公司各项业务流程表及制度汇总
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
公司业务流程与规范管理制度
公司业务流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务流程，提高工作效率和质量，保障生产经营的稳定性，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，订立本规程。
第二条本规程适用于公司全部员工，包含正式员工、临时员工和外包人员等，同时全部员工应当严格遵守本规程。
第三条公司业务流程分为销售业务流程、采购业务流程、生财产务流程、财务业务流程、人力资源管理流程等。
不同业务流程应指定专人负责。
第二章销售业务流程第一条销售流程的目标是确保销售额的稳定增长，提高客户满意度。
第二条销售流程包含市场调研、客户探望、报价、合同签订、交货等环节。
第三条市场调研环节负责人应定期组织市场调研活动，收集客户需求和市场动态，并及时供应给产品研发部门。
第四条客户探望环节负责人应布置专业销售人员进行客户探望，了解客户需求，推销公司产品，并及时跟进客户反馈。
第五条报价环节负责人应依据产品本钱和市场需求合理订立报价方案，并及时与客户沟通，确保报价透亮、公正。
第六条合同签订环节负责人应与客户明确产品规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
第七条交货环节负责人应确保依照合同商定的时间和地方及时交付产品，并与客户确认收货。
第八条销售环节涉及的费用报销、佣金结算等事项应按公司相关制度执行。
第三章采购业务流程第一条采购流程的目标是确保原材料子供应充分、采购本钱合理。
第二条采购流程包含采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第三条采购需求确认环节负责人应依据生产计划和库存情况，核实各部门的采购需求，并及时上报给采购部门。
第四条供应商选择环节负责人应依据公司采购政策和供应商资质，进行供应商筛选，并与供应商建立稳定的合作关系。
第五条报价比较环节负责人应收集供应商的报价信息，进行比较分析，并选择最优供应商。
第六条合同签订环节负责人应与供应商明确货物规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
公司管理制度及流程(带表格)
公司管理制度及流程(带表格)公司管理制度及流程公司管理制度及流程是企业日常运营中非常重要的一部分，它涵盖了诸多方面的内容，包括组织架构、工作流程、管理职责等。
在本文中，将对公司的管理制度及流程进行详细介绍，以帮助企业实现高效的管理和运营。
一、组织架构公司的组织架构是指企业内部各部门之间的关系和职责划分。
一个健全的组织架构可以提高工作效率，促进部门之间的协作与沟通。
下面是一个简化的公司组织架构示意图：公司组织架构示意图CEO|---------------------------| | |部门A 部门B 部门CCEO作为企业的最高管理者，对全体员工负有最终责任。
各部门负责具体的业务和工作事项，并通过相应的工作流程进行协作与协调。
二、工作流程为了确保各项工作的顺利进行，公司建立了一系列的工作流程，包括但不限于以下几个方面：1. 请假流程员工在需要请假时，应按照公司规定的请假流程进行申请。
具体流程如下：- 员工填写请假申请表，包括请假时间、请假事由等信息；- 员工将申请表提交给直属主管审批；- 直属主管审批并签字后，将申请表交给人力资源部进行备案；- 人力资源部将请假信息记录在员工档案中，并通知相关部门。
2. 报销流程员工在完成业务活动过程中产生的费用可以进行报销。
报销流程如下：- 员工填写报销申请表，详细列明费用明细和发票等；- 员工提交报销申请表，需由直属主管进行审批；- 直属主管审批完毕后，报销申请表交给财务部进行审核；- 财务部审核通过后，将报销款项支付给员工，并记录在财务报销系统中。
3. 培训流程公司为员工提供不同类型的培训机会，以提升员工的能力与素质。
培训流程如下：- 员工发现个人需要提升的技能或者岗位要求进行报名；- 员工填写培训申请表，并由直属主管审批；- 培训部门根据申请表进行培训计划的制定，并通知参训员工；- 参训员工按时参加培训，培训结束后填写培训反馈表。
以上只是公司工作中的一些典型的流程示例，具体的工作流程还需根据不同公司的实际情况进行调整和完善。
业务流程汇总表
业务流程汇总表
以下是一个业务流程汇总表的示例：
序号业务流程名称涉及部门/岗位业务描述输入文档/信息输出文档/信息业务时限
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1 客户接待流程客户服务部客户服务部接待来访客户，了解客户需求，提供初步咨询服务客户来访登记表客户需求分析报告 1小时内完成接待并记录客户需求
2 产品推荐流程销售部根据客户需求，向客户推荐合适的产品或解决方案客户需求分析报告产品推荐方案书 24小时内完成产品推荐方案设计
3 合同签订流程法务部、销售部、客户服务部与客户就产品或解决方案达成一致意见后，签订合同并完成付款手续产品推荐方案书、合同草案、付款通知单正式合同、收款凭证合同签订周期不超过7个工作日，其中合同草拟不超过2个工作日，审核不超过3个工作日，签订不超过2个工作日
4 产品交付流程物流部、生产部、客户服务部根据合同约定，将产品交付给客户并完成安装调试工作正式合同、生产计划表、物流配送单收货确
认单、安装调试报告、验收合格证明产品交付周期不超过合同约定的交货期限，其中生产不超过合同约定的生产周期，物流配送不超过2个工作日，安装调试不超过3个工作日
5 售后服务流程客户服务部、技术支持部、维修部对客户提供售后服务支持，包括咨询解答、故障排除、维修保养等服务服务请求单、维修保养计划表服务响应报告、维修保养报告、客户满意度调查表服务响应时间不超过2小时，故障排除时间不超过48小时，维修保养周期根据产品情况而定，一般不超过3个月。
公司业务流程图(精)
公司业务流程图(精)为了更好地管理公司的运营并实现高效的业务操作，公司业务流程图被设计出来。
下面将为您详细介绍公司的业务流程图。
管理部门人力资源人力资源的业务流程如下：1.招聘–制定招聘计划–发布招聘信息–筛选简历–进行面试–制定录用决策2.入职–发放入职通知–签订劳动合同–完成入职手续–发放工牌、办理员工福利3.离职–接收离职申请–进行离职面谈–确定离职原因–完成离职手续财务财务的业务流程如下：1.资金管理–统计公司各个账户余额–制定资金调整方案–进行银行汇款/收款2.发票管理–收集凭证–录入发票信息–制作发票–寄送发票3.报账管理–员工填写报账单–审批报账单–财务审核报账单–发放报账款行政管理行政管理的业务流程如下：1.物品采购–进行采购计划编制–搜寻符合所需物品的供应商–进行供应商竞选，选择合适供应商–签订采购合同–采购物品–入库验收2.物品领用–提交领用申请–审核领用申请–配发领用物品3.固定资产管理–编制资产档案–资产验收与鉴定–资产编号、铭牌制作–资产变更与处置业务部门销售销售的业务流程如下：1.客户开发–确定目标客户，建立客户档案–宣传公司、产品、服务–首次访问或制定拜访计划–建立客户关系–制定后续服务计划2.询盘处理–获取客户询盘信息–分析客户需求–提供相应方案–跟进询盘处理进度3.合同洽谈–与客户洽谈合同细节–商定合作协议–确认订单量及客户需求4.订单确认与交付–确认订单及协议细节–安排生产或调货–发运商品，并提供后续服务研发研发的业务流程如下：1.研发计划–根据公司计划，确定研发方向和计划–制定研发方案–定期与市场沟通，调整方案2.原型制作–实现产品的设计和研发–技术实现方案的制作与调整3.测试验收–进行产品测试–进行测试结果分析，完善产品4.正式发布–经过测试验收的产品进行批量生产并投放市场–完善售后服务，跟进产品反馈及更新调整客户服务部门客户服务客户服务的业务流程如下：1.售前服务–客户对产品或服务提出问题–电话、邮件、在线沟通等方式回答客户的问题–记录客户的反馈和建议2.售后服务–客户在使用过程中遇到问题，可以拨打客服电话–确认问题并尽快处理解决–通过问题治理，逐步优化产品以上就是公司业务流程图，每个环节都在为公司整体服务，确保公司的高效运转。
业务流程以及规章制度
业务流程以及规章制度第一章总则第一条为规范公司XX部门的管理和运作，提高工作效率，保障公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司XX部门的全体员工，员工应当严格遵守，并按照规章制度履行相应职责。
第三条公司XX部门全体员工应当自觉维护公司的形象和利益，尊重上级，团结同事，共同努力推动公司的发展。
第四条公司XX部门全体员工应当加强学习，提高业务水平，不断提升自身的综合素质。
第二章业务流程第五条公司XX部门的主要业务包括但不限于市场开发、客户服务、业务拓展等。
第六条市场开发：公司XX部门应当及时了解市场信息，积极开拓市场，挖掘潜在客户资源，制定市场推广计划，提高公司的知名度和影响力。
第七条客户服务：公司XX部门应当建立客户档案，维护客户关系，满足客户需求，提供优质的售后服务，促进客户满意度的提高。
第八条业务拓展：公司XX部门应当根据公司的战略规划，开发新的业务领域，拓展业务范围，提升公司的市场竞争力。
第九条公司XX部门应当建立完善的业务流程，明确业务操作步骤和责任分工，确保业务的高效运作。
第十条公司XX部门应当定期开展业务评估，及时发现问题，并采取有效措施进行改进，提高业务质量和效率。
第三章规章制度第十一条公司XX部门应当建立健全的规章制度体系，明确岗位职责和工作要求，规范员工的行为。
第十二条公司XX部门全体员工应当严格遵守公司的规章制度，不得违反公司的规定，不得泄露公司的机密信息。
第十三条公司XX部门全体员工应当保护公司的财产和设备，合理使用公司的资源，杜绝浪费行为。
第十四条公司XX部门应当加强内部管理，建立健全的监督机制，及时发现问题并加以处理，确保公司的正常运作。
第十五条公司XX部门应当加强员工培训，提升员工的综合素质和专业技能，不断提高员工的工作能力和水平。
第十六条公司XX部门应当建立健全的考核制度，对员工的绩效进行评价，及时奖励优秀员工，对不称职员工采取相应措施。
第四章附则第十七条本规章制度由公司XX部门负责人负责解释，并经公司领导同意后执行。
公司各项业务流程表及制度
公司各项业务流程表及制度业务流程表销售业务流程1.开拓客户：了解需求、洽谈合作条件，签订合同。
2.推广市场：通过网络、展会等多种方式推广公司产品，增加知名度。
3.客户服务：对接客户需求，及时回复客户问题，提供售后服务。
采购业务流程1.产品需求确认：确认公司需要采购的产品种类、数量等信息。
2.供应商选择：通过多方考察与比较，选定信誉良好的供应商。
3.审批流程：对采购合同进行审批。
4.付款业务：按照合同规定，进行采购款的支付。
财务业务流程1.发票管理：确保每一份发票的真实性、合法性，严控发票风险。
2.凭证管理：对公司业务收支流程进行结算、记录，控制成本。
3.财务报表：每月进行各类财务指标统计、针对经营情况调整财务策略。
制度规定职务规定1.部门负责人：对本部门的业务进行全面管理。
2.员工职责分配：根据员工技能、兴趣、岗位需求等制定职责分配方案。
工作时间规定1.上班时间：每日早上9点到下午6点，包括一个小时的午休时间。
2.加班情况：需要在考虑到健康因素的前提下，根据公司工作安排进行加班。
放假规定1.年假：员工享有10天带薪年假。
2.节假日：公司将根据国家法定的节假日给予员工相应的放假时间。
绩效考核规定1.绩效考核周期：公司设有每季的绩效考核。
2.绩效考核方案：公司将绩效考核细分为多个方面，推行多元化绩效考核体系。
福利制度1.社会保险：公司为员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。
2.补贴：公司将为员工的餐费、交通费、住房费、通讯费等提供一定的补贴。
3.其他福利：公司将为员工的成长提供多种培训机会，并设立了年度旅游活动，为员工提供一定的课余活动。
结语以上所述即为公司各项业务流程表及制度规定，希望员工们能认真阅读、遵守公司规定，努力为公司打造更加美好的未来。
业务流程及财务制度
业务流程及财务制度一、业务流程一、销售流程1. 客户需求确认：销售人员接到客户订单后，与客户确认订单信息，包括物品型号、数量、交货时间等，确保订单准确无误。
2. 订单登记：销售人员将客户订单信息录入系统，生成销售订单，同时通知生产部门开始生产准备。
3. 生产过程监控：生产部门根据销售订单，安排生产计划，确保在交货时间前完成生产，并及时反馈生产进度给销售部门。
4. 出库发货：产品生产完成后，仓库人员按照销售订单要求，将产品打包并发货，同时将发货信息录入系统，生成发货单。
5. 客户确认收货：客户收到货物后，确认收货并签收发货单，销售人员及时跟进客户满意度及后续服务需求。
二、采购流程1. 采购需求确认：各部门根据生产计划和库存情况确定采购需求，向采购部门提交采购申请。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，筛选合适的供应商，进行询价、比价和谈判，确定最终采购合作。
3. 订单确认：采购部门与供应商确认采购订单信息，包括物品型号、数量、交货时间等，并签订合同。
4. 收货验收：仓库人员接收到物品后，按照采购订单进行验收，确保物品质量无误。
同时将验收信息录入系统，生成入库单。
5. 入库存储：验收合格的物品按照要求存放在仓库，并及时更新库存信息。
三、财务流程1. 收款管理：财务部门与销售部门合作，进行客户收款管理，确保收款及时到账，及时更新账款信息。
2. 付款管理：财务部门根据采购订单、合同等信息，及时核查供应商发票，并确认付款金额及付款时间。
3. 财务报表编制: 每月底，财务部门对公司资产、负债、损益等情况进行核算，并编制财务报表，报送给公司领导和股东。
4. 成本控制: 财务部门与生产部门合作，对生产成本进行跟踪和控制，确保生产成本合理有效控制。
5. 税务管理: 财务部门负责及时缴纳各项税费，保证公司税务合规，避免税务风险。
二、财务制度1. 财务管理制度（1）公司财务管理应依法遵纪，实行科学、规范的财务管理制度，加强财务监督与管理。
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管理制度合办公室2012年1月1日综目录1、人员招聘管理制度 (1)2、人事管理制度 (3)3、考勤管理制度 (4)4、岗位竞争管理制度 (6)5、工资管理管理制度 (7)6、绩效工资考核管理制度 (7)7、工作过失责任追究管理制度 (9)8、后勤管理制度 (10)9、宿舍管理制度 (10)10、财务管理制度 (12)11、各项费用报销管理制度 (15)12、办公用品购买管理制度 (17)13、车辆管理制度 (18)14、合同管理制度 (21)15、工程材料管理制度 (21)16、公司例会制度 (23)17、仓库管理制度 (25)18、内业资料管理制度 (26)19、工程结算管理制度 (27)20、工程施工管理制度………………………………………27 - 1 -管理制度总则为了强化公司的各项业务管理，使公司各项工作都能够有计划，有顺序的进行，公司对企业内部管理体制进行了重大的改革，公司将积极推进“岗位靠竞争、报酬凭贡献”和“公平竞争、择优上岗”的全新用人与分配机制。
打破职工身份界限，由身份管理变岗位管理，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上、积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰，尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，公司将实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，对任何人违反公司规定和各项规章制度的行为，公司都要予以追究，为了每位员工工作都能有章可循，特制订以下管理制度细则，希望大家都能够遵照执行。
一、人员招聘管理制度：1、素质要求招聘人员需人品行为端正，诚实进取，责任心强，爱岗敬业，身体健康有和公司同甘共苦、共同创业的精神，有长期在公司发展的思想，有较强的个人工作能力和业务水平，吃苦耐劳、谦虚好学、积极 - 2 -向上，具备从事本岗位工作必要的专业知识和技能，有一定的实际工作经验。
2、学历及能力要求：1）、新招毕业生需具备大专及以上学历。
2）、招收社会人员必须具备岗位独立工作能力，需能够独立胜任所在岗位的工作，没有专业技术能力的人员，公司不在予以入用。
3、试用制及服务年限：1）、新分配学生：和公司签订3年聘用合同（含3个月见习期），见习期内发现不能胜任该项工作，公司另行安排其它工作，如不服从安排，公司将解除劳动合同。
见习期内要认真学习专业知识，见习期满后须能够独立工作，2）、外聘专业人员：和公司签订2年以上聘用合同（含试用期）。
试用期内不能胜任所从事的工作，公司另行安排其它工作，如不同意，公司将解除劳动合同。
试用期根据具体情况决定，一般为3个月。
3）、在合同中明确职责、职务、义务、劳动报酬、工资标准、合同期限以及解除合同的有关事宜，注明合同人的家庭详细地址、姓名、身份证号码及个人履历。
4）、试用期间工资将实行试用期工资，试用期不足15天，个人提出辞职的，公司将不予以发放工资，新入用的学生，试用期执行试用期工资，试用期满合格后，工资将按照工作能力及岗位，给予定岗定薪。
对外聘专业技术人员，试用期工资标准以，如试用不合格，公司将给以解聘。
- 3 -二、人事管理制度：1、公司对员工实行合同化管理。
所有员工都必须与公司签订聘用或雇用合同(指临时工)。
员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同，如有违约，将承担违约责任。
2、公司人力资源部负责公司的人事计划、员工的培训、奖罚、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、调动、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续。
3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由各部门经理提出方案，总经理批准后实施。
4、新聘(雇)员工，必须填写《员工登记表》，符合聘（雇）条件者，先签试用合同，经培训试用3个月后，与公司再签订正式聘用合同。
5、新员工正式上岗前，必须先接受培训。
培训内容包括学习公司规章制度，了解公司情况，学习岗位专业技术知识和安全管理知识培训等，培训由人力资源部门负责安排讲师及课程内容。
6 、员工试用期满15天前，由所在部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人力资源部审核后，报总经理审批。
批准录用者与公司签订正式聘(雇)用合同。
7、试用人员在试用期内辞职的应向人力资源部提出辞职报告，到人力资源部办理辞职手续。
8、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同，员工不得随便辞职，公司也不准无故辞退员工。
- 4 -9、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由人力资源部门签署意见，经总经理批准后，由人力资源部门给予办理辞职手续。
10、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；工资公司不予发放，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
11、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
12、公司对辞退员工持慎重态度。
公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。
确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人力资源部门核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，通知被辞退的员工到人力资源部办理辞退手续。
未经人力资源部核实和领导批准的，不得辞退。
13、聘(雇)用期满，合同即告终止。
员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人力资源部办理终止合同手续。
14、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
15、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。
否则，人力资源部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
三、考勤管理制度：1、请假批准制度：- 5 -1）、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
2、请、销假制度。
员工因私事当月请假1天以内的，由部门负责人批准，3天以内的，由相关主管副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。
副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。
员工请假由部门负责人批准后到人力资源部办理相关请假手续，假后向人力资源部门销假。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
3、作息时间制度1）、员工应严格按照公司规定的上下班时间执行，对迟到、早退规定制度如下：上班时间开始后迟到5-30分钟以内的，按迟到处理，超过30分钟以上者，按旷工半天处理。
提前5-30分钟以内下班者，按早退处理；超过30分钟者，按旷工半天处理。
一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发1天的基本工资，员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。
如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工的员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚相关负责人。
4、工作纪律制度工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天、上网玩游戏等做与工作无关的事情。
如有违反者按旷工1天/次处理。
- 6 -参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
5、员工休假制度员工按规定享受每月3天的正常休假，休假需到人力资源部办理相关手续，如当月由于工作需要不能休息，经部门负责人同意在不耽误工作的情况下可二个月累计休息6天，但二个月以上的休假时间不能累计，如休假员工为当日的上午时间离开公司的，则当日算一天，如为下午12点以后离开公司的，则从次日开始计算，但休假时必须凭休假审批单报总经理批准；不论公出或休假未经批准办理手续的均按旷工处理。
四、岗位竞争管理制度：公司积极推进岗位靠竞争制度，公司内的员工都可以公平竞争公司内的任何职位，打破职工身份界限，由身份管理变岗位管理，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，打破职工身份界限，凡符合竞争上岗条件的职工，均可报名参加竞争上岗。
按竞争上的岗位，执行相应的岗位工资标准。
五、工资管理制度公司将按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资，具体如下：月薪酬=基本工资+绩效工资+奖金（绩效工资总分为10分、 - 7 -每分为10元，奖金由公司根据岗位的不同发放）实习期或试用期的人员，执行实习期和试用期公司规定的岗位工资标准，其他人员其工资实行以岗定薪，“岗位工资+绩效工资”制度。
六、绩效工资考核管理制度1、绩效工资是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所应完成的业绩而予以支付的薪酬部分。
本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工和项目部管理人员。
考核的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，考核的结果主要用于工作反馈，报酬管理，职务调整和工作改进，1）、考核方法：绩效工资将实行月考核，每一个月考核一次，每季度根据月考核结果发放一次奖金。
2）、公司总经理由董事长考核，副总经理由总经理考核。
3）、对公司职能部门负责人的考核，由公司总经理、副经理、项目部经理、分别给予考核。
4）、对公司职能部门管理人员的考核，由各部门负责人、公司经理、总经理分别给予考核。
5）、公司每月将实行一次全体员工对公司内部所有员工进行一次互评，对连续测评三个月都不合格的人员，公司将调离原工作岗位，重新安排其它工作，如不服从分配，则按自动离职处理。
公司职能部门考核时间安排在每月的26日—28日，项目部管理人员考核时间安排在每月的29日—30日。
- 8 -2、绩效工资的发放原则：绩效工资按照当月不违背公司任何制度，工作没有出现失误而发放，如果迟到、早退、工作出现失误视情节严重情况相应扣减绩效工资，绩效工资的比例为共10分/月，绩效工资所含的内容如下：绩效工资=工作态度（2分）+工作能力（3分）+工作业绩(5分)，公司每月月末对每一位员工进行绩效工资考核，并且以扣分的形式体现，如果没有完成其中一项，则按相应比例扣减，如果工作完成的出色，则公司将以奖金的形式发放。
3、季度奖励制度：公司依据每月测评的累计结果，一季度发放奖金一次，奖金的额度按照不同的岗位、不同的级别、不同的贡献分别予以发放，相关部门领导同其部门的员工同时兼连带奖励。
七、工作过失责任追究管理制度1、工作过失如下：1）、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，经办人负直接责任，相关部门负责人承担连带责任，每出现一次当事人扣1分，部门负责人扣1分2）、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次扣1分3）、缺乏工作态度、工作不认真，提供不真实数据的，每出现扣2分4)、未严格执行保密和文件、资料管理规定，致使文件、档案、 - 9 -资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次扣3分，并由当事人在规定时间内完成补救措施，情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位，情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。