品质管理系统架构图.xls
iso9000质量管理.架构图
证 供 供 性③
的的
的●
的过
确評
②② ② ② ②②控
●控 程
定審
▲
▲ ▲▲制
③制 的
确
①
▲ ③
認
▲
③
①
▲
●
②
8 测量、分析和
改进
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
總則 ①
监视和测量
不合格品控 ②▲
数据分 ①
改进①
顾客满 意
①
内部审 核
●▲②
过程的监视 和测量
①
产品的监视 和测量
▲③
持续 改进
①
纠正 措施
4.1 总要求 ①
5 管理职责
4.2 文件要求 ②
总则 ② 质量手册 ② 文件控制 ④ 记录控制 ③
管理 承诺
以顾客 为关注 焦点
质量方 针
策 划
职责、权限和沟通
管理评审
5.1
5.3
5.4
6
5.6
①
①
①
质量 质量管 职责和 管理者 内部 总 评 评
目标
理
权限
代表
沟通 则 审 审
输输
●
▲ 入出
①
①②
②
文件上傳
ISO9001:2000标准目录及文件要求（培训使用）
2000版ISO9000族标准中的ISO9001等三个标准于2000年12月15日发布。为了便于培训，整理标准目录及文件要求，以直观的方法，帮助尽快掌握标准的构架。
1 范围： 2 引用标准
1.和定义
4 质量管理体系：
▲③
预防 措施
▲③
品质部组织架构图及各岗位职责
2.岗位职责:
2.1品质主管职责:
岗位名称：品质主管
直接上级：部门经理
直接下属：品质文员、IPQC、IQC、OQC、实验室管理员
职权范围：
1.所属管辖部门内享有最高职权对上级经理负责，向下统筹和领导部门职员以高效
率开展工作，
2.有权调配本部门所有员工的工作，
3.有权对管辖范围员工进行奖励及处
6.负责产线各冶具（电批.烙铁.等）有无做点检检查工作。
7.收集相关数据与资料,协助生产部门减少异常发生率,提高产品直通率.
8.针对制程异常,及时开出异常单并通知相关人员进行异常分析、跟踪落实,防止异常再次发生.
9.与相关部门建立良好的沟通达到品质共识.
10.对于生产中发现的相关品质问题,及时上报.于IQC.QA协调,制止不良继续产生,避免以后再次发生.
效实施；
18.负责主持质量协调或专题会议；
19.负责与其它部门间的沟通协调工作，督导各部门提升产品质量,防
止异常发生；
20.负责部门内意见的上传和领导意见的下达；
21.定期主持课内品质会议和品质观念之宣导；
22.负责本部门人员之考评和奖惩；
23.对客诉异常处理及调查、分析并执行持续改善追踪；
23.上级交办的其它工作事务和协助上级完成各项工作任务
5.有对量规、检验仪器的校正与控制权；；
岗位职责：
14.制程品质异常处理、跟踪及预防；
15.客诉原因调查、分析、处理及跟踪；
16.量规、检验仪器的校正与控制；
17.负责制定产品质量标准和检验标准
18.内部质量计划与追踪；
19.在岗员工的培训；
20.质量计划的执行；
21.新产品开发、客户样品、新产品试产的跟进；
TS16949质量管理体系架构及部门职责
文件;4) 策划并组织实施体系文件的编制和修订;5) 提出改进建议;6) 负责年度评审、见证项目等有关事宜;7) 负责与公司质量体系
有关的外部联络;8) 负责推动全公司建立，维持和改善质量管理体系.9).对不符合的处理及回复纠正预防措施的审核.10).完成总(副
8.新增厂务处，需增加厂务处职责； 生产部划分成冲压部，注塑部，汽车电子事业部，并修改和增加其部门职责； 原资材部划分资材部 和财务部，需修改其部门职责。
部门职责
核准:
审核:
承办:
7.资材部:1).负责向供应商传达公司产品要求,并要求其遵守.2).量产前阶段,协助工程单位取得供应商相关资料.3).选定供应商(含包材) 时须取得供应商之相关文件确认是否符合产品要求之规定(必要时交可以验正的部门).4).要求厂商提供产品的相关资料,并定时予以 更新,及供应商的管理.5).公司各部门申请的辅料的采购.6).负责外包的评估及进度和交期的追踪.7).仓库确保从收料到出货的过程 中不会造成合格产品与不合格产品的混料及安全库存的保障.8).仓库合格产品区域与不合格产品区域的规划及对原材料、半成品、成 品的搬运、储存、包装、交货等一系列过程的防护. 9).公司财务资金的预算和安排.10).完成上级交代的其它事项.
总经理业务部厂务处资材部管理者代表财务部工程部品质部管理部汽车电子事冲压部注塑部业务组会计组采购组模具设计组品质管制实验室品质系统产品开发组人事组总务组电子组装接插件组装冲压模修冲压组注塑成型组模具加工组仓库组出纳组厂务生管业务跟单
TS16949质量管理体系架构及部门职责
总经理 管理者代表
品质部组织结构图
品管部组织结构品管组织各岗位职责品质部职责1.组织质量手册的编写与审查2.组织编写程序文件和工作文件3.协助管理者代表做好内部审核的计划﹑组织﹑实施工作4.负责质量管理体系文件的发放﹐回收及存盘5.负责规定原材料﹑半成品和成品的验收标准6.对“纠正和预防措施方案”进行登记﹑检查和评价7.编制和管理“质量记录总览表” 8.负责产品样品﹑采购产品样品及主要原辅材料的验证9.负责对顾客提供产品的验证10.负责各工序产品的检验和试验﹐以及测量和试验设备的检定11.负责不合格计量器具及对已检产品质量造成的影响进行评审12.负责组织不合格品的评审13.负责原辅材料﹑半成品和成品检验和试验状态的确认14.负责对QMS﹑过程﹑产品监测的数据分析管理。
质量部主管1﹒公司行政人事制度﹑质量方针﹑政策的遵照与执行2﹒质量制度的制订与推动执行3﹒本部门工作之领导﹑推动﹒所属职能人员工作的督导与评价4﹒组织品检体系的设计﹐窗体﹑规程之拟定5﹒负责质量策划﹑质量仲裁﹑质量执行效果的签定﹐公司各部门质量业绩的考核6﹒质量异常的研究﹑改善7﹒质量培训计划和制定与推动执行8﹒对“纠正和预防措施”的有效性评价9﹒负责组织不合格品的评审10﹒质量信息收集﹑传导与回复11﹒负责对QMS过程﹑产品监测的数据分析管理12﹒协助管代建立和维护ISO9001质量管理体系﹒文控文员1.编制和管理“QMS文件总览表”2.编制和管理“质量记录总览表”3.编制和管理“适用法律和法规和外来标准总览表”4.部门文件之汇集﹑归档5.负责QMS文件的打印﹑发放﹑回收及存盘工作﹒6.制程质量管理能力分析与质量改良7.进料﹑在制品﹑成品质量检测规范的制订与推动执行8.品检样品的制作与检测9.量规﹑检验仪器的校正与管制10.负责来料﹑半成品﹑成品物理性能的检测工作﹐并作好相应的检测记录11.负责检测室设备的日常维护与保养﹐数据及产品检测记录的管理12.负责根据有关文件规定对检测室进行有效的统一管理﹒13.质量数据的汇集﹑汇总﹑分析14.品质报告之制作与发布15.品管图之绘制16.质量成本之计算﹒来料检验(IQC)1﹒负责按照IQC检验规程对原辅材料进行来料检验或验证﹐并做好检验状态标识及检验记录工作2﹒来料检验不合格时﹐有责任向品检主管反映3﹒负责对不合格来料作让步接收时的标识及追踪﹐并及时反映给质量经理4﹒负责分供方来料绩效的记录﹐以及供方纠正预防措施有效性协助跟踪5﹒配合检测室对原辅材料进行性能测试6﹒为供方评估提供有关供方来料质量的信息7﹒对库存物料质量进行抽查﹐并上报检查结果8﹒负责遵守与推动质量方针﹑目标﹐执行公司质量制度﹑程序﹒制程检验与控制（PQC）1﹒负责按照检验规程对工序中的半成品进行检验﹐并做好检验记录2﹒检验发现严重不合格时﹐应及时向上级人员反映3﹒负责返工半成品的重新检验并记录4﹒在生产开始时﹐要根据工作单﹑唛头纸或样板和验收标准﹐对首件进行严格检查﹐在生产过程中要经常性地对各工序的加工品进行抽查﹑确认﹑对重点工序要重点检查﹐严格把关5﹒在生产过程中﹐发现有质量问题﹐要及时向机长﹑生产组长反映﹐要求纠正﹐当机长﹑组长不在时﹐可直接向生产主管反映和要求纠正6﹒制程巡回检验及异常质量事故的原因追查与处理﹐制程质量控制能力的分析与管制﹐制程过程问题点的研究与分析﹐防止再发生7﹒当生产过程中有不良品发生的时候﹐QC人员有权要求停止生产﹐直到产生不良品的原因给予解决为止8﹒有权阻止不良品流到下道工序9﹒库存半成品的抽查及质量鉴定10.遵守与推动质量方针﹑目标﹐执行公司质量制度﹑程序﹒成品出货检验（OQC）1﹒负责按照检验规程对最终成品进行检验﹐并作好检验记录工作2﹒成品检验发现不合格时﹐有权阻止成品入库及出厂﹐并要求生产部改善或及时上报质量部处理3﹒负责返工成品的重新检验记录4﹒负责客户退货的复检并记录﹐提出原因分析必要时填写“质量改善审查报告”﹐经质量部经理审批后发出5﹒出货产品的质量抽查与判定﹐出厂产品之质量保证6﹒库存成品的抽查及质量鉴定﹐库存成品的报废判定与处置监督7﹒制程质量管理能力分析与质量改良﹐品管手法与统计技术之设计与推动8﹒遵守与推动质量方针﹑目标﹐执行公司质量制度﹑程序﹒。
品质部组织架构图及岗位说明(修订版)
品质部组织就架构图及岗位说明
1.0 目的
明确品质部的组织架构和岗位职责要求，为各级人员的工作安排，人员选用提供依据。
2.0 范围
适用于宁波惠康新能源科技有限公司品质部的管理工作。
3.0 定义
无
4.0 职责
a)品质部经理：负责编制和审核部门组织架构图，报公司领导批准。
b)各级主管：对所负责的工作和人员进行管理和考核。
5.0 内容
5．1品质部组织架构图
5.2岗位人数配置：
5.3品质部各级岗位工作职责和任职要求
5.3.2品质部文员兼受控文员
5.3.3 QE工程师
5.3.5品质部组长
4.3.7品质员工
6.0 相关文件及资料:
无
7.0 相关记录：
无。
质量部架构图
质量部组织结构鉴于目前公司的品质管理体系刚开始构建，特制定相关的组织结构图和相关岗位职责，以达到用制度指导运作，职责指导工作。
从而让品质管理工作越来越系统化，、标准化。
实现品质不断提升，降低不良成本，提高公司效益和声誉.1.1组织架构2014年计划质量部组织架构如下图：1.2部门职责为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9000质量管理体系以及将来的ISO14000和CE、UL等认证能持续运行并有效执行；B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估,并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；C，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC 品管圈活动”、“5S活动”等；D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法,执行“每一道工序严格把关,做到人人有职责,事事有依据，作业有标准，层层有监督”；E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理;并提供各项质量问题统计数据,配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督;F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动.定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；G，加强对有关国际,国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握,并落实执行；H,根据客户的品质要求，制定出相应的检验规范；I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；K，参与新设备/模具/夹具/量具的台帐管理,检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；L,按照规定的作业流程,参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验,形成书面检验记录反馈相关部门；M，配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。
品质部组织结构图及岗位职责
IPQC
品质部 QA 组长
岗位编号： 现任职者： 分支机构： 直接下级：
一、工作概述:
产线作业及产品各工序质量监督，不良物料及标准确认，提高产线直通率
页码：1/1
；.
.
二、主要工作职责：
5. 每日生产物料核对，抽检各工序作业质量水平，首件制作 6. 监督相应操作人员作业手法是否规范 7. 生产异常确认、反馈、追踪 8. 各生产设备、工装夹具、测试仪器、静电环等点检 9. 产线不良品的退料确认 10. 相关报表（巡检报表、首件报表等）制作 11. 新项目试产、首量的跟踪及结果反馈
3. 建立、完善、推行并维护质量管理体系运行；公司质量管理体系有关信息的收集、传递及反馈；统筹规范公 司管理评审会议，组织公司体系内部审核工作
4. 客户及供应商品质方面问题的联系沟通，
三、工作关系：
内部： 总经理、各部门负责人及品质部管理人员 外部： 客户、协力商、供应商
四、工作权限：
1. 订单评审，不合格品的审核，质量目标的制定，质量工作流程的制定，品质部人力资源编制审核，品质人员 资源任用，直接下属的调配、奖惩、和任免提名、考核；所属下级工作的督导等
东莞**电子科技有 限公司
岗位名称： 岗位级别： 隶属部门： 直接上级：
PQE 工程师职务说明书
目的：明确岗位职责
PQE 工程师 R8
品质部 品质主管
岗位编号： 现任职者： 分支机构： 直接下级：
DGCH-PZ-WI-008
V1.0
页码：1/1
QA 组长
；.
.
一、工作概述:
负责生产过程和成品质量控制，对品质异常进行分析、确认，对改进措施进行落实、跟踪配合工程部完成工 艺改良及品质检测
品控中心组织架构图
・控制計畫、各段檢查標準書的作成。 ・出荷檢査傾向性分析、対策、跟進 ・客戶投訴解析並主導工程內調查與
分析及改善
・全公司測量準備能力提高 ・檢查員考核、認定。 ・用戶端測試報告提交。 ・全公司內外部校正管理
關閉活動
・輔助管理者代表開展管理評審策劃、
對策制定
・品質改善計畫推進實施與效果確認 ・工程內過往異常履歷整理・活用 ・連接生產部門與品質部門資訊與水
＜供應商管理-SQE工程師＞ ・供應商來料品質異常處理 ・供應商來料異常改善及跟進 ・供應商月、年度品質評價 ・供應商品質改善推進 ・供應商第二方監查 ・供應商環境有害物質及其它要求 提交報告的收集、整理、歸檔 ・供應商PPAP資料收集 ・供應商端變更管理 ・導入新材料評價
・用戶端要求資料作成、提出 ・客戶品質改善計畫作成、跟進 ・顧客監査対接 ・顧客品質判定基準教育與水準展開 ・限度樣品的作成與確認 ・顧客投訴與異常處理 ・客戸退貨分析、改善報告提出 ・客戶過往異常履歷整理・活用 ・用戶端驗貨傾向性分析、対策、跟進 ＜用戶端駐廠管理＞ ・用戶端IQC檢査及ＮＧ時處理 ・用戶端IQC檢査資料的登錄及管理
實施、總結、跟進活動
・內外部文件管理 ・目標管理 ・糾正、預防措施實施情況跟進與報告 ・展開體系培訓
平展開
・工程巡迴檢查與作業標準化的確認。 ・生產現場CPK/CMK監測。
修訂日期
修訂內容
備註
2 名 職務內容 ＜ISO體系管理-ISO專員＞ ・統籌ISO9001/ISO14001/IATF169 49等各類別管理體系各部門開展 ・負責各類管理體系系統運行與維護 ・負責內部審核策劃、實施、總結、
職務內容
＜出貨檢查 OQC＞ ・成品出貨檢查 ・出貨產品包裝確認及出貨數整理 ・檢查用限度樣品管理 ・檢查員培訓、教育 ・客戶退貨選別與處理 ・各部門成品抽驗合格率統計 ・對接用戶端出貨品事宜 ・製作成品出貨報告 ・現場5Ｓ管理
公司组织机构图、质量保证体系组织结构图
（1）公司组织机构图
公司 法定代表人（董事长）
管理者代表
质量保证工程师
技术负责人
综
人
工
科
合
物
安
财
合
力
程
市
技
同
资
全 监
务
办
资
管
场
设
法
设
督
资
公
源
理
部
计
务
备
管
金
室
部
部
部
部
部
理 部
部
施 工 组
特种设备质量保证体系
（2）质量保证体系组织结构图
公司 法定代表人（董事长）
管理者代表
质量保证工程师
技术负责人
检验与 试验控 制系统 责任人
设计质 量控制 系统责 任人
现场施工 质量控制 系统责任
人
பைடு நூலகம்
焊接质量 控制系统 责任人
工艺质量 控制系统
责任人
材料质量 控制系统
责任人
安全责 任人员
质检员
项目负责人
施工作业人员
品管部架构图及管理思路说明p
1
品质控制系统介绍
6、品质控制水平
⑴、允收品质水准：致命缺陷收0退1，一般缺陷收1退2，轻微缺陷收2退3。 ⑵、不同缺陷分类：按品质特性影响产品功能和使用性的严重程度来划分，划分为： 致命缺陷：凡使产品功能严重失效，或无法使用的不合格（也叫A类不合格）。 一般缺陷：凡致使产品使用性能无法达到所期望值，或显著地降低其功能的不合格（也叫B类不合格） 轻微缺陷：不影响产品的使用功能或引起较大抱怨的不合格（也叫C类不合格） ⑶、来料抽样方案：每批每款按固定抽样数5件进行抽样。 ⑷、制程抽样方案：每批首检+巡检（5件/时） ⑸、成品抽样方案：全检 ⑹、抽样方案有必要时随时进行调整。
12、品质投诉处理流程
信息汇总
品管部
调查求证
品管部 办事处 技术支持 责任部门
纠正措施制定
品管部 技术研发部 责任部门 品管部 技术研发部 总经办
纠正措施核准
信息回复 不同意处理意见 解决方案实施
销售部 办事处
品管部 责任部门
销售部 办事处 财务部
效果跟踪
销售部 办事处 品管部
客诉解决
1
品质控制系统介绍
2
原材料质检
1.5 胶条、五金件检验项目要求和检验项目 胶条包括米重、外观表面质量、截面尺寸及尺寸偏差，要设置合格胶条样板，以用于对照比较。 五金件包括外观表面质量、型号、强度等应符合设计要求。同样，应有合格样板进行比对。 1.6 来料检验日常工作流程 1.6.1 要求进料品管做好各来料检验质量报表等质量资料记录。对所有进料有效追溯查阅、并要求 进料品管对所完成的检验报表进行汇总及跟进各退料。对进料品管日常工作监督与绩效考 核。严格执行进料检验管理制度。 1.6.2 来料判定后，根据判定情况，判定后合格的填写好检验记录表及验收单，并在物料上贴上合 格标签后，通知入库；判定不合格的填写好检验记录表及验收单，并在物料上贴上不合格 标签后，报请上级确认是否需特采或退货，如需要退货，则通知采购与仓库人员办理退货 手续。
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生 產 過 程 控 制
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財務部
訂單可行性評估
品保部
報價 備料
進料檢驗
樣品製作
樣品檢驗
送樣承認標準制定Βιβλιοθήκη 量產信息 、物料及技術轉移
生產計劃
物料採購
進料檢驗
物料入庫
制程檢驗
出 貨 管 制
客戶抱怨
持 續 改 善
成品入庫 安排出貨
出貨檢驗
客户抱怨處理、不良原因分析 不良品退回
不良品處理、矯正與預防措施實施 效果確認
品質管理體系 評估改善
製造部
總務部 人
力
、人 物
力 力
、 後 资
勤 源
管 物
理
力
生產前备料
、
人
首件確認
开
量產控制
资
包
发
源
管
理 、 開
發
總務部
人 力 、 後 勤
物 力 人 资 源 管 理 、 開 發