公路工程关键工序及特殊过程界定表
特殊过程、关键工序检查记录表
验证时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
作业要求
检查情况
备注
土方回填
根据设计，本工程地基处理采用3： 7灰土，灰土 每层填土厚度为250mm，压实系数N0.97，标准击实 试验：土方回填料确定后，项目部质检员、试验员申 请监理工程师共同在回填存土场地或供土场区内进行 取样，抽取的土样应具有代表性，各土层和各性状的 土都应包括。土样抽取后送实验室做标准击实试验， 确定最优含水率下的最大干密度。
避雷针安装
接地变带小电阻装置
变压器本体安装、控制及瑞子箱安装
设备调试
SVG无功补偿设备
电抗器安装、隔离开关安装、母线安装
设备调试
全站电缆施工
电力电缆终端制作及安装
电缆防火与阻燃
线 路 工 程
基础施工
定位放线；土方回填；各类地基；钢筋制做安装；混凝土结构缝；
地脚螺栓
铁塔工程
自立式铁塔组立
自立式铁塔紧固件安装
符合要求
说明：1.“作业要求”栏按照作业指导书程序进行简要填写。
2.“检查情况”栏根据现场情况对照“作业要求”栏据实填写。
检查人员:
检查时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
土方回填
策划方案
验证情况
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
10人
机械工:3人 电工：1人 测量工：1人 力工：5人
架线工程
导线、地线展放、导线、地线压接管施工、紧线、附件安装
导地线压接
接地工程
接地开挖、接地体安装、接地引下线安装、接地沟回填
关键工序界定
南京河西新城区江东南路道路工程一标段关键、特殊工序界定中铁四局集团有限公司南京江东南路工程一标段项目经理部二0一三年六月关键、特殊工序界定为加强工程施工质量控制，确保工序施工质量达到设计及验收规范要求，江东南路一标项目部结合本工程特点，对关键、特殊工序进行界定，明确控制措施，确保施工质量处于可控状态。
一、关键、特殊工序定义1.关键工序⑴对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成品等直接影响的工序；⑵产品重要质量特性形成的工序；⑶工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2.特殊工序⑴产品某些质量特征不能通过后续的质量检验加以验证的工序；⑵产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；⑶该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格特性才能暴露出来。
二、关键、特殊工序界定结合本项目施工任务,主要涉及桥梁工程、路基路面工程、排水工程、地下通道和管廊。
关键、特殊工序界定如下：⑴桥梁工程表2.1-1桥梁工程关键、特殊工序界定⑵排水工程表2.1-2排水工程关键、特殊工序界定⑶道路工程表2.1-3道路工程关键、特殊工序界定⑷地下通道及管廊工程表2.1-4地下通道及管廊工程关键、特殊工序界定三、关键、特殊工序控制措施1.明确项目经理部监督责任制项目经理为施工质量监管第一责任人，对该项目工程质量负直接管理责任，项目副经理及总工为项目施工质量管理主要责任人，对该项目工程质量负主要责任，施工员、技术员、质检员为所管工序或部位质量实施情况的直接责任人，对其直接监管的过程质量或检查验收情况负直接责任。
2.实行项目领导跟班制度项目部严格按照局、公司相关文件要求，坚持领导跟班作业制度，特别对关键、特殊工序施工质量进行监控，及时解决过程中存在的质量隐患，确保工程质量处于可控状态。
项目领导跟班作业值班表3.坚持特殊工序旁站制度⑴特殊工序开工前，工程部要做好各项技术准备工作，编制详细的作业指导书和技术交底，将工艺流程、施工方法、技术参数、重难点、安全质量控制要点及标准等进行明确，再通过培训、交底的形式使上岗操作人员掌握特殊工序施工，同时技术人员要跟踪检查，落实技术交底执行情况，如有特殊情况或偏差，要求及时调整。
关键工序、特殊工序界定
关键工序、特殊工序界定及控制措施
1
2
2、特殊工序施工时，工程部编制改特殊工序的《作业指导书》、下发至架子队，架子队可根据实际情况进行补充。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。
《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。
3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由物机部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。
4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由工区试验室、安质部人员进行验证。
5
6。
公路工程关键工序及特殊过程界定表
附件1：
2018年关键工序及特殊过程界定表
序号过程及工序名
称关键工序特殊过程
备
注
一路基工程
1
.1
路基土石方施
工土石方路基施工
1
.2
高填方路基
1 .3
挖石方路基爆破
施工
石方爆破参数控制
1
.4
加固施工
碎石桩加固施工
1 .5
粉喷桩（加固土桩）施工
1
.6
涵洞通道三背回填
1
.7
特殊路基施工盐渍土路基施工
1 .8
沙漠地区路基施工
1 .9
季节性冻土路基施工
号称关键工序特殊过程
注
大体积混凝土浇筑参数
控制
0号块、1号块现浇参数
控制
合拢段现浇参数控制
3 .13
桥面系和附属
工程
伸缩缝施工
四隧道工程
4
.1
洞身开挖开挖施工超前支护（管棚）
4 .2洞身衬砌支护施工
骨架钢筋绑扎及安装
喷射混凝土。
10、关键工序、特殊工序界定表
附件12：
关键工序、特殊工序界定表
项目名称：中铁上海工程局集团北方工程有限公司凌海制梁场
编制/日期：复核/日期：审核/日期：
说明：1、关键工序：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2、特殊工序：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
3、此表应在项目开工后一个月内，由项目总工组组织织讨论确定，汇总整理后报上级单位总工程师批准。
特殊过程、关键工序确认单(1)
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（工序
抗滑桩
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（作业指导书）
记录要求
备注
钻孔灌注桩水下砼灌注
料斗大小满足首批砼量要求，导管口距孔底30—50cm，导管埋深控制在2-6m
作业人员必须上岗操作证
导管经过水密试验，拌合机组、罐车、吊车等机械性能良好。
作业指导书明确水下砼灌注的步骤、首批砼的数量，灌注工艺，特殊情况的处理。
孔深、导管口距孔底高、每车料的灌注时间，每车料的数量，拆卸导管时间、节数，导管埋深，灌注顶标高等。
关键
工序
预应力张拉
复核钢绞线伸长量
计算油表读数
人员必须上岗操作证
千斤顶经过标定，且使用次数在限范围之内。
作业指导书明确预应力张拉的顺序、步骤、油表读数、伸长量、安全措施、环保措施。
记录油表读数、钢绞线实际伸长量，伸长量误差范围，持荷时间，使用的千斤顶号、油表号等。
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
关键工序、特殊工序界定
症结【2 】工序.特别工序界定及掌握措施一.界说1.症结界说：在产品德量形成进程中,对工程产品德量有直接重大影响的工序;2.特别工序界说：特别工序（进程）指上一工序（进程）完成后,不能或难以由后续检测.监控加以验证的功课工序（进程）.二.症结工序及特别工序界定症结.特别工序界定表三.对症结工序的监控1.各架子队队技巧主管在技巧交底时以清晰适用的方法,供给操作规程.办法.操作请求,或编制技巧操作规程,必要时进行有针对性的培训,使上岗操作人员在明白工艺.质量.操作请求落后行操作.工程部进行检讨,必要时由工程部进行技巧交底或技巧培训.2.在施工进程中,工程技巧人员.质量工程师对进程参数和进程产品进行监控,并做好检讨记载.3.经检讨验收,当发明不及格情形时,必须连忙向司理部进行报告,并制订整改措施,由安质部验收整改情形,直至工程质量及格.四.对特别工序的监控1.安质部对从事特别工序的操作人员及质量治理.验证人员必须进行资历认证,必要时对相干人员进行培训,保证参加特别工序施工的所有相干人员持证上岗.2.特别工序施工时,工程部编制改特别工序的《功课指点书》.下发至架子队,架子队可依据现实情形进行补充.《功课指点书》对施工办法.质量请求.验证方法.验证人员等作出明白划定,工程部对操作人员进行具体技巧交底.《功课指点书》经技巧负责人同意后方可实行.3.对特别工序配备的施工机械装备,施工前由物机部人员进行验证,确认其是否相符《功课指点书》请求的施工才能.4.配备与划定质量请求相符的磨练.测量.实验装备,由工区实验室.安质部人员进行验证.5.施工进程中,技巧负责人组织工程部.安质部的人员,对其进行专项检讨和监控.6.保存对特别工序功课人员和机械装备.磨练.测量.实验装备的验证记载及进程参数的监控记载.。
特殊过程及关键工序界定
中铁八局工程〔2016〕2号关于印发特殊过程及关键工序界定表和特殊过程确认单的通知集团公司所属各单位：根据三体系贯标要求，为加强工程施工特殊过程、关键工序现场管理，集团公司工程管理部对2016年特殊过程及关键工序进行了界定，编制了特殊过程界定表和确认单，现予以印发，并提出具体要求，请一并遵照执行。
各单位要根据发布的特殊过程及关键工序，完善本单位特殊过程、关键工序界定，督促项目部根据本项目工程施工工序，结合设计文件、技术标准和股份公司、集团公司有关文件，明确特殊过程、关键工序施工工艺和质量控制点，修订特殊过程确认单，编制作业指导书及旁站计划，组织对作业班组和管理人员进行工序交底，建立特殊过程、关键工序质量控制表。
凡是特殊过程、关键工序，必须由相关检查人员当场签认，未经检查合格不得转序施工，并做好相关的旁站记录。
附件：1.2016年特殊过程及关键工序界定表2.2016年特殊过程确认单中铁八局集团有限公司2016年1月7日附件12016年特殊过程及关键工序界定表附件22016年特殊过程确认单— 5 —— 6 —— 7 —— 8 —— 9 —— 10 —— 11 —— 12 —— 13 —— 14 —— 15 —— 16 —— 17 —— 18 —— 19 —— 20 —— 21 —— 22 —— 23 —— 24 —— 25 —— 26 —— 27 —— 28 —— 29 —— 30 —— 31 —抄送：集团公司人力资源部、工程管理部、物资机械部、成本管理部、安全质量环保部、科技部、企业发展部。
中铁八局集团有限公司办公室2016年1月7日印— 32 —发— 33 —。
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桥面系和附属工程
伸缩缝施工
四
隧道工程
4.1
洞身开挖
开挖施工
超前支护（管棚）
4.2
洞身衬砌
支护施工
骨架钢筋绑扎及安装
喷射混凝土
内心强大比什么都重要，你要照顾好自己，承认自己的平凡，但是努力向好的方向发展，可以平静面对生活，安然的听从自己内心的感受，不受其他影响，你可以迷茫，请不要虚度。
3.9
墩台施工
骨架钢筋绑扎安装
水泥混凝土配合比控制
大体积混凝土浇筑参数控制
3.10
上部构造预制安装
梁板预制
小半径曲线桥梁模板设计
3.11
上部构造现场浇筑
支架架设现浇梁施工
3.12
悬臂浇筑挂篮施工
预应力筋张拉参数控制；
水泥混凝土配合比控制
大体积混凝土浇筑参数控制
0号块、1号块现浇参数控制
合拢段现浇参数控制
附件1：
2018年关键工序及特殊过程界定表
序号
过程及工序名称
关键工序
特殊过程
备注
一
路基工程
1.1
路基土石方施工
土石方路基施工
1破参数控制
1.4
加固施工
碎石桩加固施工
1.5
粉喷桩（加固土桩）施工
1.6
涵洞通道
三背回填
1.7
特殊路基施工
盐渍土路基施工
1.8
沙漠地区路基施工
3.3
支架架设
3.4
大体积混凝土
大体积混凝土施工
水泥混凝土配合比控制；
大体积混凝土浇筑参数控制
3.5
预应力混凝土梁施工
先张法施工
预应力筋张拉参数控制
3.6
后张法施工
预应力筋张拉参数控制
预应力管道压浆参数控制
3.7
基础及下部构造
钻孔灌注桩施工
钻孔参数控制
混凝土配合比控制
混凝土灌注参数控制
3.8
挖孔灌注桩
1.9
季节性冻土路基施工
二
路面工程
2.1
基层施工
水泥稳定基层施工
路面稳定基层混合料配合比控制
2.2
面层施工
沥青混凝土面层施工
橡胶沥青现场制备过程控制
沥青混合料配合比控制；
沥青混合料拌合参数控制
沥青混合料摊铺及碾压参数控制
三
桥梁工程
3.1
钢筋加工及安装
钢筋加工
骨架钢筋绑扎
3.2
模板、支架施工
大模板（钢板）安装