部门职能说明书审计监察部
某单位岗位职能说明书《内部审计监察部》
某单位岗位职能说明书《内部审计监察部》一、部门职能内部审计监察部是公司内部对各项经营活动的评价和监督的专业团队，致力于为公司提供独立、客观的审计监察服务，以确保公司的经营活动符合相关法律法规和公司内部规章制度，为公司的持续健康发展提供保障。
二、职责与工作内容1. 制定内部审计监察计划：根据公司的战略规划和经营目标，制定内部审计监察计划，明确审计监察的重点、范围和方法，并提交公司领导层进行审核。
2. 执行内部审计监察计划：组织实施审计监察计划，对公司各项经营活动进行审计监察，包括但不限于财务管理、财务报告、公司治理、内部控制、合规管理等方面。
3. 发现问题并提出建议：在审计监察过程中，发现公司经营活动中存在的问题和风险，并提出相应的改进措施和建议，保障公司的经营活动合规、高效。
4. 落实审计监察结果：协助公司管理层对审计监察结果进行跟踪和监督，确保改进措施的有效实施和执行效果。
5. 提供咨询服务：为公司各部门提供相关审计监察的咨询服务，帮助改善内部控制机制，推动公司经营管理水平的提升。
6. 建立内部审计监察档案：建立完善的审计监察档案，记录和保管审计监察过程和结果，为公司对内部审计监察工作的绩效评价提供依据。
7. 定期报告与沟通：定期向公司领导层和董事会报告审计监察的工作进展和结果，加强与其他部门的沟通与协作，形成审计监察与经营管理的良性互动。
8. 建立内部审计监察体系：协助公司建立规范的内部审计监察机制和流程，提高公司的风险控制能力，提供公司的整体治理。
三、任职资格要求1. 具备相关专业背景：本科及以上学历，财务、审计、会计、经济管理等相关专业。
2. 丰富的审计监察经验：具有3年以上内部审计监察工作经验，熟悉内部审计监察方法和流程。
3. 优秀的沟通协调能力：具有较强的沟通表达能力、团队合作精神和抗压能力。
4. 熟练运用相关工具：熟练掌握办公软件和相关审计监察工具，能够进行数据分析和监察报告的撰写。
审计监察部职责说明书与岗位编制
地产公司审计监察部部门职能及岗位编制一、部门使命依据相关法律、法规、政策和集团审计监察制度，通过建立内控制度和监察机制，开展对集团各项经营与管理活动的全面审计监察工作，以控制经营风险和财务风险，发现并纠正问题，改善经营管理，实现经营目标。
二、部门职能三、部门架构及岗位设置四、人员编制五、人员分工及岗位职责（一）部门经理1、主持公司审计工作，组织配合监察工作；2、负责制订本部门制度规范，经总裁审批后监督执行；3、负责制订本部门年度及月度工作计划，经总裁审批后组织实施；4、负责审核各类审计工作方案、参与重点审计程序的执行，对审计、监察全过程进行管理监控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属在工作中遇到的关键性问题提出解决方案6、组织协调在工作中与下属公司、其他部门及外部审计单位的关系。
7、负责向领导汇报审计监察工作情况，完成领导交办的其他工作任务。
（二）监察专员1、负责对工程质量及安全文明生产进行监察和监督；2、负责对工程项目验收程序、标准进行监察和监督；3、负责对主要、常用的供应商进行评估与检查；对公司的物资采购进行价格抽查监督；4、负责对物业公司和商业公司进行现场监察与监督；5、负责对公司人员行为进行监察，对违规违纪行为进行查处。
6、受理员工的举报投诉，对举报投诉进行调查处理后出具报告，报总裁审批后反馈给举报投诉人。
（三）工程审计1、负责对工程、营销等各类合同结算进行审核，出具审核意见；2、负责对工程、营销等部门组织的招投标过程及结果进行监督，对违规行为及时制止；3、负责对招标采购、签证变更、合同管理进行专项审计，进行审前调查、方案编制、审计实施、报告编写及审计意见的落实。
4、负责本部门文件、资料的日常管理和立卷、归档工作。
5、部门经理交办的其他工作（四）综合审计1、负责对财务收支及财务管理活动进行审计，包括但不限于销售收款、工程付款、成本费用管理、资金管理、预算管理、税务管理、财务报表、财务分析、投融资管理。
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门，负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。
岗位职责主要包括以下几个方面：1.1 内部控制评估与监督：- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。
- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划，以确保其符合内外部的规定要求。
- 分析和评估风险，提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。
1.2 财务报告审计：- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作，确保其准确、真实和合规。
- 检查会计凭证和账簿记录的合规性，评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。
- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题，并提供解决方案和改进建议。
1.3 风险与合规管理：- 协助制定公司的合规政策和程序，并确保其得到有效执行。
- 对公司的风险管理制度进行审计，评估其合规性和有效性。
- 参与对公司的合规风险进行调查，并提供改进和加强风险防控的建议。
1.4 内部审计：- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作，评估其运营风险与内部控制。
- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议，确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。
【2】岗位说明2.1 岗位要求：- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。
- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。
- 具备敏锐的风险意识和判断能力，善于发现问题并提供解决方案。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和团队进行良好的合作。
- 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和快速决策。
- 具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司和客户的利益。
2.2 岗位发展：审计部作为组织的风险管理和内部控制中心，是一个重要的职业发展平台。
在审计部门，员工有机会获得以下几个方面的成长和发展： - 通过参与不同规模和类型的审计项目，不断提升审计能力和经验。
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。
监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。
本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。
三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。
四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。
五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。
工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。
六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。
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3.督促、指导、协助报社有关的涉案部门执行法院或仲裁机构的判决和裁定；
4.统一组织管理报社的各类非诉讼纠纷，协助报社所属各部门处理部门涉及的法律事务；
5.负责为报社各种规章制度的拟定进行法律论证，并为实施中出现的问题提供法律意见；
6.会同各部门制定标准合同文本；为报社领导签署重要合同提供法律意见
部门职能说明书
一、基本信息
部门名称
审计监察部
部门编号
05
部门直接主管
部门负责人
经理
编写人
批准人
编写日期
2002年月
二、部门概述
在北京青年报社发展战略的指导下，通过审计监督、监察、法律业务等工作，保障北京青年报社业务不断拓展。
三、部门职能
审计
1.拟定报社内部审计方面的相关制度；
2.定期对报社财务会计系统进行审计；
7.为报社的重大经营决策和日常经营管理提供法律服务；
8.负责统一协调管理与报纸有关的知识产权事务；
9.负责接待、联络公、检、法等司法机关的事务性工作，维护良好关系，为报社营造良好的外部法律环境；
负责报社员工的法律培训工作，及时总结经验教训，定期编写案例，并对报社的相关员工实施培训；
流程：
审计业务流程
7.协助有关部门进行财务清理、整顿。
监察
1.拟定报社有律方面的教育；
3.对员工的违纪、违规行为进行调查，提出处理意见；
4.对重大经营、编采责任事故进行调查，提出处理意见；
5.接待群众来信来访、举报；
6.负责组织新闻职业道德教育、检查。
法律事务
1.负责处理报社及所属各部门、报社投资设立的各类企业和实体的法律事务；
监察业务流程
3.定期对报社各项经济活动进行专项审计；
4.定期对报社各分公司、全资子公司、控股子公司进行内部审计，提请或参与对参股子公司的内部审计，并配合相关专业机构对各类型公司进行外部审计；
5.对报社各业务部门、分公司、全资子公司、控股子公司的主要负责人和财务人员进行离任审计；
6.对报社各部门的经济合同进行审计检查；