风险分析的各种表格
危险化学品事故风险分析表
火灾、爆炸、中毒和窒息
气体储存企业
储罐、充装设备等
火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、冻伤
腐蚀品储存企业
储罐、分装设备等
腐蚀、中毒和息、容器爆炸、灼烫
3
加油站
加油机、储罐等
火灾、爆炸、中毒和窒息
4
成品油储存企业
储罐、装车台、泵等
火灾、爆炸、中毒和窒息
危险化学品事故风险分析表
序号
危险化学品企业
主要危险设备、设施
事故类型
1
生产企业
涂料行业
搅拌机、三辊机、仓库、储罐等
火灾、爆炸、中毒和窒息
空分企业
空分装置、压力容器等
容器爆炸、中毒和窒息、冻伤
腐蚀品生产企业
搅拌槽、储罐等
中毒和窒息、灼烫
剧毒化学品生产企业
电解槽、烘干设备
中毒和窒息
2
自有储存经营单位
易燃液体储存企业
5
构成重大危险源的使用单位
储罐、钢瓶、加氯机等
火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、冻伤
6
液氨使用企业
储罐、制冷系统、氨分解系统等
火灾、爆炸、中毒和窒息、冻伤
7
危险化学品道路运输
道路、危险货物、车辆
泄漏、火灾、爆炸、中毒、灼伤
企业风险分析表格
《供应商管理控制程序》实施；
《05信管字020号经济合同管理办法》：财务、计划、相关领导依据计划、价格库，编码库审核采购合同。公司采用先进的ERP系统进行管控，ERP中的供应商选择、采购信息记录、供应商数据库、货源清单等实现信息记录，永久保存；
《06信财字2号应付账款支付细则》：财务定期对帐，编制帐目清单等；
建立应收账款KPI严格控制坏账核销
市场部
2
信用与收款风险
1销售合同中的赊销风险
2应收帐款的拖欠风险
3应收账款的报告风险
4坏帐控制与核销风险
建立客户信用评估体系并及时跟踪客户的经营状况；建立严格的客户赊销审批流程和制度；
建立严格的客户坏帐核销审批流程和制度；
每月与客户对帐；
采取坏帐风险准备金制度；
采取必要的法律诉讼程序。
1.人员流失及人员短缺风险
2.招聘风险
3.绩效考评风险4.工作评估风险5.薪金管理风险6.员工培训风险7.员工管理风险
3、根据公司要求及发展状部对现行绩效管理制度及时修订并加以完善
7
IT信息系统风险管理
1.无主管理自由王国有害信息、非法联络、违规行为；2.不设防的网络空间（国家安全、企业利益、个人隐私）；3.法律约束脆弱（黑客犯罪、知识侵权、避税）；4.跨国协调困难（过境信息控制、跨国黑客打击、关税）；5.民族化和国际化的冲突（文化传统、价值观、语言文字）；6.网络资源紧缺（IP地址、域名、带宽）
加大采购监管：1.签署《阳光协议》、《自率协议》；2.人员定期轮岗；
3.价格委员会确保价格的公开；
4.供应商评审及绩效考评透明化、公开化，多部门参加（《CXW/CA7.4-04供应商管理控制程序》）；通过ERP中数据的保存来实现。按《供应商质量管理办法》实施按《样品认证流程及管理规范》实施
2.风险点统计表
4 电工作业 作业活动
触电事故
安装触电保护装置；落实作业管理双人制度， 相互提示规范穿戴和使用防护用品；加强规章 制度、应急知识定期培训；按规定穿戴防护用 品、使用防护工具；明确应急措施，配齐应急 设备设施
5 财务管理 作业活动
6
监控 作业活动
经济损失、触电 事故
“四防”事故、 财产损失或人身 伤害
账款存储区域设置报警装置；不定期抽查账款 存储情况，及时纠正违规行为；加强规章制度 、财务管理制度、应急知识定期培训；严格执 行财务制度，保障账款存储安全
安装监督监控工作人员的摄像头；制定并落实 场区监控值班制度及考核办法，并严格执行； 加强业务知识培训，保障监控工作的有效实 施；严格落实监控工作流程，保证监控工作落 实到位
按规定配备消防栓、消防沙、灭火器等消防 器，指定专人管理；按规定设置消防通道，强 化督查，严禁非法占用消防通道；在办公区域 设置醒目的相关警示标志、标线及逃生示意 图；并定期进行检查是否完好
班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
公司
班组负责人 及站务员
公司
各级负责人 及驾驶员和
车辆伤害 车辆伤害 其它伤害
使用“一卡通” 智能管理系统，确保车辆及驾 驶员符合作业要求；制定并实施《车辆高度操 作规程》；编制科学合理的《车辆运行作业计 划》，并根据天气等实际情况市长车辆执行任 务；对调度员进行相关业务知识培训
按相关法律法规要求，及时修订完善《动态监 控管理规定》；配备专职动态监控人员，实施 24小时实时动态监控；对发现的问题及时落实 “四个及时”工作要求
业监督检查
班组级 岗位级
12 安全管理 作业活动 13 职业健康 设备设施
风险分析的各类表格
检验 时间验 期 检 周用 间 投 时行 况 运 情内 号 厂 编装 置 安 位造 家 制 厂格 号 规 型称 名检验情况序 号注备间 时 查 复 后 最应供 料 材式 方 系 联称名号 编 商 厂序 号年 月 日填写人： 业 务 员供应商名称供应商地址电 话传 真邮 箱供应商品名称质量操纵情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立 业务关系的年份登记日期： 年 月 日 供应商代号供应商国别法 人 代 表工商登记号税务登记号注 册 资 本生 产 能 力与本公司合作的上年度营 业额 业绩评定按合同供 样品检验 (试用) 情况 售后服务情况 获奖 评定 备注 货情况 证书时 间厂 商 名 称采购材料价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分时间得分总和处理意见：品质评鉴 交期评鉴 评鉴项目平均得分 评鉴登级厂商编号地址供应商编号调查时间调查评核项目得分 年供应商名称第几次调查评分说明 调查评价者 月 日备注1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施 1、生产计划体系2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力技 术 评 价品 质 评 价主 管 审 核价 格 评 价项目名称：调查人材料名称供应商地址企业资质调查价格运输方式联系电话物资部意见：调查地点规格型号供货能力商议价格运距调查日期商标牌号产品质量证书外观质量运费取样检测结果调查人：年月日领导审批意见：年月日合计风险管理培训记录表表AQ—C1—18 编号培训主题培训对象及人数培训部门主讲人记录整理人或者召集人培训时间地点学时培训提纲：参加培训教育人员(签名)注： 1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ； 2、签名处不够时，应将签 到表附后；工作任务：分析员：(本人签字)工作岗位：日 期：工作内容 / 程 序 / 活 动现有控制 措施补充控制 措施潜 在 危 害/事故 危 险 因 素R=L*S R L S 危（wei ）险 序 号作业活动清单作业岗位/工序作业活动序号No ：所在单位设备设施名称 数量(台)序 号备注№：序号风险名称单位作业活动可能导致事故控制措施备注等级单位：年月日No:部位装置、设施名称危害潜在事件等级控制措施责任人备注序号班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施：可严风序不符合标准现有安全控能重险建议改进措施检查项目检查标准 (产生误差) 制措施性性度号的主要后果L S R分析人员：审核：分析日期：年月日审核日期：年月日岗位/工序：作业活动/设备设施名称：分析人员：审核人：分析日期：审核日期：工作步骤序号潜在危害控制措施(设备状态)单位：工序/岗位： 作业活动：分析人员：分析日期：审核人： 审核日期：风险 等级 (R )现有安全 控制措施建议改进 措施主要 后果工作 步骤序号危害L S序所在是否发生重大隐患名称现有控制措施责任部门责任人备注号部门过事故风险度风险等级潜在的部门岗位作业活动名称原风现风原风险现风险危害险度险度等级等级部门岗位作业活动/ 设潜在的危害风险度风险等级备设施名称 (L×S)可能导致的事故 危 险 源 作业/场所 控制措施序号控制措施包括： A 制定目标和管理方案 B 执行控制程序 C 教育与培训 D 监 督检查 E 制定应急预案检查人员： 检查时间 年 月 日重大危（wei ）险源设 备设施名称3重大危（wei ）险源设备设施名称 检查情况检验机构 检验时间 检验结论风险评价小组1评价项目的项目内容2已知或者预见危害判定3此次风险评价的完整性会议地点风险度控制措施产生的其他危害主持部门评价小组成员签名日期会议检查地点安全隐患排查情况检查人员签字检查日期验收情况此次评价涉及到的评价准则会议其他内容4内5 容需要更新的文件验收人员签字验收日期检查日期：年月日序号1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4验收复核(签字)整改部门负责人监察整改负责人检查人整改措施整改项目完成日期重大隐患项目档案年 月 日联系 电话 传真 电话现 状产生原因危（wei ）险程度分 析管理难易程 度分析目标和任务采取的方法 和措施单位地址隐患基本情况隐患分析隐患主要负责人安全主管联 系 电话 联 系 电 话5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5管理方案机构和人员情况时限和要求安全措施应急□有预案□无单位主要负责人签字(盖章)：变更所在部门变更情况及风险分析：风险分析负责人签字：变更名称变更风险控制措施：变更实施负责人签字：分管领导意见。
风险评估的表格大全
风险评估的表格大全1. 介绍本文档旨在提供一份风险评估的表格大全，以帮助组织和个人全面评估各种风险，并制定相应的风险管理策略。
以下是一些常见的风险评估表格，可以根据具体需求进行选择和使用。
2. 表格1：风险识别表格该表格用于识别可能存在的风险，并记录相关信息。
列出可能的风险类型、可能的风险源、潜在的影响和可能的控制措施。
3. 表格2：风险分析表格该表格用于对已识别的风险进行分析，评估其概率和影响程度。
根据概率和影响程度的评估结果，可以确定优先处理的风险。
4. 表格3：风险评估矩阵该表格用于将已识别的风险进行分类和评估。
根据风险的概率和影响程度，可以将风险划分为不同的类别，如高风险、中风险和低风险。
5. 表格4：风险管理计划表格该表格用于制定风险管理计划，包括确定风险管理的目标、制定相关策略和计划的实施步骤。
6. 表格5：风险监控表格该表格用于监测已识别的风险的状态和进展情况。
记录风险的发生频率、影响程度和已采取的控制措施等信息。
7. 表格6：风险报告表格该表格用于汇总和呈现风险评估的结果，包括已识别的风险、评估结果和已采取的风险管理措施等。
8. 表格7：风险注册表格该表格用于持续记录和更新已识别的风险，包括风险的描述、可能的影响、优先级和相关控制措施等。
9. 表格8：风险评估结果总结表格该表格用于总结风险评估的结果，包括风险的优先级、概率和影响程度，并给出相应的建议和措施。
10. 结论以上是一份风险评估的表格大全，可以根据需要选择合适的表格进行使用。
风险评估是组织和个人管理风险的重要工具，帮助提前预知和规避可能的风险，保障项目和活动的顺利进行。
现役装置HAZOP风险分析工作方案记录表格
一、参数引导词表产品（流程）参数引导词表2、每一流程节点都应进行参数引导词分析。
3、可根据流程节点实际情况增减引导词附件1引导词意义表引导词意义None（空白）：设计或操作要求的指标和事件完全不发生；如无流量，无催化剂。
more（过量）：同标准值相比，数值偏大；如温度、压力、流量偏高less（减量）：同标准值相比，数值偏小；如温度、压力、流量偏低as well as（伴随）：在完成既定功能的同时，伴随多余事件发生；如物料在输送过程中发生组分及相变化。
part of（部分）：只完成既定功能的一部分；比如组分比例发生变化，无某些组分reverse（相逆）：出现和设计要求完全相反的事或物；如流体反向流动，加热而不是冷却，反应向相反的方向进行。
other than(异常)：出现和设计要求不相同的事或物；如发生异常事件或状态，开停车、维修、改变操作模式对于概念性的工艺参数，当与引导词组合成偏差时，常发生歧义，如“过量+反应”可能是指反应速度快，或者是指生成了大量的产品。
此外有些引导词与工艺参数组合后可能无意义或不能称之为“偏差”，如“伴随+压力”。
对具体的工艺参数，有必要对一些引导词进行修改。
此外，分析人员可能发现有些偏差的物理意义不确切。
例如，当考虑“温度”这个工艺参数时，一般只能选取“过量”和“减量”这两个引导词，而偏差就变成“过量十温度”或“减量十温度”，显然其物理意义就不确切。
引导词的外延和内涵的拓展，如：对“时间”而言，引导词“异常”就是指“快”或“慢”；对“位置”、“来源”、“目的”而言，引导词“异常”就是指“另一个”；对“液位”、“温度”、“压力”而言，引导词“过量”就是指“高”和“低”。
附件2二、流程步骤（节点）表流程步骤（节点）表编号：注：编号格式为：年份-分厂名-产品名/流程名-数字；如2016-有机厂-氯甲苯-001或2016-YJ-LJB-001附件3三、节点有效参数偏差表编号规则：操作步骤序号-参数序号-有效参数偏差序号附件4四、节点风险分析记录表注：1、表四序号与表三序号一一对应。
安全风险分析记录表
安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作，它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表，以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。
二、安全风险分析记录表1、风险名称：请输入风险名称2、风险描述：请输入风险描述3、风险类型：请选择风险类型（例如：物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等）4、风险等级：请评估风险等级（例如：高、中、低）5、风险来源：请列出风险来源（例如：设备故障、人为错误、外部攻击等）6、影响范围：请描述风险可能影响到的范围（例如：局部、区域、全局等）7、风险可能导致的后果：请列出风险可能导致的后果（例如：数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等）8、现有防护措施：请列出当前已经采取的防护措施（例如：防火墙、加密技术、员工培训等）9、建议采取的措施：请提出建议采取的措施（例如：增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等）10、实施时间：请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人：请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注：请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格，其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。
四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表，该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善，使其更加符合自己的需求。
组织也应该定期进行安全风险分析，以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。
在幼儿园中，孩子们的安全是首要的任务。
为了保障孩子们的安全，我们需要制定并执行严格的安全规定。
本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”，以确保孩子们在幼儿园的安全。
记录表的首页：应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。
安全检查记录：记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。
社会稳定风险分析表格
很低
风险影响规模有限，涉及个别利益相关者，可能发生个别矛盾，影响短时间可以消除
N
风险程度表
风险程度等级
参考依据
重大
定量判断标准为：R=p×q﹥0.64
较大
定量判断标准为：0.64≥R=p×q＞0.36
一般
定量判断标准为：0.36≥R=p×q＞0.16
较小
定量判断标准为：0.16≥R=p×q＞0.04
S
较高
关系到相关群体的重要权利和利益；风险影响规模较大，涉及人数较多，影响时间较长；可能引发较大风险事件，造成较大负面影响
H
中等
对相关群体合法权益构成不利影响；风险影响规模中等，设计一定数量人群；可能引发一般风险事件，在当地造成一定负面影响
M
较低
风险影响规模较小，涉及人数较少，影响时间较短，可能零星引发一般风险事件，局部范围造成不利负面影响
微小
定量判断标准为：0.04≥R=p×q＞0
风险概率等级表
概率等级
参考依据
表示
很高
几乎确定（80%＞P≥100%）
S
较高
很有可能发生（60%＞P≥80%）
H
中等
有可能发生（40%＞P≥60%）
M
较低
发生的可能性很小（20%＞P≥40%）
L
很低
发生的可能性很小，几乎不可能（0%＞P≥20%）
N
风险影响程度等级表
影响程度等级
参考依据
表示
很高
关系到相关群体的基本权利、重大利益；风险影响的规模大，涉及人数众多；影响时间长；可能引起严重风险事件，造成极大负面影响
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安全监控报警设施台账
合格供应商名录
年月日
合格供应商档案
填写人：登记日期：年月日
供应商评价记录表
供应商调查表
年月日
供应商市场调查记录项目名称：
风险管理培训记录表
注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表； 2、签名处不够时，应将签到表附后；
风险评价记录表
工作任务：工作岗位：
分析员：（本人签字）日期：
作业活动清单
设备设施清单
No：
风险清单
№：
重大风险清单
单位：年月日No:
安全检查表（SCL）分析记录表
班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施：
分析人员：分析日期：年月日审核：审核日期：年月日
危害辨识记录表
岗位/工序：作业活动/设备设施名称：分析人员：分析日期：
审核人：审核日期：
工作危害分析（JHA）及评价记录表
单位：工序/岗位：作业活动：
分析人员：分析日期：
重大隐患记录表
风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
重大危险源档案
控制措施包括：A制定目标和管理方案 B执行控制程序 C教育与培训 D监督检查 E制定应急预案
重大危险源设备、设施检查记录
检查人员：检查时间年月日
重大危险源设备、设施检验记录
风险评价有关会议纪要
隐患排查与治理台账
安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期：年月
日
重大隐患项目档案
年月日
单位主要负责人签字（盖章）：
变更风险分析记录及变更风险控制措施。