证公平、公正、公开的采购验收过程，并及时处理各种问题。
2.监督部门应对食堂采购验收过程进行监督和检查，对不合格品和不良行为的处理情况进行跟踪检查，发现问题予以纠正，对违法行为及时处罚。
3.学生和消费者应当积极配合管理部门，支持和监督学校对食堂采购验收管理的实施，并对食堂的服务和质量提出建设性意见和建议。
四、附则1.食堂采购验收管理规定自公布之日起施行。
饭店验收管理制度
饭店验收管理制度第一章总则第一条为规范饭店的采购和验收流程，确保饭店食材的质量安全，提升饭店服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于饭店采购部门和饭店各部门对于食材、器皿和其他物品的验收工作。
第三条饭店应当建立完善的验收管理体系，明确责任人，制定具体的操作细则，确保验收工作的规范和有效进行。
第四条饭店采购部门应当根据饭店的消费需求和品质要求，合理安排供货商，准确掌握食材市场行情，确保食材的品质和价格。
第五条饭店各部门应当按照本制度的要求，对所接收的食材、器皿和其他物品进行认真的检查和验收，不得因怠工、粗心等原因造成食材质量问题。
第六条饭店应当建立健全的食材、器皿和其他物品的储存管理制度，确保食材的新鲜、器皿的干净、其他物品的完好。
第七条饭店应当加强对供货商的管理，建立供货商台账，定期进行评估，及时调整合作关系。
第八条饭店应当加强对员工的培训，提高员工的食材辨别和验收能力，增强员工的责任意识和服务意识。
第九条饭店应当定期对饭店的验收管理工作进行检查和评估，及时处理发现的问题，并及时更新完善本制度。
第二章食材验收第十条饭店采购部门应当根据饭店的销售计划和菜单要求，及时收集食材市场信息，确定采购计划。
第十一条饭店采购部门应当对供货商的信誉度、产品质量、价格等方面进行综合评估，确保所采购的食材符合饭店的要求。
第十二条饭店采购部门应当建立供货商档案，包括供货商的基本情况、产品种类、价格等信息，以便日后的跟踪管理。
第十三条饭店采购部门应当对所采购的食材进行合理分配和储存，做到先进先出，确保食材的新鲜。
第十四条饭店各部门在接收食材时，应当认真查验食材的品质、数量、日期等，确保食材符合要求。
第十五条饭店各部门在验收时，如发现食材有问题，应当立即通知采购部门并妥善处理，不得私自处理或销售。
第十六条饭店各部门应当定期对食材的储存情况进行检查，如有损坏或过期等情况，应当及时处理，不得影响菜品的质量。
第十七条饭店应当建立食材验收的记录，包括食材的品质、数量、日期等信息，以备查阅。
食堂进货查验制度范本
食堂进货查验制度范本第一章总则第一条为了加强食堂食品安全管理，确保食品质量，保障就餐人员的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
第二条本制度适用于食堂采购、验收、储存、加工、销售等环节的食品安全管理。
第三条食堂经营单位应当建立健全食品安全管理制度，明确责任，加强食品安全培训，提高食品安全管理水平。
第四条食堂经营单位应当采购符合国家食品安全标准的食品原料、食品添加剂和食品相关产品。
第二章采购管理第五条食堂采购人员应当具备一定的食品安全知识，能够辨别食品的质量和安全性。
第六条食堂采购应当选择具有合法经营资格的供应商，并与其签订采购合同，明确食品质量、数量、价格、交货时间等内容。
第七条食堂采购人员应当向供应商索取食品质量检验报告、检疫证明、生产许可证等相关证件和资料，并留存复印件。
第八条食堂采购人员应当对采购的食品进行外观、气味、保质期等方面的初步检查，确保食品的新鲜、合格。
第三章验收管理第九条食堂应当设立专门的验收场所，配备必要的验收设施和工具。
第十条食堂验收人员应当对采购的食品进行全面的检查，包括外观、气味、保质期、生产日期、标签标识等内容。
第十一条食堂验收人员应当对验收的食品进行记录，包括供应商名称、食品名称、规格、数量、生产日期、保质期、验收日期等信息。
第十二条食堂验收人员应当对验收不合格的食品进行标记，并按照规定进行处理。
第四章储存管理第十三条食堂应当建立健全食品储存管理制度，明确食品储存的场所、条件和期限。
第十四条食堂应当将食品按照种类、用途、保质期等进行分类存放，避免交叉污染。
第十五条食堂应当定期对储存的食品进行检查，确保食品的质量和安全。
第五章加工管理第十六条食堂应当建立健全食品加工管理制度，明确食品加工的操作规程和卫生要求。
第十七条食堂加工食品应当符合国家食品安全标准和卫生要求，避免交叉污染。
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餐厅食品原料采购验收管理制度
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管
进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、
重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价
1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定
原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，
主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写
清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购
来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场
行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，
积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，
月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，
餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其
他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签
准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪
污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300
元的奖励。
七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。
餐饮服务中心
二〇一三年六月六日。